| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 5000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fogos diversos, destinados para show pirotécnicos, por ocasião das comemorações da passagem do ano de 2007/2008 nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00006810927425 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se epenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão-de-obra para pintura e arte em textura no prédio sede desta Prefeitura Municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 0.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2008 | 4000.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 4.000 calendários personalizados formato 4 em offseto policromia com fotos de obras deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2008 | 1780.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB-ASSOCIAÇÃO N. E REGISTRADORES DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços intinerantes de registros de nascimento e óbitos referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2005, conforme relação dos atendimentos devidamente visada pelo juíz da respectiva comarca e de acordo com a resolução 023/99 do Tribunal de Justiça da Paraíba e Parecer nº 042/99 do TCE, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2008 | 3900.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Micro-ônibus, movido à óleo diesel de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000125 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de: Tanque Dantas, Boa Vista, Junco de Cima e Lagoa de Dentro, zona rural, para as escolas municipais da sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa KNI-1086/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de: Marfim, Cachoeira e Formosa, zona rural, para as escolas municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa MMS-1878/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de: Timbó, Novo Salvador Gomes de Cima e Novo Salvador Gomes de Baixo, zona rural, para as escolas municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa KGZ-1492/PE, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000130 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de: Cafundó, Macedo, Timbó de Cima, Novo Salvador Gomes de Cima, zona rural, para as escolas municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa KHT-3179/RN, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000129 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de: Boa Esperança, Pitanguinha, Olho Dágua, Nascença e Jaracatiá, zona rural, para as escolas municipais na sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa KNG-1677/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2008 | 4160.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes da Rede Estadual das localidades de: Lagoa da Mata, Umari, Marcação e Cachoeira, zona rural, para as escolas estaduais nesta cidade, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo Ônibus Mercedes Benz, movido à óleo diesel de placa MNL-4171/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000124 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2008 | 2200.00 | 05932021000169 | JOSÉ MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professores desta cidade para as escolas da rede municipal, localizadas na zona rural deste município, no veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2008 | 204.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 24Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 844565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2008 | 576.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada referente a 2ª via do arquivo de pagamento de salário de funcionário desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2008 | 433.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária referente a liberação ANT/FLOAT pagamento de salário desta Prfeitura, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2008 | 5490.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2008 | 6.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2008 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre extrato postado da conta 5.499-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2008 | 8.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2008 | 200.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retificação completo do cabeçote da Ambulância Fiorino de placa MNI-9821, conforme nota fiscal de serviços nº 000768 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/01/2008 | 118.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro do exercício de 2007, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2008 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2008 | 60.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM. DE VIDROS E A. P/ VEÍCULOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de lameiras universal grande SL, destinada para o veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 010696 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2008 | 1950.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no rebobinamento do motor bomba c/ reposição de peças do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2008 | 13.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em cópias xerográficas de engenharia para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de prestação de seviços série A nº 026492 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2008 | 70.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 carimbo automático, destinado para tesouraria desta Prefeitura, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000061 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2008 | 23529.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços executados na obra de construção do Portal Turístico na entrada desta cidade de Jacaraú/PB, referente a 2ª medição, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000510, recibo e boletim de medição nº 02 em anexo. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2008 | 739.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para uso junto a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal fatura nº 000184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2008 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos de idade beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviços desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2008 | 793.25 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000253 em anexo, destinadas para almoço por ocasião da confraternização dos idosos realizada nesta cidade no dia 17 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2008 | 1651.50 | 09360538000181 | ANGELMIX INFORMÁTICA LTDA-EPP | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um micro computador c/ acessórios, destinados para o setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000091 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2008 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 8ª parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2008 | 926.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 14013.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, para atender pagamento do parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2008 | 16080.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação de calçamento em paralelepípedos de diversas Ruas desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000364, recibo e boletim de medição nº 01 anexo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2008 | 10167.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pavimentação em paralelepípedos da Rua Tabeliâ Maria José Dias da Cruz nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000363, recibo e boletim de medição nº 02 em anexo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2008 | 5850.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pavimentação em paralelepípedos na parte dos colégios municipais Luis Fernandes e Padre João Madruga, localizados no Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 00561 em anexo. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2008 | 9048.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na pavimentação em paralelepípedos na frente do Ginásio Municipal "O LISBOÃO" nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000563 em anexo. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 3528.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 36 tubos soldavel 75mm, destinados para serviços de melhoramento e ampliação do sistema de abastecimento dágua das localidades de Formosa, Cachoeira e Umari na zona rural deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2008 | 480.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 telhas de alumínio ondulada, destinadas para atender serviços de reforma no Ginásio Municipal de Esporte o Lisboão nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 0044539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 9135.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2008 | 1376.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 43 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2008 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2008 | 300.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte do zelador do sítio Cachoeira para a Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, no sítio Lagoa de Dentro e do professor de Educação Física desta cidade para a Escola Municipal do sítio Lagoa de Dentro, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2008 | 160.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2005, movido à gasolina de placa MNW-7909-PB, relativo ao período de 10/12/2007 a 10/01/2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2008 | 250.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2008 | 300.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais Ruy Barbosa no sítio Jatobá e Ana Fernandes de Freitas, no sítio Olho Dágua, neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido à gasolina de placa MMW-0987/PB, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido à gasolina de placa MNZ-6838/PB, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2008 | 450.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino José Rodrigues localizada no sítio Pitanguinha e de Olho Dágua zona rural deste município para a Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan KS, movido a gasolina de placa MNB-9103/PB, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2008 | 850.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no transporte de alunos da localidade de Cachoeira para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro, neste município, no veículo tipo VW Kombi de placa MNE-6296/PB, movido a gasolina, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2008 | 300.00 | 00004482806471 | CLAUDIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, no sítio Pitanguinha, neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNN-5603/PB, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2008 | 250.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2008 | 4200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de estudantes das localidades de Travessia, Jerimum, Olho Dágua e Assentamento Antônio Chaves zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2008 | 380.00 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção em estação digital (telecentro) com acesso a internet de forma interligada em computadores junto a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito de Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2008 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM relativo ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme aviso e recibo nº 12/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2008 | 15000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura, destinado para atender o pagamento de créditos trabalhistas constituídos nos processos nºs 00356.2005.015.13.00-4, 01049.2004.015.13.00-0, 01283.2003.015.13.00-6, 01276.2003.015.13.00-0, 01279.2003.015.13.00-8, 00680.1997.015.13.00-1 e 01280.2003.015.13.00-2, conforme termo de conciliação, mandado judicial nº 456/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2008 | 13841.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionado, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2008 | 460.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2008 | 190.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o fonecimento das mercadorias constantes na nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000073 em anexo, destinadas para a festa de confraternização dos idosos realizada nesta cidade no dia 17 de dezembro do exercício de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2008 | 2200.00 | 03875118000151 | I SOFT INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e reparação do Banco de Dados do Programa REMAG para nova individualização de FGTS dos funcionários lotados nesta Prefeitura no período de 1962 a 1970 atendendo a solicitação da CIFUG através de ofício nº 2.1998/2007, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000022 e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Edilidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2008 | 26736.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2008 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 400.00 | 00041452607400 | ROBERTO SÉRGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com um equipamento "DATASHOW", destinado para apresentação e acompanhamento da reunião de procedimento do SUS em 07.01.2008 e da reunião com o Conselho Estadual de Saúde em 11.01.2008 nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000855 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2008 | 297.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme NFST nº 177584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 180.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda CG/125 Titan, ano 2000, movida a gasolina de placa MXI-9118/RN, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos transportes diversos, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empanha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2008 | 87.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 4800.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante os meses de outubro e novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2008 | 1200.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000G de placa MOE-0880/PB, movido a óleo diesel, ano modelo 1999, junto a Secretaria da Educação e Culrura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 7506.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 225.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2007 do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 10713.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2007 do pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 6258.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do 13º salário do exercício de 2007 do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2008 | 13410.37 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2008 | 234.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de pessoal, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, de Dezembro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria da Educação, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2008 | 278.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882 instalada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme NFST nº 177583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2008 | 3083.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento dos funcionários desta Prefeitura, referente ao 13º salário do exercício de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2008 | 3816.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2007, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2008 | 296.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2008 | 243.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade e da Unidade Básica de Saúde do sítio Várzea Comprida do Timbó neste município e do prédio locado a esta Prefeitura para funcionamento do PSF, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme notas fiscais nºs 243272, 247237, 402978 e 160752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2008 | 1900.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 020461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2008 | 2600.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus, 1300x24, destinados para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 004595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2008 | 24.00 | 02167649000127 | CMC-COMÉRCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinado para a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota provisósria ao consumidor nº 000527 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção do sistema de informática para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 021552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2008 | 551.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING-PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mudas de plantas, destinadas para a Praça da Rua Getúlio Vargas nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2008 | 16.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2008 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Secretária da Saúde deste município para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wandrléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2008 | 855.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal fatura nº 243457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2008 | 95.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em diversas viagens para várias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em serviços de diligência, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2008 | 79.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em diversas viagens para várias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em serviços de diligência, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2008 | 1717.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme notas fiscais nºs 163796, 293892 e 136449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2008 | 11.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefõnicos da linha 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2008, conforme NFST nº 000696 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2008 | 800.00 | 00006290845489 | MARIA SALETE DIONÍSIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria da Saúde deste município no veículo tipo Moto Honda CG/125 de placa MNU-8345/PB para executar a avaliação de pesos e medidas dos beneficiados pelo Programa Bolsa Família em diversas localidades da zona rural deste município e nesta cidade, durante o período de 20 de outubro a 20 de dezembro de 2007, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2008 | 154.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 15 cópias de chaves e um cilindro, destinadas as repartições desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000856 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2008 | 2223.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contibuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de dezembro do exercício de 2007, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2008 | 40.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2008 | 1447.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme notas fiscais nºs 136333, 190091 e 359100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2008 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de livros Grande Biblioteca Educacional, destinados para a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme consta na nota fiscal fatura nº 002696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2008 | 580.00 | 00075348586404 | AQUILES PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no sistema hidráulico da caixa de direção do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa série única nº 107944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos especializados prestados na manutenção e conserto dos veículos e tratores pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, durante o mês de dezembro de 2007, conforme nota fical de serviços/avulsa nº 000857 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2008 | 1254.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração, Tesouraria, Licitação, Bolsa Família e tributos desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços série U nº 029236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2008 | 379.80 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2008 | 123.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 cartuchos lexmark original, destinados para atender a impressora da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 017076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2008 | 3005.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2008 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2008 | 4580.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000040 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2008 | 78.76 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de teste e calibragem prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme cópia da nota fiscal de mercadorias e serviços nº 005761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2008 | 721.24 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de mercadorias e serviços nº 005761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2008 | 410.00 | 00004639300450 | JOSÉ PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos das estradas vicinais no trecho que liga os sítios Formosa a Lagoa da Mata na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2008 | 2400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte e Serviços Urbanos deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2008 | 2400.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2008 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas de cópias de documentos microfilmados por solicitação desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2008 | 6986.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2008 | 3795.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2008 | 1500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2008 | 5973.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2008 | 12234.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2008 | 7182.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2008 | 30977.40 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de 30 alicerces, a título de contrapartida, para execução das obras de 30 unidade habitacional neste município, através do Programa cheque Moradia do Governo do Estado neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000517 e contrato anexo. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2008 | 3200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2008 | 23449.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2008 | 6708.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2008 | 2300.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2008 | 2349.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2008 | 1900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel.ao mês de janeiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao período de 30 de novembro a 31 de dezembro de 2007, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2008 | 2978.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao parcelamento de faturas atrasadas, relativo ao exercício de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2008 | 600.00 | 00051249081734 | SEVERINO DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na recuperação e consertos de calçamentos das Ruas Nossa Senhora da Conceição e Presidente João Pessoa desta cidade, do Mercado Público e Cemitérios Públicos deste município, durante o mês de setembro de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, movido a diesel, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, destinado para transporte de areia, barros e similares da zona rural deste município para esta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2008 | 4160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2008 | 3704.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2008 | 912.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2008 | 16286.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2008 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de estudantes dos sítios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, no veículo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a óleo diesel, referente ao mês de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2008 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as Escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbó, no veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mês de novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2008 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, no transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Baixa Grande, Cajueiro e Cunha, zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, no veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791/PB, movido a óleo diesel, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2008 | 107345.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2008 | 10139.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério e comissionados lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2008 | 456.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2008 | 2174.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Janeiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2008 | 142.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias 102 e Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locadas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, onforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2008 | 61839.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2008 | 382.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2008 | 10.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro/2008, conforme NFST nº 002098 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2008 | 43.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1893 instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme NFST nº 0177592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2008 | 3.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha 3295-1888 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST nº 001321 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2008 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação das tomadas de preços nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2008, no Diário Oficial do Estado edição de 15.01.2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 095534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2008 | 2115.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos desta Prefeitura Municipal das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1885, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme NFST nºs 0177581, 177585, 177386, 177588, 177591, 177590 e 177593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2008 | 1970.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do chafariz público e da Praça de Eventos e Área de Lazer desta cidade, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2008 | 18.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2008 | 33.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2008 | 1470.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, reerente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST 000.011.325-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2008 | 897.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração, setor de Licitação, Conselho Tutelar e Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 029325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2008 | 68.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2008 | 350.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade p/ Mamanguape transportando pessoas para atendimento no CAPS e 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL l.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2008 | 625.67 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2008 | 180.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260 nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2008 | 33.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalada na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme NFST 097037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2008 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2008 | 5.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 instalada na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST nº 000902 série A 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2008 | 147.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das praças públicas e cemitério público desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 158.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2008 | 1159.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2008 | 142.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2008 | 350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 020524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2008 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente aos mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 297112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de ART referente ao projeto para a construção de um estabelecimento assistencial de educação c/ 10 salas de aula nesta cidade, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2008 | 478.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 1 nº 007307 em anexo, destinados para atender o sistema de abastecimento dágua da localidade de Junco neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2008 | 2568.06 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal, lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2008 | 123.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elética do Centro de Saúde desta cidade e da Unidade Básica de Saúde do sítio Várzea Comprida do Timbó neste município, referente ao mês de Janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 403078 e 246855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2008 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios localizados na Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, para funcionamento de unidades do PSF, referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 160059, 136048 e 136834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2008 | 368.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2008 dos veículos tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 e Fiorino Ambulância de placa MNE-9831 e Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821, ambas de propriedade desta Prefeitura, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2008 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 190039 e 190111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2008 | 677.50 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MÁQ. e A. ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material eletrônico, destinados para melhoramento na repetidora de canal de televisão nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2008 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Moradores do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal nº 293328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2008 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme nota fiscal nº 223284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2008 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio do matadouro novo deste município, referente ao mês de novembro de 2007 e do poço arteziano da comunidade do sítio Umari, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme notas fiscais nºs 297253 e 297002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2008 | 450.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura nº 000641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2008 | 203.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municípal de ensino e prédios locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2008 | 220.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de João Pessoa para esta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2008 | 8800.00 | 00003571510461 | FLÁVIO DE ANDRADE BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa HWU-5119/PB junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da Educação Infantil das localidade de Timbó, Cafundó,Nascença e Salvador Gomes de Cima para as escolas municipais desta cidade, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2008 | 480.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços artísticos para uma apresentação como cantor por ocasião da festa de colação de graus das turmas de 8ª série do ensino fundamental da rede municipal de ensino que se realizará no Ginásio de Esporte O Lisboão nesta cidade em 25 de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2008 | 20907.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Trav. Clésio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 135999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada 22, s/n nesta cidade, locado a esta Prfeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2008 | 11991.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Janeiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2008 | 6918.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento de pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Janeiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2008 | 540.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura nº 000651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de oxigênio, destinado para uso no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 003129 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2008 | 250.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de uma peça (compressor), destinado para reposição no freezer da Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva I, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 2 nº 000469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2008 | 44.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em diversas viagens para várias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conseilheiros Tutelar em serviços de diligência, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2008 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Moradores do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 293437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 1200.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o incentivo adicional para participação do Curso Básico de Gestor Municipal de Saúde, dentro do plano de capacitação de profissionais de saúde em educação permanente, de acordo com a portaria GM-MS 1.996/07 de 20.08.2007 e a resolução CIB-PB 375/07 de 23.10.2007, no período de 20, 21, 22, 27, 28 e 29.11.2007 e 11, 12 e 13.12.2007 na cidade de Cabedelo no Instituto de Educação Superior da Paraíba (IESP), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2008 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de escolas da rede municipal de ensino referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais nº 343819 e 289456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2008 | 300.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto de câmara de ar de pneus dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2008 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre extrato postado da conta 9003528 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2008 | 200.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de coletores de lixo de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000859 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal nº 133520 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 2347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2008 | 1418.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2008 | 3990.00 | 41219023000500 | RIAUTO COMISSÁRIA, COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) motocicleta Hunter 125CC prata 07/08 ano/mod. 2007/2008, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000116 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 5076.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 6.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 10122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de novembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2008 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mês de dezembro de 2007, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos prestados a esta Prefeitura, durante o mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002588 e contrato nº 0001/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2008 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa para moto tipo oficial branca, destinada para a motocicleta de propriedade desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 2 serie 2 nº 001032 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2008 | 5494.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000254 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2008 | 1398.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados para abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 5874.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2008 | 1157.76 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000258 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2008 | 1575.84 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000256 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2008 | 1407.00 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000257 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2008 | 690.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de formulário de matrículas, destinados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2008 | 3990.00 | 41219023000500 | RIAUTO COMISSÁRIA, COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) Motocicleta Hunter 125 CC preta 07/08 ano/modelo 2007/2008, destinada para a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal série 1 mod. 1 nº 001724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2008 | 529.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinados para atender o campeonato de Fut sal nesta cidade, por ocasião das festividades de emancipação política, conforme nota fiscal série 1 nº 002556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2008 | 2434.32 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000251 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2008 | 2731.05 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000252 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2008 | 1806.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2008 | 258.45 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de cópias xerográficas prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2008 | 1140.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2008 | 220.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa MNO-2617/PB, na divulgação da programação do evento, por ocasião da comemoração das festividades de emancipação política deste município, e acompanhamento das competições a ser realizadas por esta Prefeitura Municipal no dia 02 de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000861 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2008 | 4365.93 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 028180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2008 | 3588.64 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 028179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2008 | 500.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços musicais da banda "SWING TROPICAL", por ocasião das festividades em homenagem ao padroeiro São Sebastião do sítio Pitanguinha zona rural deste município, realizada no dia 26 de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2008 | 1120.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na qualidade de Músico, como instrutor (Maestro) da Banda Municipal Marluza de Brito Pessoa desta cidade, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2008 | 412.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do primeiro emplacamento do veículo tipo motocicleta Hunter 125 CC cor prata lotada na Secretaria do Bem Estar Social junto ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Edilidade, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2008 | 295.90 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000716 em anexo, destinados para atender os serviços de pintura dos bureaus, armários e arquivos desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2008 | 2937.90 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000715 em anexo, destinados para atender os serviços de pintura do prédio sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2008 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de notícias de interesse deste município, no Diário Oficial da União Seção 3 - dezembro de 2007, conforme nota fiscal fatura nº 000823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2008 | 150.00 | 00005040968426 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a competição na modalidade Pau de Sebo, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política desta cidade, realizada no dia 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2008 | 60.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 1º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2008 | 40.00 | 00005298239420 | MARCO MEDEIROS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 2º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2008 | 30.00 | 00005336161403 | VALDIR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 3º lugar na corrida de pedestre masculino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2008 | 60.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 1º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2008 | 40.00 | 00006700450470 | PAULA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 2º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2008 | 30.00 | 00005974834429 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 3º lugar na corrida de pedestre feminino, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2008 | 60.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 1º lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2008 | 40.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 2º lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2008 | 30.00 | 00057669481404 | MARIA BARBOSA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 3º lugar na corrida de bicicleta na modalidade com marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2008 | 60.00 | 00002846556431 | ADAILTON ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 1º lugar na corrida de bicicleta na modalidade sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2008 | 40.00 | 00006695384428 | JOSÉ TARGINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 2º lugar na corrida de bicicleta na modalidade sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2008 | 30.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 3º lugar na corrida de bicicleta na modalidade sem marcha, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2008 | 60.00 | 00009186091433 | JOSÉ ELENILSON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 1º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2008 | 40.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 2º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2008 | 30.00 | 00081249373468 | LUÍZ VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a premiação referente a classificação em 3º lugar na corrida de jumento, por ocasião das festividades de Emancipação Política desta cidade, realizada em 02 de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2008 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2008 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 9ª parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2008 | 4211.25 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 003488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2008 | 1640.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de brinquedos (casa e balanços), destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme consta na nota fiscal mod. 1 nº 001279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2008 | 1140.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de cadeiras e mesas plasútil infantil, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2008 | 400.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 08 (oito) PUFFS (assentos), destinados a esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 000862 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2008 | 695.22 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 003487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2008 | 207.96 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos e gola, destinados para fardamentos de funcionários desta edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2008 | 26.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2008 | 4662.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista da exequente Sra. Maria do Carmo da Silva Pereira, conforme mandado judicial nº 0003/2008 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2008 | 1448.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista da exequente Sra. Maria Evangelista Rodrigues da Silva, conforme mandado judicial nº 0007/2008 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2008 | 339.30 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência e Assistência Social do Município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2008 | 660.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 1 nº 000252 em anexo, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2008 | 158.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 nº 000496 em anexo, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência e Assistência Social neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2008 | 245.10 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 1 nº 000251 em anexo, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2008 | 135.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COMERCIAL DE PROD. TEXTEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Kit de banheiro, destinados para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste Município, conforme nota fiscal nº 000148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2008 | 69.00 | 00005214895470 | JOSÉ JACHSO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em diversas viagens para várias ruas desta cidade e localidades na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda CG 150 de placa MNU-5798/PB, transportando Conselheiros Tutelar em serviços de diligência, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2008 | 2107.56 | 03759246000130 | DICAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 003489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2008 | 32.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de água do prédio locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Janeiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2008 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 136103 e 136889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2008 | 50.40 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 120 haste de alumínio 1/4 completa, destinadas para uso no Ginásio de Esporte desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 0044540 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2008 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2008 | 21120.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, para atender pagamento do parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª (décima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2008 | 24.60 | 08157149000190 | MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças de informática, destinada para reposição no microcomputador da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000141 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, referente a recuperação de despesa com a publicação no Diário Oficial (DOU), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Meio Ambiente Amigo | Execução do PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2008 | 14522.96 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de uma Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste município, referente a 3ª medição conforme nota fiscal de serviços série A nº 000373 e recibo anexo. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos especializados prestados na manutenção e conserto dos veículos e tratores pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000866 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2008 | 19888.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2008 | 500.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica administrativa junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2008 | 164.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST nºs 174269 e 174267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2008 | 380.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2008 | 400.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme aviso e recibo nº 01/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2008 | 10037.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2008 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2008 | 9000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte diário de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste município, no veículo tipo caminhão, movido à diesel, de placa KIQ-3940-PB, relativo aos meses de maio junho e julho de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2008 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2008 | 337.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST nºs 174266 e 174275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2008 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2008 | 2000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de fogos diversos, destinados para alvorada, por ocasião das comemorações alusiva as festividades de emancipação política deste município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor mod. 2 série D nº 000250 em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2008 | 15168.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2008 | 239.22 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de brinquedos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 001693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2008 | 248.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2008 | 580.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 impressora multifuncional HP 3180, destinada para uso no Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 001211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 10.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas 3295-1882 e 3295-1894 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST nº 000221 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2008 | 1031.69 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme consta na nota fiscal mod. 01 nº 001694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2008 | 109.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 2 série D nº 007441 em anexo, destinados para uso no carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2008 | 500.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na troca de rolamentos das rodas e serviço de solda elétrica no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2008 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Agricultura deste município, para viagem a serviço desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2008 | 127.20 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de cópias xerográficas prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2008 | 1235.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Praça pública do Bairro São José nesta cidade, referente aos meses de outubro de 2007 e janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 239702 e 243049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2008 | 250.00 | 00005530179428 | JOSÉ CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos no trecho das estradas vicinais que liga os sítios Várzea Comprida a Pitomba na zona rural deste município. conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2008 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2008 | 451.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 162759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2008 | 2209.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as linhas telefônicas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST nºs 174264, 174268, 174271, 174272, 174273, 174274 e 174276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2008 | 3647.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2008 | 1500.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de arquiamentos, embuchamento dos eixos, recuperação dos cubos traseiros, recuperação dos suportes dos eixos e serviços de solda elétrica no Chassis prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2008 | 351.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de licenciamento 2008 dos veículos tipo Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura, conf. comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2008 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de 02 cartuchos de toner, destinados para atender a fotocopiadora Estudio 166, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 004878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2008 | 2180.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, locado a disposição da Secretaria de Educação e Cultura deste município, destinado a atender as necessidades das matrículas dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2008 | 7153.90 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Fernandes Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000525 e recibo anexo. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2008 | 3613.60 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços e exames laboratoriais, efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 0552 e relação nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2008 | 3900.00 | 00081285949404 | JORGE LUIZ HELENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Micro-ônibus modelo Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2008 | 490.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças destinadas para reposição no veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura conforme nota fiscal nº 001779 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de janeiro do exercício de 2008, conforme contrato nº 04/2008 de prestação de serviços firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2008 | 3514.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Praça de Eventos e Área de Lazer do Bairro São José e Chafariz público desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2008 | 1200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de 10 (dez) cabines sanitárias, destinadas para uso no evento de motocross a se realizar no dia 17/02/2008 nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 006815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2008 | 10000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERAÇÃO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o patrocínio para realização da corrida do 3º motocross que se realizará no dia 17/02/2008, nesta cidade, conforme recibo e solicitação por escrito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2008 | 27.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2008 | 670.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinadas para pacientes junto à Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000868 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2008 | 175.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em encadernações de documentos da Secretaria de Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2008 | 15.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2008, conforme NFST nº 000657 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2008 | 670.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinados para o pessoal organizadores do evento alusivo as festividades de Emancipação Política deste município, realizada em 02.02.2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000869 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação televisiva do III Motocross que será realizado nesta cidade em 17/02/2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2008 | 245.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisicao de 01 peça (revelador), destinado para reposição na fotocopiadora Sharp AL 1642, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 004895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consultoria técnica e elaboração de projetos prestados a esta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2008 | 3408.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria do mês de janeiro de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2008 | 1200.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para João Pessoa e 06 (seis) desta cidade para Mamanguape, transportando pacientes de urgências no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, para atendimentos médicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de novembro, dezembro de 2007 e janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2008 | 2746.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 003029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2008 | 2032.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2008 | 2969.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2008 | 700.00 | 00013605348491 | MARILENE CORTE NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Baú ano 84 movido à óleo diesel de placa MMR-8890/PB, destinado para transporte de estrutura montável de camarotes da cidade de João Pessoa para esta cidade, por ocasião do evento 1ª etapa do Paraibano de Motocross que se realizará nesta cidade no dia 17 de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2008 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 223782 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2008 | 940.00 | 00056809590463 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa KME-2930/PE, na divulgação e locução da programação do evento , por ocasião da I Etapa do Paraibano de Motocross realizado nesta cidade no dia 17 de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2008 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção do sistema de informática para contabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 022287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2008 | 380.00 | 00004206179492 | REGINA CÉLIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza e organização dos materiais que são utilizados no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2008 | 500.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2008 | 16.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Zélia Pereira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2008 | 1312.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos Portos Médicos de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 244344, 135979, 297070 e 228717 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2008 | 359.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2008 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2008 | 1942.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2008 | 550.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra, prestados no roço de matos e recuperação das estradas vicinais no trecho que liga esta cidade ao sítio Olho Dágua e o sítio Campinal ao sítio Cunha na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2008 | 400.00 | 00034253378404 | SEVERINO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do Caminhão Ford F13000, ano 86, movido à éleo diesel, de placa KFX-9598/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo desta cidade para zona rural deste município, durante o período de 02 (dois) dias, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2008 | 124.80 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em cópias xerox A4 e xerográficas de documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2008 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio novo do matadouro público desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 301346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2008 | 1462.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2008 | 5127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2008 | 4938.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua dos Distrito Timbó neste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 474089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2008 | 6160.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2008 | 11917.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2008 | 11248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2008 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços prestados no embuchamento da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 01228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2008 | 600.00 | 00004289898459 | JOSEMAR RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção da central de bombeamento dágua do sítio Cunha zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2008 | 3200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2008 | 200.00 | 00005233104474 | JOSIVAL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos das estradas vicinais no trecho que liga os sítios de Macedo e Cafundó zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2008 | 3600.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2008 | 3560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2008 | 8015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2008 | 4865.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2008 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de DBA, na manutenção da base de dados, incluindo backup de todos os dados dos exercícios anteriores e configuração para realização de backup automáticos e migração dos dados contábeis para o sistema de Gestão Pública, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2008 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n mesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 134649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2008 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 296172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2008 | 1620.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa MNO-2617/PB, na divulgação das matrículas escolares para o ano letivo de 2008 na cidade e zona rural deste município, durante o período de 11 a 19 de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2008 | 3200.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na trocagem de chapas das duas laterais e a coluna dianteira do parabrisa do veículo tipo ôibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000874 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2008 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis onde funciona unidade do PSF localizados nas Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 159613 e 135123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2008 | 23073.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2008 | 9181.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2008 | 4360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2008 | 2242.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2008 | 1900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel.ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2008 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 189843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2008 | 3704.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2008 | 4286.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2008 | 16286.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevreiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2008 | 912.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2008 | 0.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2008 | 1282.50 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 0000471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2008 | 22562.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2008 | 115250.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2008 | 456.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2008 | 2217.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Fevereiro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2008 | 33161.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2008 | 66088.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2008 | 2273.97 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 01 em anexo, destinadas para uso na repartição da sala do setor de Arrecadação de tributos desta edilidade e Gabinete da Prefeita no prédio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2008 | 7825.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de 78 horas máquina tipo motoniveladora para regularização de vias de sinais na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2008 | 250.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação do motor de partida do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 016649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2008 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2008 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2008 | 16.00 | 00003016949407 | JOSÉ HERMÍLIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Hermílio da Silva Filho, para viagem a serviço da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria da Educação, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2008 | 7380.67 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2008 | 12828.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2008 | 14250.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 500 kit p/ carteira escolar tipo universitária, constante de assento, encosto e braço em MDF, destinados para consertos e reposição nas carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2008 | 22500.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO-EPP | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 300 carteiras escolar tipo universitária confeccionada em tubo 7/8, pintura na cor preta e assento, encosto e braço em MDF, e 10 conjunto de mesa infantil, confeccionado em tubo 7/8, pintado na cor preta, com 4 cadeiras com assento, encosto e braço em MDF, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme NFST 094522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2008 | 258.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCATÁVEIS LTDA. | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 01 nº 002383 em anexo, destinado para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2008 | 377.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 162340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2008 | 76.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2008 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio localizado na Rua Luis F. Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2007, conforme nota fiscal nº 237979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2008 | 399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com 01 (um) bebedouro EGC 35 B 220v esmaltec branco, destinado para a sala onde funciona o Programa Bolsa Família nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 075297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2008 | 3580.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2008 | 19150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2008 | 16.00 | 00002085835481 | NADJA SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Nadja Simone Gomes da Silva, para viagem a serviço da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2008 | 636.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 série 1 nº 075298 em anexo, destinados a distribuição através de sorteio, como forma de incentivar os contribuintes para melhorar a arrecadação do IPTU nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2008 | 1154.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de máquina e ferramentas, destinadas para atender a Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 007087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2008 | 46859.94 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, reforma e ampliação da Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, localizada no sítio Pitanguinha neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000036, contrato e planilha orçamentária em anexo. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2008 | 3040.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2008 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do 2º aviso das tomadas de preços nºs 001/2008 e 008/2008 no Diário Oficial do Estado edição de 08.02.2008 e aviso de Tomada de Preço nºs 009 e 010/2008 no Diário Oficial do Estado edição de 13.02.2008 e termo de homologação, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 096281 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a veiculação do "Projeto Prestando Contas" referente a documentário das ações administrativas, entrevistas e cobertura de eventos deste município para divulgação no Programa Tambaú Cidade, conforme ota fiscal/fatura de prestação de serviços de comunicação e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Janeiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2008 | 362.50 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com aquisicao de peças, destinadas para reposição no motor bomba do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 005143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2008 | 34400.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na pavimentação em paralelepípedos, com implantação de meio-fio e terraplanagem na Rua Vereador Luiz Pedro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000017 e cópia de contrato anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2008 | 15120.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepípedos e terraplanagem nas Ruas Presidente João Pessoa e Nossa Senhora da Conceição nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000023 e recibo anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2008 | 9720.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação em paralelepípedos e terraplanagem da Rua Getúlio Vargas e Rua da Cagepa nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000024 e recibo anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2008 | 51600.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na pavimentação em paralelepípedos, com implantação de meio-fio e terraplanagem na localidade do sítio Formosa neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000020 e contrato anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2008 | 71004.87 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nesta cidade, referente a 2ª medição de acordo com a TP 04/2006, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000439, contrato de repasse nº 0184767.38/2005/OGU/GIDUR e boletim de medição nº 02/2008 em anexo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2008 | 8100.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na recuperação de pavimentação em paralelepípedos e terraplanagem da Rua São João nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000025 em anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2008 | 7740.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na construção da pavimentação em paralelepípedos, meio-fio e terraplanagem na Rua Projetada neste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000021 em anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, referente a remuneração de despesa com a publicação no Diário Oficial (DOU) do contrato nº 0184767-38/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Aquisição de Veículos p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2008 | 24860.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo da marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Flex 4 P, movido à gasolina/álcool (Flex) cor branco banchisa mod. 2008, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 0026916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Aquisição de Veículos p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2008 | 24860.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo da marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Flex 4 P, movido à gasolina/álcool (Flex) cor branco banchisa mod. 2008, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 0026915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2008 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, para viagens a serviços desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2008 | 73.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de IPTU 2007 do imóvel locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2008 | 7.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2008 | 1190.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 140 diários de classe, destinados para o Programa de Educação de Jovens e Adultos neste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2008 | 447.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000263 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2008 | 243.88 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2008 | 1342.68 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000265 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2008 | 2797.92 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000264 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2008 | 1798.28 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000262 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2008 | 2398.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000261 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2008 | 3188.43 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000260 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal nº 136497 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2008 | 1375.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Prefeitura, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2008 | 5579.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme cópia dos avisos bancários anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2008 | 15.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefõnicos da linha nº 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme NFST nº 002405 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2008 | 262.64 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2008 | 6799.16 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000266 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2008 | 5949.60 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados para abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2008 | 1634.85 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados para abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2008 | 1299.80 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Uno de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2008 | 322.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nºs 228212, 296959 e 136764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2008 | 1479.87 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000273 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2008 | 7657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de dezembro do exercício de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal fatura nº 473434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2008 | 8948.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública deste município, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2008 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mês de janeiro de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2008 | 29.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal série D mod. 2 nº 000376 em anexo, destinados para atender serviços de conserto no prédio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2008 | 220.00 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) Furadeira Bosch, destinada para atender a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste muncípio, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2008 | 3598.56 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2008 | 2948.40 | 04898234000230 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 000270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2008 | 450.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 020744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2008 | 500.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material elétrico, destinados para atender o banco de capacitor, na Unidade da Bomba Dágua que abastece o Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2008 | 200.00 | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 01 (um) Banco de Capacitor de 7,5 KVAR, na Unidade de Mãe Dágua, ou seja no sistema da Bomba Dágua que abastece o Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2008 | 1016.54 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução ao Tesouro da União Federal do saldo dos recursos financeiros não utilizados, proveniente do contrato de repasse nº 0184422-63/2005 desta Prefeitura/Inclusão Digital, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2008 | 1618.33 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - MINISTÉRIO DO TURISMO - Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução ao tesouro da União Federal do saldo dos recursos financeiros não utilizados proveniente do contrato de repasse nº 0175834-66/2005 desta Prefeitura/Turismo no Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2008 | 3500.70 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais, efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 0553 e relação nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2008 | 300.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material elétrico, destinados para atender o banco de capacitor, no prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021580 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2008 | 200.00 | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na instalação de 01 (um) Banco de Capacitor de 2,5 KVAR, no Prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2008 | 300.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL l.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica administrativa junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2008 | 400.00 | 00037960016453 | FLÁVIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo FIAT/Pálio/Fire ano 2006/2007, movido à gasolina e álcool de placa MOT-2478/PB, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2008 | 2569.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2008 | 2990.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) aparelho autoclave 20L 220vts analogica nº de série 6326, destinado para o Centro de Saúde Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal fatura nº 003055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2008 | 1770.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST 000.015.016-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 53.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2008 | 1531.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na fotocopiadora Sharp AL 1645, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 004904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 20.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2008 | 2200.00 | 00072768347434 | AILSON JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D20, ano 1989/1990, movido à óleo diesel de placa KFL-8672/PE, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado para o transporte de merendas escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, referente ao mês de abril de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2008 | 252.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2008 | 411.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas referente ao 1º emplacamento do veículo tipo motocicleta de placa MNP-8931 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura, referente ao exercício de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2008 | 42.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª parcela da assinatura da Revista Veja, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2008 | 600.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços artísticos para uma apresentação como cantor por ocasião da comemoração da festa em homenagem a São Sebastião na Comunidade do sítio Jerimum neste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2008 | 986.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução de recursos do PDDE não utilizados, referente as Unidades Executoras: EMEF João S. de Nogueira, EMEF Manoel José A. Filho, EMEF Francisco G. de Oliveira, EMEIF Francisco S. da Costa e EMEF Adelino Félix Coutinho, proveniente da parcela extra de 50% de recursos do PDDE a título de incentivo, todas localizadas na zona rural deste município, conforme GRU S anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2008 | 16.00 | 00007572970729 | TÂNIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2008 | 16.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2008 | 16.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2008 | 16.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2008 | 16.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2008 | 16.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2008 | 16.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2008 | 16.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2008 | 16.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2008 | 16.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda de custo, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade até Mamanguape-PB para realizar exame de sangue no PAM no dia 05 de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas (MNT-8492), destinadas para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 001815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas (MNT-8229), destinadas para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 001814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2008 | 1956.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2008 | 350.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salário desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2008 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2008 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa para moto tipo oficial branca, destinada para a motocicleta da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 001856 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2008 | 41100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo VW/Kombi Total Flex 1.4 de cor branco cristal, ano fab. mod. 2008/2008, destinada para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 005903 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2008 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2008 | 284.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2008 | 400.00 | 00087410478420 | MANOEL JERÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 02 (duas) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade e 04 (quatro) desta cidade para Mamanguape, transportando pacientes para atendimento no CAPS, no veículo tipo VW Parati GLI 1.8 ano 96, movido à gasolina e GNV de placa LBI-7788/PB, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2008 | 41100.00 | 08111613000108 | MAIS CAR-COM. DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo VW/Kombi Total Flex 1.4 de cor branco cristal, ano fab.mod. 2008/2008, destinada para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 005904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de advocacia e assessoramento jurídico prestados junto a esta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2008 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de inscrição do servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para participar do V Curso de Formação de Pregoeiros e Lei Complementar 123, que se realizará nos dias 11, 12 e 13 de março de 2008, na Capital do Estafo, promovido pela FAMUP/CNM, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 001960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2008 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 10ª parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2008 | 22508.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2008 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de peça (01) cartucho de toner, destinado para reposição na fotocopiadora Sharp AL 1645 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 004959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços prestados na limpeza e manutenção da copiadora Sharp AL 1645 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 010501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2008 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2008 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás de cozinha GLP 13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007976 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2008 | 96.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagens a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2008 | 20257.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme aviso e recibo nº 02/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2008 | 2598.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinados para atender os serviços dos Agentes de Vigilância Ambiental neste município, conforme consta na nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 848777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2008 | 25466.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2008 | 5484.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multas cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2008 | 18647.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, para atender pagamento do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de fevereiro do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Prefeitura e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte e Serviços Urbanos deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2008 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2008 | 3086.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços topográficos e levantamento planialtimétrico prestados nas ruas: Lucas Cândido Silva, Rua Projetada, Sete de Setembro, Treze de Maio, Travessa Presidente João Pessoa e Travessa Clésio Paulino nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2008 | 500.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2008 | 471.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas referente ao 1º emplacamento dos veículos tipo Uno Mille Fire de placas MNT-8222 e MNT-8492 ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao exercício de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2008 | 2058.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) micro-computador com acessórios e 01 (um) nobreak, destinados para a Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2008 | 190.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2008 | 3737.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2008 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços na publicação do extrato res. TP nº 08/2008, no Diário Oficial do Estado edição de 29.02.2008, extrato res. TP nº 04/2008, extrato res. TP nº 01/2008, extrato TP nº 06/2008, extrato TP nº 07/2008, dispensa nº 01/2008, ratificação de decisão, no Diário Oficial do Estado edição de 04.03.2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 096664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007479527446 | EDSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerente a manutenção em computadores desta Prefeitura Municipal com acesso a internet de forma interligada, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2008 | 830.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 10 (dez) quadros com foto da Prefeita deste município, dstinadas às repartições públicas deste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 000883 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2008 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2008 | 1800.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município no transporte de alunos das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as Escolas da Rede Municipal do Distrito de Timbó, no veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2008 | 400.80 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 120 (cento e vinte) fotos tamanho 10x15, por ocasião dos eventos realizados na Emancipação Política desta cidade e entrega das Portarias aos Agentes Comunitários de Saúde, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 000882 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, durante o mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2008 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2008 | 1023.87 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às depesas com a recisão do contrato de trabalho por motivo de exoneração sem justa causa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2008 | 1800.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de estudantes dos sítios Marfim, Junco, Boa Vista, Cabaceiras e Bacalhau para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, no veículo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, movido a óleo diesel, referente ao mês de Dezembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2008 | 800.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ornamentação para o evento realizado no Ginásio de Esportes "O Lisboão" nesta cidade, por ocasião da conclusão de graus dos concluintes do 9º ano das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000884 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2008 | 850.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de salgadinhos e bolos, destinados para lanches oferecidos às pessoas presentes por ocasião das festividades de Emancipação Política deste Município e entregas das portarias aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância Ambiental deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2008 | 213.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1882, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST nº 170781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2008 | 315.00 | 00005649698422 | ELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor na pintura geral do prédio da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2008 | 2957.50 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto, pintura e montagens de carteiras escolares da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000886 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2008 | 300.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto de câmara de ar de pneus do veículo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000887 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2008 | 2605.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST nºs 170779, 170789, 170786, 170787, 170791 e 170788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2008 | 567.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 cadeiras giratória, destinadas 01 para o setor de arrecadação de tributos e 01 para a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme termo aditivo e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2008 | 16.00 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Roberto da Silva, para viagem a serviço desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2008 | 2458.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) micro-computador com acessórios e 02 (dois) nobreak, destinados para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2008 | 1800.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção geral e rebobinamento dos motores bombas dos sistemas de abastecimento de água do Distrito Timbó e do Cajueiro na zona rural deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000246 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2008 | 12.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2008 | 375.02 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2008 | 2145.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2008 | 400.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2008 | 5973.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a receita própria durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2008 | 2086.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 telhas maxiplac 410x1,06, destinadas para reposição na cobertura do prédio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 000724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2008 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2008 | 22343.21 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adequação da Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro nesta cidade, conforme termo aditivo nº 0001/2008, convinte nº 0043/2007 e nota fiscal de serviços série A nº 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2008 | 896.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 28 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 007685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2008 | 1900.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 lixeiras 240l, destinados para atender ruas de pontos de comércio nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2008 | 950.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 020817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2008 | 564.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com aquisicao de peças, destinadas para uso no carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 005252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2008 | 500.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem de eventos realizados nesta cidade, no dia 02 de fevereiro de 2008, por ocasião das festividades alusivas a Emancipação Política deste Município e entrega das portarias aos agentes comunitários de saúde, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000889 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2008 | 119.20 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007473 em anexo, destinados para serviços no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2008 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Secretária da Saúde deste município para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2008 | 13.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST nº 000673 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de março de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2008 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2008 | 314.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 135054, 242119, 226483 e 296044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2008 | 245.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2008 | 1091.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública Municipal e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 134787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2008 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos especializados prestados na manutenção e conserto do veículos e tratores pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 11/02/2008 a 11/03/2008, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 000894 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2008 | 690.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços mecânicos prestados no embuchamento do eixo do coquillo dianteiro e enchimento em pinos do eixo dianteiro do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 01238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2008 | 4030.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 62 (Sessenta e Dois) conjuntos (calça e camisa) destinados para fardamento dos garis deste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 000896 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2008 | 1731.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2008 | 6823.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 473155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2008 | 4159.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2008 | 120.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 colchões 78.12, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2008 | 34.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2008 | 600.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para João Pessoa, transporatando pacientes de urgências no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2008 | 1250.00 | 00007334268407 | EDIVAN FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na reforma do Posto de Saúde localizado no Distrito Timbó, onde funciona a Unidade de Saúde das Famílias do Timbó junto ao PSF, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2008 | 1250.00 | 00071490019472 | MANOEL RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na ampliação do Posto de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade onde funciona a Unidade Básica de Saúde junto ao PSF, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, durante o mês de março de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2008 | 4332.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2008 | 79.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ faze face às despesas com a aquisição de 01 (um) ventilador fort, destinado para o setor onde funciona a junta do serviço militar deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2008 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União Seção 3 - janeiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST 094760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2008 | 8245.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2008 | 25570.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2008 | 540.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos do Centro de Saúde Pastoral da Criança e Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro I deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2008 | 139.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ faze face às despesas com a aquisição de 01 (um) ventilador britânea, destinado para o Centro de Saúde Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2008 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis onde funciona unidade do PSF localizados nas Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme notas fiscais nºs 134676 e 158860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2008 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no sítio Várzea Comprida do Timbó neste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 244664 e 402797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2008 | 473.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direito da Criança e do Adolescente desta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 161564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2008 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 292415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2008 | 3140.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2008 | 4110.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2008 | 2075.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2008 | 2494.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2008 | 26761.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2008 | 123557.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2008 | 37050.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2008 | 76292.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2008 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municípal de ensino, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme notas fiscais nºs 288390, 343647 e 294996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2008 | 41.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secrtaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008, conforme notas fiscais nºs 159295 e 159745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2008 | 5699.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2008 | 9070.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2008 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 135177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2008 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Poço Arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 296085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2008 | 6583.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2008 | 13348.99 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2008 | 12120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2008 | 3215.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel.ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2008 | 52.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com aquisicao de peças, destinadas para reposição no motor bomba do sistema de abastecimento de água do sítio Olho Dágua neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 005270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/03/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum, e Travessia zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diários de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2008 | 79.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007479 em anexo, destinados para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2008 | 380.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 15 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou indireto do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest.continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 16/02 a 16/03/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 06 (seis) máq. de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, dest. na util. do curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e dolescentes, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade benef. direto ou indireto do Programa B. Família e do Benef. de P. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS neste município, durante o período de 19/02 a 19/03/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou indireto do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, promovido pelo CRAS, rel. ao período de 16/02 a 16/03/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos de idade beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 19/02 a 19/03/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2008 | 1400.00 | 00039612643415 | JOÃO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face à despesas com a presação dos serviços de desenhista do projeto arquitetônico do Prédio do Posto de Saúde Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2008 | 1250.00 | 00007236994456 | JOSÉ GUSMÃO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como pintor na pintura dos Postos de Saúde localizados no Distrito Timbó e Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde junto ao PSF neste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2008 | 148.68 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 21 cópias de chaves, destinadas as repartições públicas desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000898 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2008 | 10.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº3295-1888 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST nº 001344 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2008 | 76.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de Março de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2008 | 0.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de março de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2008 | 17650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2008 | 500.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o apendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 16/02 a 16/03/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2008 | 95.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007481 em anexo, destinados para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2008 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, troféu e medalhas destinados para distribuição com as equipes participantes dos campeonatos rural e sub 17 que se realizará nesta cidade, conforme nota fiscal série 1 nº 002628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2008 | 8.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe da conta 17.653-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2008 | 400.00 | 00060302208453 | GILSON GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no trator Massey Ferguson e implementos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000900 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas (MOB-3413), destinadas para o veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura Municipal, junto ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 002374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assintência Localizada | Aquisição de Ambulâncias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2008 | 42000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM. DISTRIB. DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) veículo tipo Ambulância mod. Fiat Fiorino de cor branco bachisa, ano de fabricação mod. 2008/2008 e combustível Flex, destinado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal e prestação de serviços nº 0028515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2008 | 380.00 | 00007479527446 | EDSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerente a manutenção em computadores desta Prefeitura Municipal com acesso a internet de forma interligada, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2008 | 13.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefõnicos da linha nº 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2008, conforme NFST nº 002116 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2008 | 228.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do 1º emplacamento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, junto ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao exercício de 2008, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato, termo aditivo nº 001/2008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2008 | 228.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas do 1º emplacamento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura, referente ao exercício de 2008, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2008 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secrtaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nºs 158540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas (MOB-4933), destinadas para o veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura Municipal, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 002437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2008 | 460.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande zona rural deste município, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2008 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, durante os meses de fevereiro e março de 2008, conforme notas fiscais nºs 220326 e 221656 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2008 | 5.00 | 08157149000190 | MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) cabo USB 20 Clone, destinado para reposição na impressora da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2008 | 2032.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a devolução (restituição) do saldo de recursos não utilizados, proveniente do Convênio nº 007/2006, celebrado entre a SEPLAG e esta Prefeitura Municipal, conforme DAR mod. 2 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2008 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Travessa Clésio Paulino s/n nesta cidade, locado junto a Secrtaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 134426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2008 | 6500.00 | 05675748000108 | SCS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de montagem de palco, sonorização e iluminação para as festividades em praça pública alusivas as comemorações em homenagem ao Padroeiro São José do Bairro São José nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal prestação de serviços série A nº 000041 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2008 | 17.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 669 nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2008 | 4357.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Março de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2008 | 4394.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de março de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Prefeitura, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Março de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2008 | 4.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, no mês de março de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2008 | 1833.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2008, conforme NFST nº 000.013.610-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2008 | 320.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação com impressão digital e recorte eletrônico no veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura, junto ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2008 | 34838.70 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na ampliação do Centro de Saúde Virgílio Ribeiro na sede deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000384, contrato e boletim de medição anexo. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2008 | 770.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação em carro com recorte eletrônico e impressão digital em 02 veículos tipo Fiat Uno e adesivação com recorte eletrônico e impressão digital no veículo tipo Fiorino Ambulância, ambos de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transorte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, lçocado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2008 | 250.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2008 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Biblioteca Pública Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e nota fiscal nº 135712 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2008 | 320.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação em recorte eletrônico e impressão digital no veículo tipo Kombi de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de Março de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte e Serviços Urbanos deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2008 | 186.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 15 adesivos em recorte eletrônico, destinados para uso nos veículos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2008 | 15684.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica de prédio público municipal e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura e notas fiscais nºs 791026 e 337645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2008 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mês de fevereiro de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2008 | 1213.24 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 006030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2008 | 115.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de teste e calibragem prestados no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme cópia da nota fiscal de mercadoria e serviços mod. 1 nº 006030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2008 | 600.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando reposição de lâmpadas, reator e relé e conserto de luminárias nas localidades do Distrito Timbó, sítios Formosa e Pitanguinha zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte e Serviços Urbanos deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2008 | 359712.49 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação para execução indireta da obra pelo regime de empreitada por preço global destinada a construção de 01 (um) estabelecimento assistencial de educação com 10 (dez) salas de aula nesta cidade, conforme termo de contrato nº 0078/2008 e de acordo com a TP nº 008/2008. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2008 | 1229.08 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2008 | 475.02 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2008 | 3623.67 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2008 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-CENTRO DE D. E T. DAS D. CARD. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação do pagamento de serviços médicos prestados no paciente Reginaldo Braz dos Santos (Angiografia Seletiva Femoral), por se tratar de pessoa idosa e carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001923, recibo e termo de compromisso e ajustamento de conduta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2008 | 798.64 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2008 | 1595.64 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2008 | 245.98 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de janeiro de 2008, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2008 | 500.00 | 00037960016453 | FLÁVIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo FIAT/Pálio/Fire ano 2006/2007, movido à gasolina e álcool de placa MOT-2478/PB, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2008 | 100.00 | 07656688000101 | GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção em uma impressora Epson do Programa Bolsa Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2008 | 399.32 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2008 | 1950.12 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2008 | 2641.88 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagens aéreas no trecho de João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Prefeita Maria Cristina da Silva e da Secretária de Finanças e Planejamento Cristiane Andréa Fernandes de Oliveira, para viagem afim de participar da marcha a Brasília em defesa dos municípios, conforme fatura/duplicata nº 3102/08 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2008 | 31.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2008 | 34.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2008 | 2000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na produção de jingle para esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2008 | 1715.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material, destinados para uso dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, conforme na nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 844637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2008 | 520.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses Fevereiro e Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2008 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com hospedagem e alimentação dos tutores Emília Ruth Ribeiro de Oliveira e Manoel Lúcio Duarte servidores deste município, por ocasião do encontro estadual do proletramento que se realizará no Convento Ipuarãna em Lagoa Seca/PB nos dias 03 e 04 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Março de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000903 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2008 | 380.00 | 00058949410400 | MANOEL RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de matos das ruas não pavimentadas, canteiros e das praças públicas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2008 | 380.00 | 00096674598453 | JOÃO ALEXANDRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de matos das ruas não pavimentadas, canteiros e das praças públicas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2008 | 380.00 | 00009354748465 | THIAGO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de matos das ruas não pavimentadas, canteiros e das praças públicas desta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2008 | 950.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 20 peças de andames de ferro, destinados para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000905 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2008 | 70.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto de um aparelho de ar condicionado da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000906 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2008 | 2721.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do chafariz público, praças públicas e cemitério público desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2008 | 32.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2008 | 900.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recauchutagens de 02 pneus 412.24 do trator Ford 6610 propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 009903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2008 | 400.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reposição de telhas de alumínio na cobertura do Ginásio Poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000904 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/04/2008 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2008 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2008 | 1150.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recauchutagens de 03 pneus 1000x20 e vulcanização de 02 pneus 1000x20, destinados para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 009904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias 102 nesta cidade, locadas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, onforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2008 | 369.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 nº 001481 em anexo, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2008 | 272.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST nºs 0169580 e 0169582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/04/2008 | 21476.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material e equipamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Muicipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2008 | 2164.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | ´Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 série 1 nº 078395 em anexo, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2008 | 6258.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000232 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2008 | 12120.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material e equipamentos, destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2008 | 1777.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1882, 1884, 1888, 1890, 1891, 1893 e 1894 de propriedade desta Municipalidade, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST nºs 169586, 169581, 169589, 169584, 169577, 169588, 169579 e 169585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2008 | 1146.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST nº 169587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2008 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Fevereiro de 2008, conforme termo de contrato nº 004/2008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2008 | 114.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 capacho em rolo 120cmx12m, destinado para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 047831 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2008 | 3460.00 | 00051219816434 | JOSÉ CÉSAR TRINDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor na pintura de material permanente (equipamentos) dos Postos de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000907, contrato e relação de material anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2008 | 773.40 | 09169046000103 | METALÚRGICA FORTEX IND. E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 estante de aço 2.00 MT c/ 06 band., destinadas para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal nº 005695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2008 | 2388.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 longarina de 03 lugares c/ espuma laminada, destinadas para o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2008 | 2699.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 arcondicionado 7.500 BTUS, destinados para o Centro de Saúde Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2008 | 453.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional HP 4180, destinada para a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2008 | 180.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de inscrição da Srª Cristiane Andréa Fernandes de oliveira Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para participar da XI Marcha à brasília em Defesa dos Municípios - A visão dos municípios sobre o Pacto Federativo, que se realizará de 15 a 17/04/2008 em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2008 | 1932.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de março de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2008 | 87.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre processamento de 29 lançamentos de proventos de servidores desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Meio Ambiente Amigo | Execução do PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2008 | 35652.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a aquisição dos equipamentos, destinados para atender a Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2008 | 1200.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000003 em anexo, destinados para atender os serviços de recuperação da carroceria do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2008 | 6.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe cobrada da conta 8.490-5 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2008 | 495.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPPING-PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mudas e composto orgânico, destinado para plantação no canteiro do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2008 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2008 | 768.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2008 | 25.30 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 11ª parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada a Biblioteca Pública Municipal desta cidade, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2008 | 334.66 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 nº 001770 em anexo, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2008 | 200.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. | Valor que se empoenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (uma) peça retentor volante, destinado para a reposição no veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 001486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2008 | 270.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aqusisição das mercadorias constantes na nota fiscal fatura mod. 1 nº 047863 em anexo, destinadas para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2008 | 2737.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000120, 000122 e 000123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2008 | 5144.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos (armário, cadeiras e bureaux), destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2008 | 1031.20 | 09169046000103 | METALÚRGICA FORTEX IND. E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 estante de aço 2.00 MT c/ 06 band., destinadas para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal nº 005701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2008 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Agricultura deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2008 | 49798.40 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nesta cidade, referente a 3ª medição de acordo com a TP 004/2006, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000452, contrato de repasse nº 0184767.38/2005/OGU/GIDUR e boletim de medição nº 03/2008 em anexo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2008 | 1849.92 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001038 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2008 | 1479.56 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001042 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2008 | 800.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 placa de inauguração em mármore, destinada para o Portal da entrada desta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2008 | 1050.92 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2008 | 4.00 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a instalação de dispenser de papel toalha interfolhado e dispenser sabonete white básico, destinado ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal fatura série 1 nº 036505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2008 | 1591.44 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de papel toalha e sabonete líquido, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 1 nº 036504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2008 | 140.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 oxigênio, destinados para uso no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005142 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2008 | 1750.00 | 00065921232491 | JOSÉ JARDIM EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colocação e reposição de 218,75m de forro de gesso no prédio do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000908 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2008 | 257.90 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2008, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2008 | 2300.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de letras de aço inox e 01 placa de inauguração impressa em aço com vidro fumê e vidro cristal, destinadas para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2008 | 3335.30 | 05808760000143 | INTERCLIM-CLÍNICA DE F.E.M. e TERAPIAS AFINS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais, efetuados em várias pessoas deste município, durante o mês de março de 2008, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 0330 e relação nominal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2008 | 5859.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001033 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2008 | 482.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001037 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2008 | 514.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001034 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2008 | 4921.05 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001032 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2008 | 1330.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001036 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2008 | 1539.72 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001035 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2008 | 223.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de adesivos com impressão digital e verniz e plaqueta de bancada em PVC e adesivo, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000303 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2008 | 52.00 | 00057362955120 | ANA MARIA SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Srª Secretária do Bem Estar Social deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2008 | 156.00 | 00057362955120 | ANA MARIA SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Srª Secretária do Bem Estar Social deste município, quando em viagem a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2008 | 212.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001043 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2008 | 482.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001044 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2008 | 3250.52 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001025 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2008 | 800.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001029 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2008 | 482.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001028 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2008 | 1102.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001024 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2008 | 2459.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 001027 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2008 | 1417.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001031 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2008 | 2419.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001026 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2008 | 272.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal nº 001030 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2008 | 279.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2008 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13/02 a 13/03/2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13/02 a 13/03/2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2008 | 15098.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2008 | 34000.00 | 05675748000108 | SCS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação de shows com as bandas: Forró da Galera e Solteirões do Forró, para apresentação em praça pública nesta cidade, por ocasião de inaugurações de obras realizadas neste município, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000043 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2008 | 88.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2008 | 13377.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de março de 2008, conforme aviso e recibo nº 03/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2008 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2008 | 500.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica administrativa junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2008 | 1067.70 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 004673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2008 | 1940.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 001823 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 oxigênio, destinado para uso no veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005143 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2008 | 16688.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2008 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2008 | 745.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2008 | 20494.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura, para atender pagamento do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2008 | 1800.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos especializados prestados na manutenção e conserto dos veículos e tratores pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 12/03/2008 a 10/04/2008, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 000909 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de março do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2008 | 3400.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2008 | 400.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no chassis e na ponta do eixo do carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000910 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2008 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 150 camisas em malhas, destinadas a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000778 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2008 | 405.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2008 | 1977.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2008 | 2839.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2008 | 256.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2008 | 43.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2008 | 4224.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Março de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2008 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2008 | 13641.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Março de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2008 | 8492.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2008 | 700.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na segurança e proteção do evento comemorativo realizado nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, por ocasião das festividades de inaugurações de obras, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000017 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2008 | 560.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de hospedagens completa prestados para o pessoal da Banda Forró da Galera, por ocasião do evento comemorativo de inaugurações de obras realizado nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000086 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2008 | 1100.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um grupo gerador de 180KVA, destinado para reforço na rede elétrica, por ocasião da solenidade de inaugurações de Obras e a apresentação de Shows em praça pública nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000433 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2008 | 656.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de alimentação para o pessoal da Banda Solteirões do Forró, por ocasião do evento comemorativo de inaugurações de obras realizado nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D modelo 2 nº 002921 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2008 | 716.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de hospedagens prestados para o pessoal da Banda Solteirões do Forró, por ocasião do Evento Comemorativo de Inaugurações de Obras realizado nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D modelo 2 nº 002509 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na produção da edição de 01 (um) VT Filme de 30 segundos para divulgação do evento de inaugurações de obras realizadas neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2008 | 798.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de toner, destinado para reposição na fotocopiadora Sharp AL 1645 e 1642 de propriedade desta Prefeitura, vinculadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2008 | 330.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000911 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2008 | 570.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 lavagens completa no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura e 09 lavagens completa nos veículos tipo Gol de placa MNM-6102 e Kombi de placa MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000912 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa MMP-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de fevereiro a 13 de março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2008 | 660.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, destinada para viagens a Brasília afim de participar da XI marcha a Brasília e tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2008 | 600.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão dos atos administrativos de interesse da coletividade deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000916 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/04/2008 | 4555.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de março de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2008 | 3.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas 3295-1882 e 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme NFST nº 000014 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/04/2008 | 300.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL l.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/04/2008 | 400.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 08 (oito) PUFFS (assentos), destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 000913 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2008 | 13.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe cobrada da conta 7.043-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2008 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Agricultura deste município, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2008 | 480.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de coletores de lixo de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000915 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de março de 2008, conforme conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2008 | 520.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, destinadas para viagem a Brasília afim de participar da XI Marcha a Brasília e tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2008 | 280.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na recuperação de estradas vicinais nos trechos atingidos pelas chuvas no sítio Pitanguinha zona rural deste município. conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2008 | 1576.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2008 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de abril de 2008, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2008 | 2004.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Pograma Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2008 | 1254.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial do Estado edição de 26.02.2008, 27.03.2008 e 28.03.2008, conforme consta na nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 097255 e cópia do extrato bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2008 | 107.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007499 em anexo, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2008 | 496.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2008 | 45.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 torneiras, destinadas para bebedouro de água das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 2 série D nº 007500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2008 | 14.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2008 | 852.53 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2008 | 1365.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Educação, Secretaria do Bem Estar Social, Tesouraria, Programa Bolsa Família e o Telecentro da Escola M. Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série U nº 031179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2008 | 797.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na reposição de um tacógrafo no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de seviços série A nº 002693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2008 | 262.50 | 04348805000181 | TECNOLENTES COM. E D. DE PROD. OFTÁLMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de produtos Kit Infantil c/ 3, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2008 | 2389.23 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 01 nºs 001798 e 001799 em anexo, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2008 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n mesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 134203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2008 | 11000.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de fevereiro a 13 de abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2008 | 49.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1884 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST nº 170783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001174 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2008 | 618.00 | 41140906000199 | JOSE EDILZO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias (gêneros alimentícios) destinados para consumo no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000557 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 06 (seis) máq. de costura, sendo 04 (quatro) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) Galoneira, dest. na util. do curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade benef. direto ou ind. do Programa B. Família e do Benef. de P. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS neste município, rel. ao período de 20 de março a 08 de abril de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2008 | 380.00 | 00003681407410 | JEAN SÉRGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 15 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou indireto do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest.continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 17/03 a 05/04/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 20 de março a 08 de abril de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refeente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou indireto do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, promovido pelo CRAS, rel. ao período de 17 de março a 10 de abril de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2008 | 212.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885 instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme NFST 2ª via nºs 0170782 e 0170784 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2008 | 58.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Luis F. Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de janeiro de 2008, conforme nota fiscal nº 241554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2008 | 40.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massy Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 022587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2008 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços mecânicos prestados de embuchamento em mangas do eixo e recuperação da balança da dianteira do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 01244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2008 | 240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2008 | 8267.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.´ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2008 | 13224.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2008 | 11448.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2008 | 6813.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2008 | 950.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para João Pessoa, transporatando pacientes de urgências no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade e 01 (uma) p/ Mamanguape conduzindo paciente usuário do CAPS, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2008 | 24613.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2008 | 8532.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2008 | 300.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA. | Valor que se empoenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para a reposição no veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 001506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2008 | 100.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em 50 (cinquenta) lençóis destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 17 de março a 22 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2008 | 2863.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2008 | 3695.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2008 | 2075.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2008 | 69.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de Abril de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2008 | 4332.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2008 | 4357.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2008 | 267.14 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento de taxas ao DETRAN/PB, referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo Ambulância Fiat Fiorino de placa MOD-9553 e aquisição de um par de placas junto a firma STILL Placas e Emplacamentos Ltda-ME, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2008 | 700.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2008 | 800.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2008 | 400.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2008 | 600.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2008 | 2625.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2008 | 135930.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2008 | 25705.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2008 | 39443.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2008 | 75492.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2008 | 800.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transorte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal nº 134340 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2008 | 2137.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2008, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/04/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2008 | 250.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa MMP-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2008 | 1657.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2008, conforme NFST nº 000.012.254-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2008 | 240.00 | 00065921232491 | JOSÉ JARDIM EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto do forro com reposição de placa de gesso do Auditório do IPAM deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000917 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2008 | 8120.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) aparelho autoclave horiz. uso H/CP 60LT aço inox, destinado p/ o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000240 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2008 | 431.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme notas fiscais nºs 134608, 294868, 225189 e 240902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/04/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de março de 2008, conforme NFST 094709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2008 | 200.00 | 00041452607400 | ROBERTO SÉRGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com um equipamento "DATASHOW", por ocasião da inauguração do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, realizado nesta cidade em 11.04.2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000918 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2008 | 210.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza das galerias de esgotos que passam na Rua 13 de Maio e Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2008 | 4199.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme notas fiscais e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2008 | 4977.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de março de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 473176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2008 | 500.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na recuperação de praças e calçamentos atingidos pelas fortes chuvas nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2008 | 875.00 | 00044230753420 | ANTÔNIO CAMILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como servente de pedreiro na recuperação de praças e calçamentos atingidos pelas fortes chuvas nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2008 | 980.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na construção e colocação de 09 manilhas medindo 1x50cm, nas bueiras do sítio Pitanguinha zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2008 | 27.00 | 04964776000182 | FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JÚNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagem prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000944 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/04/2008 | 229.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no sítio Várzea Comprida do Timbó neste município, referente ao mês de Março de 2007 e Março e Abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 402559, 243399, e 243939 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/04/2008 | 12687.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2008 | 47725.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/04/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/04/2008 | 18150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/04/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/04/2008 | 48.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2008 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2008 | 29.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de água mineral e copos descartáveis destinados para os participantes do Treinamento de Capacitação de Atenção Básica do Curso Introdutório para Estratégias das Equipes de Saúde da Família neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2008 | 168.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 70 (setenta) encadernações de apostilas do material destinado para uso no curso de Capacitação de Atenção Básica Introdutório para as equipes da Saúde da Família deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2008 | 3200.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de assessoramento jurídico junto a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2008 | 649.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 nº 001839 em anexo, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2008 | 352.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 Escorregador Bandeirante e 01 Clube Multibrink T. da Mônica, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2008 | 6750.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de 844 Diário de Classe, destinados para a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2008 | 800.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 859026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/04/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 1ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo e termo de compromisso de ajustamento de conduta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2008 | 589.00 | 00041452607400 | ROBERTO SÉRGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com um equipamento "DATASHOW", por ocasião da realização do Curso Introdutório para as equipes de saúde da família neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000919 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2008 | 1412.00 | 00041467949434 | LUCIENE MARIA LEITE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como facilitador no treinamento de capacitação de atenção básica do curso intodutório para estratégias nas equipes de saúde da família, referente ao período de 14 a 28 de Abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2008 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Secretária da Saúde deste município para viagem a serviço da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2008 | 383.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na impressão dos fardamentos destinados para os Garis desta cidade e confecção de adesivos para as lixeiras, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2008 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Agricultura deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2008 | 600.00 | 00091482798468 | JOSÉ ROGÉRIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação das estradas vicinais atingidas pelas fortes chuvas no trecho que liga a PB 071 ao sítio Salvador Gomes de Cima passando pelo parque das águas na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2008 | 600.00 | 00010639716750 | GIAP MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação das estradas vicinais atingidas pelas fortes chuvas no trecho que liga a PB 071 ao sítio Salvador Gomes de Cima passando pelo parque das águas na zona rural de deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2008 | 425.00 | 00007018686431 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de bueiras obstruídas pelas sujeiras trazidas pelas chuvas nas localidades dos sítios Luis Gomes, Olho Dágua, Cunha e Jatobá na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2008 | 425.00 | 00009001062474 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na recuperação das estradas vicinais atingidas pelas chuvas no trecho que liga o sítio Luis Gomes ao sítio Cunha zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte e Serviços Urbanos deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2008 | 800.00 | 00002989987428 | WAGNER BENEDITO LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados na grade do trator Massey Ferguson e no carroção do trator Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000922 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2008 | 100.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa transportando um paciente de urgência até o Hospital de Trauma no veículo tipo VW Gol CL, movido a álcool de placa MXW-4885/RN, para atendimento médico, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2008 | 1388.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fisca nº 001664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2008 | 1504.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fisca nº 001665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2008 | 3662.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços e lanches), com refrigerantes, oferecidos as equipes de saúde da família e facilitadores durante o treinamento de capacitação de atenção básica do curso introdutório para estratégias em saúde neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000921 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2008 | 2492.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001660 e 001661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2008 | 2585.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001662 e 001663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2008 | 40.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2008 | 50.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino das localidades de: sítios Roncador, Jaracateá e Lagoa da Mata neste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 294585, 286876, 342865, 287133 e 342727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2008 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias s/n e Travessa Clésio Paulino nesta cidade, locados junto a Secrtaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 134650, 134871 e 158960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2008 | 207.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias 102 e Rua Projetada 22, nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de março e abril de 2008, onforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2008 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde do sítio Várzea Comprida do Timbó neste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 403630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2008 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de outubro e novembro do exercício de 2007, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2008 | 436.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direiro da Criança e do Adolescente desta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 161970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2008 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 291206 e 290863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2008 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, 669 nesta cidade onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 188952 e 189489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2008 | 35.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2008 | 180.00 | 00006023531490 | GEOMARTA BARBOSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 90 (noventa) ovos de páscoa caseiro, destinado para distribuição por ocasião da comemoração da páscoa dos idosos promovido pelo CRAS nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2008 | 38.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2008 | 205.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de março de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2008 | 3838.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das praças públicas, canteiro, cemitério público e chafariz público desta cidade, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2008 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio novo do matadouro público deste município, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 300304, 299201 e 298702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2008 | 1920.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do sítio Cunha deste município, referente aos meses de fevereiro, março e abil de 2008, conforme notas fiscais nºs 302260, 301193, 300650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2008 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ´Valor que se empemha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 294909 e 294498 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2008 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Luis F. Pessoa, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme nota fiscal nº 239148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2008 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de março de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2008 | 1140.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de fevereiro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2008 | 15030.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mês de março de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2008 | 3630.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2008 | 3845.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2008 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil e elaboração do balanço anual do exercício de 2007, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2008 | 5178.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Abril de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2008 | 15600.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aqusição de 09 (nove) aparelhos de ar condicionado Split de 7.000, 9.000 e 18.000 BTUS, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme consta na nota fiscal mod. 1 nº 001392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2008 | 500.00 | 00002827015404 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pacientes de urgência para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo SIENA ano 2007 de placa MNJ-3061, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Prefeitura, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Abril de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2008 | 5093.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de abril de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação da convocação da tomada de preços nº 006/2008, no Diário Oficial do Estado edição do dia 24.04.2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 097672 e cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2008 | 500.08 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 131,6Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 006373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2008 | 390.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de impressão nos fardamentos para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2008 | 420.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 35 (trinta e cinco) carimbos, destinados para a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2008 | 449.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme NFST nºs 172307 e 172316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2008 | 240.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação com recorte de vinil no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2008 | 1282.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 (oito) colchões plumatex, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2008 | 1600.00 | 03568229000115 | CLUBE RECREATIVO UNIÃO DE AMIGOS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de todo o espaço físico do Clube Recreativo União de Amigos de Jacaraú, destinado para realizações de eventos culturais, sociais e recreativos, recepções e palestras, que estejam relacionados com a Secretaria de Educação e Cultura deste município, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2008 | 380.00 | 00007479527446 | EDSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerente a manutenção em computadores desta Prefeitura Municipal com acesso a internet de forma interligada, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2008 | 3072.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme NFST nºs 172305, 172309, 172312, 172313, 172314, 172315 e 172317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2008 | 4400.00 | 00002330180420 | JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Automóvel Corsa, Marca GM Classic Life, Ano 2005/2006, movido a gasolina de placa MOS-9349/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de Março a 13 de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2008 | 800.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 08 (oito) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo Fiat Uno/Mille 1.8 ano 94, movido a gasolina de placa MMQ-5895/PB, referente ao mês de abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2008 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL l.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2008 | 243.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme NFST nºs 172308 e 172310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2008 | 300.00 | 00004301685430 | SILVANA MELO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Moto Sundown/Hunter 125 SE de placa MNO-6896/PB a disposição da Secretaria da Saúde deste município, durante o período de 02 a 31 de janeiro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2008 | 600.00 | 00037960016453 | FLÁVIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo FIAT/Pálio/Fire ano 2006/2007, movido à gasolina e álcool de placa MOT-2478/PB, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2008 | 290.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação com recorte de vinil no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2008 | 500.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês de março de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2008 | 300.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000924 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2008 | 6353.34 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para reposição na iluminação pública desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 40519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2008 | 9.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salário desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2008 | 2013.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de abril de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2008 | 1928.45 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2008 | 985.56 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2008 | 5169.25 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000249 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 oxigênio, destinado para uso no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553 da Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005147 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2008 | 895.56 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2008 | 2002.90 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2008 | 591.58 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de março de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2008 | 6600.00 | 00002330180420 | JOSÉ ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Automóvel Corsa, Marca GM Classic Life, Ano 2005/2006, movido a gasolina de placa MOS-9349/PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste município, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/05/2008 | 920.14 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/05/2008 | 2984.37 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2008 | 4201.14 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/05/2008 | 591.67 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/05/2008 | 1363.12 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2008 | 500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto da porta traseira do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1/serviços nº 000496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2008 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer fazer às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, no transporte de pessoas dos sítios Cunha e Olho Dágua zona rural deste município para esta cidade, para atendimentos médico/odontológico e fisioterapeuta, no veículo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612/PB, durante o mês de outubro do exercício de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2008 | 150.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recarga de 15 (quinze) cartuchos colorido para uso das impressoras do Programa Bolsa Fmília, Secretaria da Educação, Setor de Licitação, Telecentro e Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/05/2008 | 1897.50 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de calça e tubito, destinados para atender aos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 848854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2008 | 18.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000926 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2008 | 4800.00 | 00034253378404 | SEVERINO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Caminhão Ford F13000, ano 86, movido à éleo diesel, de placa KFX-9598/PB, dest. aos serv. de coleta de entulhos das reformas real. no Centro de Saúde M. Daura R. da Silva, Posto de Saúde da Rua Vidal de Negreiros, Creche Municipal e Construção do Portal de entrada desta cidade e div. entulhos trazidos pelas últimas chuvas que atingiram este município, durante o mês de abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2008 | 228.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água das praças públicas, canteiro e cemitério público desta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2008 | 264.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2008 | 103.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2008 | 1720.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção, consertos e rebobinamento dos motores bombas dos sistemas de abastecimento de água do Distrito Timbó, Cunha e Olho Dágua neste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000254 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/05/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2008 | 2577.80 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal fatura mod. 1 nº 000664 em anexo, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/05/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2008 | 625.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250m de tecido morim, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2008 | 587.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 nº 001957 em anexo, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2008 | 650.00 | 12935052000562 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2008 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2008 | 43.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2008 | 288.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 09 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral e a Cantina desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2008 | 430.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2008 | 300.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender a Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série U nº 031670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2008 | 16142.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento de débito com o INSS negociado com esta edilidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2008 | 830.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2008 | 22264.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recomposição de 920m2 de pavimentação em paralelepípedos da Rua Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000652, recibo e boletim de medição anexo. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2008 | 3254.28 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000992 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2008 | 3152.76 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000991 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2008 | 1353.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000993 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2008 | 17436.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de abril de 2008, conforme aviso e recibo nº 04/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2008 | 7000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 transmissor de TV 15 watts, 02 antena de transmissão TV, conector, cabo e cantoneira, destinadas para a transmissão de sinal nos canais de televisão neste município, conforme nota fiscal nº 002023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assintência Localizada | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2008 | 700.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02 baldes de cloro pastilhas, destinados para uso no tratamento de água do sistema de abastecimento do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal nº 000249 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2008 | 500.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2008 | 2037.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2008 | 2741.99 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2008 | 5432.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001050 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2008 | 3452.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001047 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2008 | 5252.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001048 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2008 | 1942.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001046 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2008 | 1677.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001045 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2008 | 1534.08 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000981 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2008 | 837.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 001049 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2008 | 1653.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, junto ao Programa Bolsa Família neste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000994 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2008 | 182.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000990 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2008 | 21577.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2008 | 185.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000985 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2008 | 250.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2008 | 3739.32 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000987 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2008 | 325.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000996 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2008 | 935.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de março a 13 de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000988 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2008 | 1942.45 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000986 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2008 | 2236.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000983 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2008 | 1945.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000984 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2008 | 1354.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 000982 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2008 | 650.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2008 | 20589.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2008 | 15002.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Abril de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2008 | 8446.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2008 | 299.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2008 | 731.20 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 03 (três) grades de ferro medindo 9,14m2, destinados para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000931 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2008 | 800.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/05/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2008 | 588.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 168 (cento e sessenta e oito) fotos tamanho 10x15, por ocasião da inauguração do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e entrega de uma Ambulância a Unidade de Saúde das Famílias do Posto Médico do Distrito Timbó, neste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 000927 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2008 | 4151.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Abril de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2008 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000306, recibo e termo de contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2008 | 1219.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa MNO-2617/PB, na divulgação de eventos por ocasião das inaugurações de obras do Portal da entrada desta cidade, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, Pavimentação de ruas no Bairro São José e entrega de veículos adquiridos por esta edilidade, referente ao período de 04 a 11 de abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2008 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2008 | 600.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste município, referente ao mês de Abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000928 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2008 | 830.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados na confecção de 10 (dez) quadros com foto da Prefeita, tamanho 30x40 para às repartições públicas deste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 000930 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2008 | 230.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2008 | 492.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 031744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2008 | 400.00 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - centro - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2008 | 576.00 | 03801375000149 | MARIA DO ROSÁRIO PESSOA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de refrigerantes de 2 litros, destinados para o lanche e coquetel, oferecido aos convidados presente por ocasião das inaugurações de obras realizadas nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2008 | 610.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando reposição de lâmpadas, reator e relé e conserto de luminárias na zona urbana e nos trechos dos sítios Olho Dágua, Jerimum e Salvador Gomes na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2008 | 400.00 | 00004800640407 | JUNIO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados em roço de matos e recuperação de estradas vicinais no trecho atingido pelas chuvas que liga os sítios Cunha a Cajueiro na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2008 | 400.00 | 00006408258425 | TIAGO GUILHERME JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados em roço de matos e recuperação de estradas vicinais no trecho atingido pelas chuvas que liga os sítios Cunha a Cajueiro na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/05/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de abril do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2008 | 1700.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001186, recibo e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2008 | 1177.98 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços cartorários, referente a 394 (trezentos e noventa e quatro) autenticações, 29 ( vinte e nove) reconhecimento de firmas, 03 (três) atas, ata a Assembléia Geral Extraordinária da ADEOJ, ata de Posse da Associação dos Trabalhadores R. do Macedo, ata de Eleição da Associação dos Trabalhadores R. do Macedo e 01 (um) Estatuto do Conselho Escolar da Escola M. Ruy Barbosa, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000932 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2008 | 6.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2008 | 420.00 | 00025301934600 | JOSE MANOEL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 35 (trinta e cinco) blusas destinadas para o grupo de idosos que participam de cursos no CRAS desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000933 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/05/2008 | 420.00 | 09427321000141 | EDNALDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 12 colchões 78x09 POP, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2008 | 1853.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seguro do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MOD-9553 ano 2008 de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2008 | 1143.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002142 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002141 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2008 | 1039.50 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), para o pessoal das equipes do PSF que prestam serviços neste município, referente aos meses de janeiro e Fevereiro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000935 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2008 | 1342.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinadas para pacientes junto à Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente aos meses de fevereiro e março de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000934 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/05/2008 | 1010.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2008 | 230.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os seviços prestados na limpeza de bicos injetores e descarbonização do sistema de injeção do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2008 | 52.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Sra. Secretária da Saúde deste município para viagem a serviço da Secretaria da Saúde, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2008 | 32.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2008 | 210.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 60 bonés em tecido com abas e imp. destinados para uso dos garis desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2008 | 392.63 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, (01 (um) padrão de camisa + calção com 15 peças), destinado para o time de futebol desta cidade, conforme nota fiscal série 1 nº 002701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2008 | 114.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobrada pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2008 | 1375.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches e coquetel, oferecidos aos convidados presentes por ocasião das inaugurações de obras realizadas nesta cidade no dia 11 de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000939 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2008 | 290.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo ao mês de abril de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2008 | 240.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços) com refrigerantes e sobremesa, destinados para a equipe de vacinação por ocasião do dis "D" da vacinação do idoso em 26 de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000938 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refeente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2008 | 5.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nº 000667 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2008 | 5719.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de abril de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2008 | 2016.48 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho Natal/Brasília/Natal em favor da Sra. Prefeita Maria Cristina da Silva com hospedagem de 19 a 20/05/2008, destinada a viagem para tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao Ministério da Educação, conforme fatura/duplicata nº 3229/08 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2008 | 850.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de sanduíches e salgadinhos com refrigerantes, destinados para lanches dos professores por ocasião do Planejamento Escolar nesta cidade no dia 02 de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000937 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2008 | 48.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2008 | 1614.19 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seguro do veículo tipo Uno Mille Fire Flex 4 P de placa MNT-8222 ano 2008 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2008 | 490.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 140 bonés em tecido com abas e imp. destinados para uso dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2008 | 151.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 000459 em anexo, destinados para serviço e reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2008 | 450.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados no motor de partida, alternador e instalação elétrica do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000102 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2008 | 400.00 | 00059650044787 | JOSÉ NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados no motor de partida e alternador do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2008 | 222.00 | 03801375000149 | MARIA DO ROSÁRIO PESSOA SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pipocas, pirulitos e balas, destinados para distribuição por ocasião da palestra sobre a sexualidade infantil a se realizar no dia 20/05/2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2008 | 1050.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2008 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de abril e maio de 2008, conforme notas fiscais nºs 159057 e 159277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2008 | 470.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 241507, 294457, 135051 e 225686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2008 | 7.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal nº 134787 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2008 | 2586.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2008 | 565.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2008 | 1200.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 03 placas de inauguração de reformas nos prédios públicos municipais da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles, Escola do Ensino Fundamental Senador Ruy Carneiro e Escola do Ensino Fundamental Claudino Joaquim Rodrigues e reforma da placa da Escola M. de Ensino Fundamental Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção e conserto dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de abril a 18 de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000942 contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2008 | 6192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 472560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2008 | 4884.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme notas fiscais e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2008 | 942.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/05/2008 | 13148.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2008 | 12140.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2008 | 6731.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2008 | 3845.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2008 | 3630.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2008 | 9098.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2008 | 5178.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/05/2008 | 636.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/05/2008 | 2066.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2008 | 140810.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2008 | 27620.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2008 | 76525.89 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2008 | 42740.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2008 | 78.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de Maio de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2008 | 0.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/05/2008 | 4936.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/05/2008 | 4240.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/05/2008 | 1134.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2008 | 16501.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2008 | 25578.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2008 | 9889.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2008 | 2075.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2008 | 2884.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2008 | 3695.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de maio de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2008 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 189384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2008 | 6431.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2008 | 4635.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000261 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/05/2008 | 290.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2008 | 1301.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2008 | 73.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Margarida Dias s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 134943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2008 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas: Presidente João Pessoa s/nº, Margarida Dias s/nº e Travessa Clésio Paulino nesta cidade, locado junto a Secrtaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme notas fiscais nºs 134476, 158740 e 134697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2008 | 760.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados de consertos e manutenção em 01 máquina de escrever elétrica, 02 máquinas de escrever manual e 07 mimiógrafos das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000764 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2008 | 350.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN - MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adesivação do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, vinculado junto a Secretaria da Educação e Cultura desta municipalidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2008 | 300.00 | 00087408147420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais atingidas pelas chuvas no trecho do sítio Timbó na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2008 | 360.00 | 00033854211449 | MANOEL RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação das estradas vicinais atingidas pelas chuvas no trecho que liga o sítio Timbó na proximidade do Rio da Mata e ao sítio Várzea Comprida de Timbó, na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2008 | 1039.85 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento, setor de Tributos e Tesouraria desta municipalidade, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000834 e 000835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/05/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2008 | 4413.25 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000829, 000830, 000831 e 000841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2008 | 1722.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender os Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2008 | 465.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos do Centro de Saúde Pastoral da Criança e da Unidade Básica de Saúde do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/05/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme NFST nº 094500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2008 | 18650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/05/2008 | 471.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direito da Criança e do Adolescente desta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 161735 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2008 | 2280.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 19 caixas de papel ofício A4, destinados para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2008 | 1135.25 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000836 e 000837 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2008 | 663.10 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender o Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000839 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/05/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 2ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme termo de compromisso de ajustamento de conduta e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/05/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/05/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/05/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de Abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/05/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2008 | 1485.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2008 | 13.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2008 | 293.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retificação do cabeçote do veículo Fiorino Ambulância de placa MNI-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000835 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2008 | 720.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 06 (seis) camas de madeira (solteiro) destinadas para a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000943 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2008 | 900.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001687 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2008 | 290.00 | 00002596901471 | PETRÔNIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na recuperação de bueira localizada no sítio Formosa atingida pelas fortes chuvas na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2008 | 1384.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Chafariz público, praças públicas, canteiro e cemitério público desta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/05/2008 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 09 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2008 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme notas fiscais nºs 134730 e 135171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2008 | 453.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/05/2008 | 56.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/05/2008 | 369.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias 102 e Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2008, onforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2008 | 10859.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000297, 000301 e 000306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2008 | 1283.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2008 | 100.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 001951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2008 | 674.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 004903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2008 | 104.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender o Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2008 | 4181.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000298, 000299 e 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2008 | 470.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 004902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/05/2008 | 505.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2008 | 374.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/05/2008 | 18.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2008 | 56.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1888 e 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nºs 001238 e 002072 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2008 | 1483.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2008, conforme NFST nº 000.012.072-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2008 | 1800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria junto ao setor de licitações e contratos administrativos desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2008 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações das TPs nºs 13/2008 e 14/2008, no Diário Oficial do Estado, edições de 13.05 e 14.05 de 2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 098335 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2008 | 2092.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2008 | 1190.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2008 | 1492.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 004905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2008 | 319.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2008 | 1118.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2008 | 8600.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2008 | 15621.93 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Maio de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2008 | 261.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construção, Ampliação e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2008 | 350.00 | 03090190000173 | MARELLY-COMÉRCIO DE MÓVEIS E E. P/ ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) fogão c/ 04 bocas simples metal buy, destinado a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000586 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2008 | 43.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1893 instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2008 | 2712.80 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001688 e 001689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2008 | 731.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2008 | 504.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 144 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 006631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2008 | 517.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2008 | 520.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Agricultura deste município, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Apoio as atividades de apicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2008 | 300.00 | 05804882000161 | ASSOCIAÇÃO RURAL APÍCOLA DE JATOBÁ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com alimentação e deslocamento do Sr. Josinaldo Guilherme Justino que irá como tesoureiro representando a ASSOCIAÇÃO RURAL APÍCOLA DE JATOBÁ e participar do 17º Congresso Brasileiro de Apicultura e 3º de Meliponicultura, a realizar-se de 01 a 04 de Junho de 2008 em Belo Horizonte-MG, conforme solicitação através de ofício nº 03/2008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2008 | 15097.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mês de abril de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2008 | 1250.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como pintor prestados na pintura da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2008 | 1213.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender os Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2008 | 177.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2008 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria técnica administrativa junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de abril de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de Abril a 13 de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2008 | 5359.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Prefeitura, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2008 | 4225.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Maio de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2008 | 8900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 equipamento Desfibrilador DF 03 N/S 593072, destinado para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2008 | 300.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na cobertura com espuma e corino em 08 (oito) camas de ferro do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000949 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2008 | 183.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 017192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2008 | 1288.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa MNO-2617/PB, na divulgação da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe para maiores de 60 anos neste município, conforme termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2008 | 70.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto com reposição de gás na geladeira da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000951 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2008 | 142.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000463 em anexo, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2008 | 550.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como pintor prestados em serviços de arte em pintura na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2008 | 49293.57 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nesta cidade, referente a 4ª medição de acordo com a TP 004/2006, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000470, contrato de repasse nº 0184767.38/2005/OGU/GIDUR e boletim de medição nº 04/2008 em anexo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2008 | 67500.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de 450 horas/máquina patrol 120 B, detinados para atender na recuperação de estradas vicinais deste município, conforme convite nº 026/2008 e termo de contrato anexo. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2008 | 7.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2008 | 160.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente aos meses de abril e maio de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2008 | 64.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2008 | 832.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 26 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/06/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/06/2008 | 16.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/06/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 oxigênio, destinado para uso no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005450 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2008 | 4.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/06/2008 | 200.00 | 07656688000101 | GRAFTEC- GRAFICA INFORMATICA E SERV. TECNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tinta pigmentada B 800, destinadas para uso no enchimento de cartucho de impressora desta municipalidade, conforme nota fiscal nº 000265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/06/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2008 | 0.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2008 | 515.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches, destinados aos participantes por ocasião do encerramento dos turnos dos cursos: Corte e Costura, Pintura em tela e tecido, Tapeçaria e Escola de Futebol das crianças realizado no dia 03 de Maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000952 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2008 | 4480.26 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seguro do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413/PB ano 2008 de propriedade desta Prefeitura Municipal junto ao Programa Bolsa Família neste município, conforme cópia da proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2008 | 3572.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 série 1 nº 079268 em anexo, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/06/2008 | 1300.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 079244, 079245, 079247 e 079248 em anexo, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/06/2008 | 87.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 travesseiros tropical e 01 suporte para bebedouro, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme cópia da nota fiscal mod. 01 série 1 nº 079264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/06/2008 | 940.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 ventilador, 01 liquidificador, 01 bebedouro e 01 forno microondas, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 079264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2008 | 553.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 003368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2008 | 495.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, troféis e medalhas, destinados para distribuição com as crianças participantes do torneio de Futsal promovido pelo CRAS deste município, conforme nota fiscal série 1 nº 002740 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/06/2008 | 2049.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de maio de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2008 | 329.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salário dos funcionários desta Prefeitura, referente ao mês de maio 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000953 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2008 | 460.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande zona rural deste município, referente aos meses de Abril e Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2008 | 210.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 oxigênios, destinados para uso nos veículos tipo Ambulâncias Saveiro de placa MNE-9831, Fiorino de placa MNJ-9821 e Fiorino de placa MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2008 | 496.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2008 | 304.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170, do Gol de placa MNM-6102 e da Kombi de placa MNM-6082, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000955 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2008 | 2713.34 | 00051880229404 | EMILSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da ação de cobrança nº 1072005000436-8 em favor do Sr. Emilson Alves Barbosa funcionário deste município, conforme Depósito Judicial e cópia do ofício nº 450/08 do poder judiciário desta comarca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2008 | 12.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2008 | 22.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas 3295-1882, 1884 e 3295-1890 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme NFST nº 000060 e 002868 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2008 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 342969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assintência Localizada | Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2008 | 1196.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços prestados em carro de som volante de placa MNO-2617/PB, para divulgação da Campanha Nacional de Vacinação contra Pólio refernte a primeira etapa, neste município, conforme termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2008 | 71.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde localizada no sítio Várzea Comprida do Timbó neste município, conforme nota fiscal nº 404673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2008 | 7.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nº 002487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2008 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 295294 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2008 | 1442.28 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001112 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/06/2008 | 7787.30 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no levantamento topográficos das ruas desta cidade, Abílio Francisco da Costa, Professora Neuza Medeiros e Tabeliã Maria José Dias da Cruz e nos sítios Olho Dágua, Jatobá, Formosa, Lagoa de Dentro e Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000265 e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2008 | 3561.84 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001111 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2008 | 3390.48 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001110 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2008 | 69.00 | 02167649000127 | CMC-COMÉRCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente (pasta AZ e classificador), destinado para atender a Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal nº 002944 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2008 | 170.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio 7h3, destinado para uso na sala de emergência do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005470 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2008 | 3216.52 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2008 | 1036.13 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000979 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2008 | 150.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 37,5Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Assintência Localizada | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2008 | 2100.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 06 baldes de cloro pastilhas, destinados para uso no tratamento de água do sistema de abastecimento do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal nº 000251 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2008 | 5207.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001117 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2008 | 3283.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001108 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2008 | 5462.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001119 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2008 | 855.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNG-3811/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001118 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/06/2008 | 1676.88 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001101 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2008 | 1711.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001115 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2008 | 1918.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001116 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2008 | 39.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/06/2008 | 485.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS - RETÍFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica completa prestados em 01 cabeçote do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000843 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/06/2008 | 891.84 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000975 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2008 | 180.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na encadernação de documentos para a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000040 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2008 | 100.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em lençóis e fronhas da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000039 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002224 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002225 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2008 | 4000.44 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001106 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2008 | 315.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001114 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2008 | 1327.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001102 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2008 | 1976.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001105 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2008 | 2255.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001103 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2008 | 1937.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001113 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2008 | 1428.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001107 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2008 | 182.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001120 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2008 | 463.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na retiragem e troca dos bicos injetores do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000956 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2008 | 1888.65 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2008 | 3206.72 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na nota fiscal mod. 1 nº 000972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2008 | 2625.44 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2008 | 784.74 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2008 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/06/2008 | 3544.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes nas notas fiscais mod. 1 nºs 000270, 000271 e 000272 em anexo, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Programa de Assistência a Melhor Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/06/2008 | 150.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de impressões prestados em 50 (cinquenta) camisas destinados para o grupo de idosos que participam do CRAS neste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000038 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2008 | 1237.11 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2008 | 469.02 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2008 | 180.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001109 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2008 | 1931.85 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme nota fiscal nº 001104 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2008 | 3104.50 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos diversos, destinados para atender ao Programa Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, neste município, conforme consta nas notas fiscais faturas nºs 000693 e 000694 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2008 | 18473.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de maio de 2008, conforme aviso e recibo nº 05/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2008 | 415.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MÁQ. e A. ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender o sistema de sinais de televisão e repetidora deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2008 | 44063.02 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação para execução dos serviços de Construção e Ampliação da Escola Municipal Ana F. de Freitas localizada no sítio Olho Dágua zona rural deste município, conforme convite nº 027/2008 e termo de contrato anexo. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2008 | 1022.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 noobreak e 10 mouse, destinados para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2008 | 21548.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2008 | 2016.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) micro computador e equipamentos de informática destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2008 | 2376.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) micro computador e equipamentos de informática destinados para atender a sala de informática da Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2008 | 1254.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 arquivo em aço c/ gavetas, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2008 | 272.60 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de abril de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2008 | 22950.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2008 | 1280.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os juros/multa cobrado em favor do INSS, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2008 | 18711.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, referente ao desconto no mês de junho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2008 | 1195.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinados para distribuição com a seleção masculino de Futsal e o time feminino de Futsal deste município, por ocasião de participação em campeonato promovido pela Secretaria de Esporte deste município, conforme nota fiscal série 1 nº 002755 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2008 | 13505.98 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação para reconstrução de parte de uma unidade residencial/estabelecimento comercial localizado na Rua São João nº 01 pertencente ao Sr. Hermes Augusto da Silva que foi demolida por esta Prefeitura Municipal para realização de obra de infra estrutura especificamente de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais desta cidade, conf. termo de contrato e nota fiscal de serviços série A nº 000609 em anexo. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2008 | 1600.00 | 01142254000107 | ASSOCIAÇÃO C. DOS P. PRÉ-MOLD. DO M. DE GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a aquisição de 20 tubos de concreto A.I 100x80, destinados para uso nos serviços de conserto e reposição de bueiros na zona rural deste município, conforme nota fiscal nº 000702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2008 | 225.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de plotagens prestados a esta Prefeitura em documentos e plantas de projetos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento deste município, conforme nota fiscal de serviço série A nº 000683 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2008 | 700.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 09 capas para colchões e 06 montagens de maderite para as camas do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000958 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2008 | 2847.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/06/2008 | 27000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação das Bandas Musicais Swing do Forró e Swing Nordestino, destinadas para apresentações em praça pública nesta cidade, por ocasião dos festejos juninos a se realizar no dia 23/06/2008, conforme termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de Maio de 2008, conforme Termo Aditivo nº 001/AD/2008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2008 | 362.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nºs 168828 e 168819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2008 | 700.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente aos meses de Abril e Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 15/04 a 15/05/2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2008 | 834.40 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos meses de abril e maio de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 869112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2008 | 90.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto do foto polamerizado e instalação do profi no gabinete odontológico do Centro de Saúde Pastoral da Criança nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2008 | 470.00 | 00004269371714 | EDINALDO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos de estradas vicinais nos trechos que liga os sítios Várzea Comprida a Pitomba e Arisco na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/06/2008 | 1725.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante nas notas fiscais mod. 1 nºs 07501 e 07502 em anexo, destinados para atender o sistema de abastecimento dágua das localidades de Lagoa de Dentro e Formosa neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2008 | 6.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2008 | 60.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como técnico em telecomunicações na transferência e instalação da linha telefônica 3295-1883 no prédio do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2008 | 5897.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de maio de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2008 | 12.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/06/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 14 de maio a 14 de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/06/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/06/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 17 de maio a 17 de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/06/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 15/05 a 15/06/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/06/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao período de 15 de maio a 15 de junho de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços prestados na limpeza e manutenção na copiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 011182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2008 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na copiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005223 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/06/2008 | 1180.00 | 00002692876474 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a apresentação da Banda Bota pra Gerar na comunidade do sítio Formosa zona rural deste município, por ocasião de inauguração de pavimentação em paralelepípedos, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2008 | 385.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com aquisicao de peças, destinadas para reposição na grade aradoura e scraper do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 005824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2008 | 115.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 234369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/06/2008 | 4304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 473348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2008 | 5998.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/06/2008 | 1525.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/06/2008 | 300.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na geladeira da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 2 nº 000929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/06/2008 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 134613 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2008 | 2785.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2008, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/06/2008 | 708.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2008 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 287587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/06/2008 | 1045.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme notas fiscais nºs 242337, 226031, 295254 e 134876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/06/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de junho de 2008, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2008 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações da TP nº 015/08, anulação da TP nº 014/08, no Diário Oficial do Estado edição de 28.05.2008 e publicação de edital do pregão nº 02/08 no Diário Oficial edição de 06.06.2008 e portarias nºs 114 e 115/2008 no Diário Oficial edição de 31/05/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 098692 e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2008 | 500.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-BENES JOSÉ LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de divulgação de matérias de interesse desta Prefeitura Municipal, no Jornal Vale Notícia edição de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 001198 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2008 | 700.00 | 01761016000260 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de ações desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura nº 005435 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/06/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/06/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/06/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/06/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2008 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2008 | 720.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021380 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2008 | 630.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/06/2008 | 500.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na bomba do buldoze do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/06/2008 | 430.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nºs 0168820 e 0168822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/06/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/06/2008 | 530.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com equipamento de som destinado as festividades de São João dos idosos promovido pelas Secretarias do Bem Estar Social e da Saúde deste Município em 19/06/2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/06/2008 | 787.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de TNT e murim, destinados para distribuição com os participantes das quadrilhas juninas das escolas da rede municipal de ensino: Padre João Madruga, Luis Fernandes Pessoa, Anatilde Paes Barreto, José Jardim Correia Tetéo e Bernardino Correia Teteo da zona rural deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000103 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2008 | 544.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 17 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009039 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2008 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas: Margarida Dias s/nº e Travessa Clésio Paulino s/nº nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 159436 e 155744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2008 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 291621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2008 | 0.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Municipalidade no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de maio do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de maio a 18 de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000961 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de Maio a 13 de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2008 | 13148.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2008 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, durante os meses de abril, maio e junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 221591, 221062 e 220830 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/06/2008 | 5844.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/06/2008 | 9231.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/06/2008 | 2984.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/06/2008 | 2213.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/06/2008 | 4537.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/06/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/06/2008 | 135.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007563 em anexo, destinados para uso no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/06/2008 | 410.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de segurança e proteção no evento comemorativo as festividades juninas nesta cidade no dia 23 de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/06/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/06/2008 | 2172.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/06/2008 | 137350.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/06/2008 | 690.00 | 00001244336777 | INALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços musicais da banda MENSAGEIRO DO FORRÓ, quando em uma apresentação no dia 20 de junho de 2008 na localidade do Distrito Timbó, por ocasião das festividades juninas das Escolas Municipais: José Jardim Corréa Tetéo, Luis Fernandes Pessoa, Padre João Madruga, Bernardino Corréia Tetéo e Anatilde Paes Barreto na zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/06/2008 | 75313.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/06/2008 | 28638.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/06/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/06/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/06/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2008 | 18150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2008 | 290.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2008 | 44367.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2008 | 7750.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 01 (um) trio elétrico tipo carreta (Trio Jampa) destinado para apresentações de Bandas Musicais em praça pública nesta cidade, por ocasião dos festejos juninos no dia 23 de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000704, recibo e termo de contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2008 | 650.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 01468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2008 | 6077.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2008 | 81.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/06/2008 | 4525.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007136222451 | LUSIANA FRANÇOISSE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, relativo ao mês abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês abril de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/06/2008 | 6008.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2008 | 3515.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2008 | 13248.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/06/2008 | 4675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Meio Ambiente Amigo | Execução do PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2008 | 1407.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na construção de uma Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju neste município, referente a 4ª e última medição, conforme consta na nota fiscal de serviços série A nº 000505 e recibo anexo. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/06/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/06/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2008 | 29.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nº 002060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 3ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme termo de compromisso de ajustamento de conduta-TCAC e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2008 | 37.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/06/2008 | 675.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 75Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos meses de abril, maio e junho de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 869158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2008 | 92.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de hospedagens completa prestados para o pessoal do Trio Elétrico Jampa, por ocasião do evento comemorativo alusivo as festividades juninas realizada nesta cidade no dia 23 de junho de 2008 conforme nota fiscal de serviços nº 000089 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2008 | 355.00 | 00003893981446 | GENÉSIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação do Grupo G quando em uma apresentação no dia 22 de junho de 2008 na comunidade de Novo Salvador e Novo Salvador Gomes de Baixo zona rural deste município, por ocasião das festividades juninas, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2008 | 1025.00 | 00004310002471 | PEDRO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor na pintura da Escola Municipal José Galdino de Oliveira localizada no sítio Formosa na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2008 | 26964.24 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2008 | 11985.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2008 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2008 | 453.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimentos do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nº 092490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2008 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 159749 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2008 | 237.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizao na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizado no Distrito Timbó neste município, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 244807, 245577 e 405584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2008 | 2626.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme NFST nºs 168817, 168821, 168824, 168825, 168826, 168827 e 168829 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2008 | 2145.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nº 000.011.844-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/06/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2008 | 310.00 | 00005533789456 | ROGÉRIO LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31 (trinta e uma) mãos de milho (1.612), destinado a preparação de comidas de milho verde, ou seja, milho cozido, canjica e pamonha para distribuição com as pessoas presentes, por ocasião dos festejos de São João dos idosos realizado nesta cidade no dia 19/06/2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2008 | 350.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção em 03 (tês) mimiógrafos das escolas da rede municipal de ensino e 01 (uma) máquina de calcular da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000773 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de Junho de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2008 | 1890.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de capas de processo, talões de cobrança de impostos e talão de extrato de cheques, destinados para a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2008 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2008 | 875.00 | 00044230753420 | ANTÔNIO CAMILO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como servente de pedreiro na recuperação de praças e calçamentos atingidos pelas fortes chuvas nesta cidade, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2008 | 14432.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de maio de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2008 | 350.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa de inauguração de uma Unidade de Beneficiamento da Castanha de Caju no sítio Jatobá neste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001388 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2008 | 850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRO MECÂNICA LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação total de 01 (um) transmissor de sinais de TV-canal 4 e recuperação com substituição de parafusos e braçadeiras de 01 (uma) antena no sistema de sinais de TV deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 0814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2008 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços de divulgação de informativo publicitário e notas de interesse desta Prefeitura, veiculados na Rádio Rural de Guarabira Ltda, durante o mês de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviço série A nº 010533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2008 | 700.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer fazer às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, no transporte de pessoas dos sítios Cunha e Olho Dágua zona rural deste município para esta cidade, para atendimentos médico/odontológico e fisioterapeuta, no veículo tipo GM/CAMIONETA D10 de placa MOA-2612/PB, durante o mês de novembro do exercício de 2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2008 | 4620.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de junho de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2008 | 950.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para João Pessoa, transporatando pacientes de urgências no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade e 01 (uma) p/ Mamanguape conduzindo paciente usuário do CAPS, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2008 | 1235.00 | 00051219816434 | JOSÉ CÉSAR TRINDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor em pinturas automotivas realizadas nos veículos tipo Ambulâncias Saveiro de placa MNE-9831 e Fiorino de placa MNJ-9821 e material de primeiros socorros utilizados nas ambulâncias deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 000962 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2008 | 400.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo Fiat Uno/Mille 1.8 ano 94, movido a gasolina de placa MNQ-5895/PB, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2008 | 1350.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na lanternagem e pintura do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2008 | 5800.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de impressos e formulários, destinados a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2008 | 37958.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 lavadoura STD 30Kg Hospitalar e 01 Centrífuga extra turbo STD 15Kg, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2008 | 350.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 lavagens completa no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000963 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2008 | 4168.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de Ficha do Aluno, Diário de Classe, Certificado Escolar, Formulários de Matrículas, Frequência e Histórico Escolar, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001390 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2008 | 330.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 22 lavagens completa nos veículos tipo FIAT UNO de placas MNT-8222 e MNT-9482, Ambulâncias Fiorino de placas MNJ-9821 e MOD-9553 e Ambulância Saveiro de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000964 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2008 | 1038.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 01 (um) portão de ferro, grades de ferro e suportes para antena de TV, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000965 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2008 | 12067.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Programa de Atenção Farmacêutica Básica deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000295 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2008 | 160.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MÁQ. e A. ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 peça receptor de sinal, destinada para reposição na antena dos sinais de televisão desta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte aos meses de abril e maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/07/2008 | 400.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2008 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Real S/A, sobre DOC na agência da conta 9003528 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2008 | 300.00 | 00067644910468 | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos em trehos de estradas vicinais que liga os sítios de Lagoa de Mata a Formosa, Cachoeira e Junco, na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2008 | 300.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos em trechos de estradas vicinais que ligam os sítios Lagoa de Mata a Formosa, Cachoeira e Junco, na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2008 | 120.00 | 00038027615453 | ANTÔNIO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais atingidas pelas fortes chuvas no trecho do sítio Salvador Gomes de Baixo na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2008 | 120.00 | 00006287035463 | ADAILTON MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais atingidas pelas fortes chuvas no trecho do sítio Salvador Gomes de Baixo na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2008 | 300.00 | 00002623159475 | JOSENILDO FÉLIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos no trecho das estradas vicinais que ligam os sítios Lagoa de Dentro a Formosa, até as proximidades da propriedade do Sr. Manoel Abdias, Várzea na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de maio a 17 de junho de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2008 | 2.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2008 | 460.00 | 00065920961449 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transportes prestados junto ao Gabinete da Prefeita deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2004, movida a gasolina de placa MNJ-7449/PB, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2008 | 136.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2008 | 4005.65 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000402, 000403, 000404 e 000405 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2008 | 600.00 | 00041452607400 | ROBERTO SÉRGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prest. com um equipamento "DATASHOW", por ocasião da realização das reuniões do selo UNICEF com a Assist. Social e Psicologia e as Crianças no dia 02 de junho, comemoração do dia mundial do combate ao Trabalho Infantil, realizado no dia 12 de junho de 2008 e reunião com o Cons. de Habitação para elaboração do Projeto de Habitação p/ esta cidade no dia 20 de maio de 2008, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 000969 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/07/2008 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os shows pirotécnicos de 05 minutos, por ocasião da inauguração do calçamento do sítio Formosa neste município e os festejos juninos nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/07/2008 | 8547.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2008 | 500.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente ao mês de maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2008 | 261.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2008 | 360.00 | 00064508560415 | JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados em carro de som volante de placa QSZ-1971/PB, na divulgação dos festejos juninos das Escolas Municipais: Luis Fernandes Pessoa, José Jardim Correia Tetéo, Anatilde Paes Barreto, Pe. João Madruga e Bernardino Correia Tetéo, localizadas na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2008 | 15412.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Junho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2008 | 950.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços musicais da banda "SWING TROPICAL", por ocasião de uma apresentação durante o evento de inauguração de pavimentação em paralelepípedo realizado no sítio Formosa deste Município no dia 14 de junho de 2008 e uma apresentação durante os festejos juninos no Arraiá do CRAS nesta cidade em 19 de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2008 | 625.00 | 00001857654757 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na construção de um muro na Escola Municipal José Galdino de Oliveira, localizada no sítio Formosa na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/07/2008 | 370.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nºs 0166491 e 0166482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Maio a 13 de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/07/2008 | 2037.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/07/2008 | 236.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nºs 0166483 e 0166485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2008 | 250.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos no trecho de estradas vicinais que liga o sítio Pirari das proximidades do rio Pirari ao sítio Cabaceira na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000970 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/07/2008 | 2664.61 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA * | Valor que se empanha p/ fazer face às espesas com a devolução (restituição) do saldo de aplicação financeira não utilizado, proveniente dos recursos do Convênio nº 486/2002 celebrado entre a FUNASA e esta Prefeitura Municipal, conforme GRU anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/07/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2008 | 800.00 | 02019761000110 | LOJÃO DUFERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tubo galvanizado e luvas, destinadas p/ os serviços de reposição no sistema da adutora do abastecimento dágua da comunidade de Formosa neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 060707 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/07/2008 | 4250.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 250 sacos de cimento 50Kg, destinados para conserto e reposição de calçamento nas ruas desta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000410 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/07/2008 | 5610.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 60 carros de mão completo, destinados para atender os serviços de limpeza urbana deste município, conforme cópia da nota fiscal mod. 01 nº 000408 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/07/2008 | 5704.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 200 sacos de cimento 50Kg e 80 pares de bota de couro, destinados para uso junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/07/2008 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 134996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/07/2008 | 3.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Luis F. Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal nº 238871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2008 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 292282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/07/2008 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Administração e Cantina desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 009215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/07/2008 | 700.00 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina e fígado destinado p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 869197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/07/2008 | 280.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funcionava uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de abril e junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 135118 e 135990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2008 | 256.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2008 | 4817.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material de construção, destinados para uso nos serviços de reforma e ampliação das unidades básicas de saúde da Rua Vidal de Negreiros e Distrito Timbó neste município, onde funciona as unidades de saúde das famílias junto ao PSF, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Const. Apliação Equip. Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2008 | 28541.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material e equipamentos hospitalar destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme notas fiscais faturas mod. 1 nºs 000298, 000299, 000300 e 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/07/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/07/2008 | 1024.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 32 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009212 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/07/2008 | 128.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2008 | 1700.00 | 00005129003454 | JÚLIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta/C10 de placa EX0245/RN, destinada para o transporte de estudantes das localidades de Boa Vista, Umari de Baixo e Cima e Cabaceira para a Escola Municipal Prof. Miguel Basto na localidade de Tanque Dantas neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/07/2008 | 5870.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender os serviços de recuperação da Escola Municipal do E.I. e F. José Galdino de Oliveira da localidade de Formosa neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000409 em anexo. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/07/2008 | 2479.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender serviços no prédio da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2008 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 288268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2008 | 2535.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados p/ atender serviços no prédio da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal nº 000314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2008 | 1500.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 G de placa MOE-0880/PB, movido a óleo diesel, ano modelo 1999, junto a Secretaria da Educação e Culrura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2008 | 370.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000976 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2008 | 1358.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001720 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2008 | 4995.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001718 e 001719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/07/2008 | 1306.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material de construção, destinados p/ uso nos serviços de reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde da Rua Vidal de Negreiros e Distrito Timbó neste município, onde funciona unidades de saúde das famílias junto ao PSF, conforme nota fiscal nº 000318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2008 | 174.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 10 (dez) cópias de chaves, destinadas para a Secretaria da Saúde, Secretaria de Transportes e Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000975 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/07/2008 | 2800.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/07/2008 | 1865.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001723 e 001724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/07/2008 | 330.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 60 (sessenta) botijões de água mineral e 15 (quinze) vasilhame, destinados para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000258 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2008 | 1689.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001721 e 001722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/07/2008 | 1600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processo Licitatório e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/07/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2008 | 9604.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000317 em anexo, destinados para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2008 | 2200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000316 em anexo, destinados para uso no Prédio do Mercado Público desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2008 | 234.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 13 (treze) pacotes de refrigerantes, destinados p/ distribuição com as pessoas presentes por ocasião da comemoração do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil realizada no dia 12 de junho de 2008 nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000259 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2008 | 72.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque cobrada pelo Banco do Brasil S/A da conta 10.199-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2008 | 895.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras do Programa Bolsa Família, Setor de Licitação, Setor de Tributos e Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 033332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2008 | 1600.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de advocacia e assessoramento jurídico prestados junto a esta Municipalidade, durante o mês de maio de 2008, conforme contrato de prestação de serviços e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2008 | 149.70 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDÚSTRIA, COM. E SERV DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 cartuchos original HP, destinados para uso na impressora do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal nº 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/07/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio, destinado para uso no veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005474 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2008 | 1232.99 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/07/2008 | 368.62 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/07/2008 | 3950.44 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2008 | 104.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária da Saúde para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2008 | 860.88 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/07/2008 | 3336.60 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001004 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2008 | 1121.57 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/07/2008 | 777.02 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2008 | 499.92 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/07/2008 | 2388.27 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral deste Município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2008 | 1139.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações da Revogação do Pregão nº 02 e Res. Pregão nº 03/08 no Diário Oficial do Estado edição de 26/06/08 TP nº 015/08 no Diário Oficial edição de 28/06/08, Res. TP nº 015/2008, Pregão nº 04/08, TP nº 016/08, no Diário Oficial edição de 02/07/08, Res. TP nºs 015 e 016/08, no Diário Oficial edição de 04/07/08 conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 099382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2008 | 71.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2008 | 91.80 | 01547651000169 | SILICONACTION - ALEX PATO HOFFMANN | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de licença de uso do NOD32 para uso individual, estação de trabalho isolada pelo período de 01 ano, conforme nota fiscal de serviços nº 42218 e recibo do sacado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2008 | 12416.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo e aviso nº 06/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2008 | 402.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante os meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2008 | 1200.00 | 02878401000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação e transmissão dos atos administrativos e informações emanadas por esta Prefeitura de interesse da coletividade deste município, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme notas fiscais de serviços/avulsa nºs 000980 e 000981 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/07/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/07/2008 | 4158.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Junho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2008 | 135.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 vasilhame de gás GLP 13Kg, destinados para atender as Casas da Castanha das localidades de Lagoa de Dentro e Jatobá neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 009216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2008 | 1125.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social junto ao Programa PAIF para promoção do bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/07/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2008 | 212.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001144 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2008 | 1558.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001147 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2008 | 3898.68 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001138 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2008 | 1780.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001137 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2008 | 1479.72 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001140 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2008 | 1049.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001139 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2008 | 370.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821 de Bayeux para Mamanguape e de Jacaraú para Bayeux, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2008 | 555.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 869206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2008 | 20353.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2008 | 15.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa dianteira de nº MMT-8222, destinada para o veículo tipo Fiat Uno de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado à Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D, mod. 2, nº 004482 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2008 | 3180.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2008 | 290.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/07/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 3 (três) plantôes de 16 horas no mês de junho de 2008, conforme declaração da Secretaria da Saúde, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 3 (três) plantôes de 12 horas no mês de junho de 2008, conforme declaração da Secretaria da Saúde, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2008 | 800.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 2 (dois) plantôes de 12 horas no mês de junho de 2008, conforme declaração da Secretaria da Saúde, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2008 | 2400.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 3 (três) plantôes de 24 horas no mês de junho de 2008, conforme declaração da Secretaria da Saúde, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2008 | 5250.18 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001141 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2008 | 1491.95 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001136 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2008 | 4920.52 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001142 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2008 | 500.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na forração do assoalho do veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1/serviços nº 000555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2008 | 3209.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2008 | 236.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2008 | 2560.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000433 e 000436 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2008 | 136.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000437 e 000439 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2008 | 7370.12 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000429 e 000435 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2008 | 205.11 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001131 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2008 | 1758.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de 04 cartuchos de toner, destinados para atender a fotocopiadora Estudio 166, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2008 | 497.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 869205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2008 | 8299.64 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002296 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002295 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2008 | 3548.82 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001133 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2008 | 307.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001134 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2008 | 810.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001135 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2008 | 1980.08 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001132 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2008 | 2186.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001129 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2008 | 2072.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001130 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2008 | 1311.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001128 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/07/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/07/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00006700450470 | PAULA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empanha p/ fazer face às despesas com o custeio das despesas inerentes à manutenção dos instrumentos musicais, bem como das indumentárias dos integrantes da Banda Marcial de Jacaraú "Marluza de Brito", a fim de tornar possível e viável a apresentação desta em eventos públicos em geral, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2008 | 1576.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na copiadora Sharp AL 1642 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2008 | 15235.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/07/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura Municipal no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de junho do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2008 | 19687.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender pagamento do parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, referente ao desconto no mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de junho a 18 de julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000979 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2008 | 1249.82 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001143 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2008 | 600.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/07/2008 | 230.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2008 | 2508.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001145 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2008 | 2098.36 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2008, conforme nota fiscal nº 001146 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de maio de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2008 | 980.30 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRÁFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção do material constante na nota fiscal de serviços série A nº 001238 em anexo, destinados para atender ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida do convênio EP nº 1362/2002 sistema de abastecimento dágua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2008 | 1473.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRÁFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção do material constante na nota fiscal de serviços série A nº 001237 em anexo, destinados para atender ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida do convênio EP nº 1296/04 sistema de abastecimento dágua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/07/2008 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio novo do matadouro público deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 300107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2008 | 180.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto do congelador e reposição de gás da geladeira do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000984 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2008 | 54476.67 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços executados na obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nesta cidade, referente a 5ª medição de acordo com a TP 004/2006, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000487, contrato de repasse nº 0184.767.38/2005/OGU/GIDUR e boletim de medição nº 05/2008 em anexo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/07/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/07/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/07/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/07/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de Junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/07/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/07/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/07/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/07/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/07/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/07/2008 | 500.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches (salgadinhos), destinados as pessoas presentes por ocasião da inauguração, da reforma e ampliação da Escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues, na localidade de Pitanguinha neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000983 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/07/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de maio a 13 de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/07/2008 | 1400.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2008 | 175.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados com equipamento de som destinado para abrilhantar as comemorações juninas das Escolas Municipais: Padre João Madruga, Anatilde Paes Barreto, Luis Fernandes Pessoa e José Jardim Correia Téteo no Distrito Timbó zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/07/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2008 | 771.40 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 203Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2008 | 790.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005154 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2008 | 1396.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2008 | 500.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem do evento da inauguração do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, realizado no dia 11.04.2008 conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000982 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/07/2008 | 694.90 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRÁFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção do material constante na nota fiscal de serviços série A nº 001236 em anexo, destinados para atender ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida do convênio EP nº 1295/04 Melhorias Sanitárias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2008 | 3001.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 002069 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2008 | 699.20 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 184Kg de frango abatido, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/07/2008 | 924.18 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 12,66 m² de persiana horizontal alumínio 25, destinada para o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2008 | 2077.70 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA-GRÁFICA ABC | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção do material constante na nota fiscal de serviços série A nº 001239 em anexo, destinados para o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida do convênio EP nº 082/03 Sistema de Esgotamento Sanitário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2008 | 0.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2008 | 2371.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892 e 1894 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nºs 166480, 166484, 166487, 166488, 166489, 166490 e 166492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/07/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/07/2008 | 649.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2008 | 4274.32 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002315 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2008 | 600.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de ART proveniente do projeto arquitetônico, hidrosanitário e elétrico para construção de 20 (vinte) unidades habitacionais neste município, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2008 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 295941 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/07/2008 | 1612.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2008 | 1000.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no carroção do lixo, engate da grade e no budoze do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/07/2008 | 797.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/07/2008 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/07/2008 | 355.00 | 00051219816434 | JOSÉ CÉSAR TRINDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor em serviços de lanternagem e pintura realizados no veículo VW tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 000985 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/07/2008 | 2306.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005161 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/07/2008 | 2324.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 002088 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2008 | 6000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000309 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2008 | 8000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Programa de Atenção Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000308 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/07/2008 | 704.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), destinadas para pacientes junto à Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva I, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000986 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/07/2008 | 1309.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços), para o pessoal das equipes do PSF que prestam serviços neste município, referente aos meses de março e abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000987 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/07/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/07/2008 | 8218.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de junho de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de julho de 2008, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2008 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha 3295-1892 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 000653 série A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/07/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo e comprovante bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/07/2008 | 800.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/07/2008 | 780.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direito da Criança e do Adolescente desta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de junho e julho de 2008, conforme notas fiscais nºs 163810 e 162391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/07/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/07/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de junho a 17 de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 14 de junho a 14 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/07/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 17 de junho a 17 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/07/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao período de 15 de junho a 15 de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/07/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 15/06 a 15/07/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/07/2008 | 265.40 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de maio de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/07/2008 | 483.00 | 40959124000113 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 34,50 metros de lona plástica, destinada para uso na cobertura do pavilhão por ocasião dos festejos juninos do arraiá das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000112 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/07/2008 | 6.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de tributos e arrecadação desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/07/2008 | 1956.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2008 | 4200.00 | 00008202800463 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 transformador de energia elétrica marca cemec-trifásico de 45 kwa, destinado para reposição no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 880433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2008 | 1.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2008 | 169.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salários dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/07/2008 | 2037.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de junho de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2008 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da tarifa bancária cobrada pela CEF, proveniente da prorrogação da vigência para 30.08.2008 do cntrato nº 0199852-98/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2008 | 10697.18 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços executados na obra de construção do Portal Turístico na entrada desta cidade de Jacaraú/PB, referente a 3ª medição, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000715 e recibo anexos. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/07/2008 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Luis F. Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de dezembro de 2007, abril e junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 239448, 238268 e comprovante de 2ª via anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2008 | 780.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoço com refrigerante), destinadas para as crianças do Programa PETI, por ocasião da comemoração do Dia de Erradicação do Trabalho Infantil - 12.06.2008 - nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000988 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2008 | 3000.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de impressões frente e verso em 1.000 (Mil) camisetas escolar (fardamento) destinadas para distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/07/2008 | 12000.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1.000 camisetas escolar (fardamento) destinados p/ atender a distribuição com os alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2008 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/07/2008 | 1087.78 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a renovação do seguro do veículo tipo Gol 1.0 City T. Flex 4 portas de placa MNM-6102/PB, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/07/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/07/2008 | 92.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/07/2008 | 9.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2008 | 1951.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento mediante depósito judicial decorrente do crédito trabalhista oriundo do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da RT nº 00377.2008.015.13.00-2, promovida por Marileide da Silva Duarte, com condenação imposta a este município, conf. OF.VT MMG/REQ. nº 0089/2008 e comprovante de depósito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/07/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/07/2008 | 139169.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/07/2008 | 27535.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/07/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/07/2008 | 2021.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2008 | 2483.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de junho de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2008 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 135660 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2008 | 13766.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2008 | 1469.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme notas fiscais nºs 243076, 295902, 135923, 226581 e 234929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/07/2008 | 13003.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/07/2008 | 5161.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2008 | 4324.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 474169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2008 | 450.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando troca de lâmpadas, reator e relé e consertos diversos em luminárias das ruas desta cidade e zona rural deste município relativo ao período de 20 de maio a 20 de junho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2008 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 234929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/07/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2008 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 136043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme NFST nº 092108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/07/2008 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas: Margarida Dias s/nº e Travessa Clésio Paulino s/nº nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme notas fiscais nºs 160858 e 137175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/07/2008 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 189926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/07/2008 | 900.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoço com refrigerante), destinadas para eventos com palestras promovidas pelo CRAS para as mães, alunos e instrutores realizado no dia 20.05.2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000990 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/07/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/07/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/07/2008 | 415.00 | 00007136222451 | LUSIANA FRANÇOISSE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, relativo ao mês maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês maio de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2008 | 810.00 | 00004738965409 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para o pessoal das Bandas Musicais "Solteirões do Forró" e "Bota pra Gerar", seguranças e policiais militares e civil, por ocasião dos eventos realizados neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000991 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2008 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2008 | 600.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL l.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2008 | 750.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para João Pessoa conduzindo pessoas doentes para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade, e 03 (três) viagens desta cidade p/ Manmanguape conduzindo pacientes para atendimento no CAPS, no veículo tipo Fiat Uno/Mille 1.8 ano 94, movido a gasolina de placa MNQ-5895/PB, referente aos meses de junho e julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/07/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Junho a 13 de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2008 | 1700.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de Junho a 13 de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2008 | 3302.40 | 00097725420720 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de café da manhã destinado para os garis desta cidade, conforme carta convite nº 023/2008, referente aos meses de maio e junho, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000989 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/07/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central na conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/07/2008 | 1010.65 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 001032 e 001033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2008 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n e Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de junho de 2008, onforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2008 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 298222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2008 | 150.00 | 00060806710420 | ANTÔNIO NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços prestados em duas viagens, sendo uma desta cidade para João Pessoa e uma para Mamanguape conduzindo o Sr. Prefeito deste município no veículo tipo automóvel modelo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2006 de placa MNN-0337/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/07/2008 | 1046.24 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho de Natal/Brasília/Natal, em favor do Secretario da Administração deste município Sr. Heriberto Timóteo, para viagem a serviço desta municipalidade, conforme fatura/duplicata nº 007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/07/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 4ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2008 | 132.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. José Fernandes Sobrinho Prefeito em exercício, quando em viagens a serviço desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2008 | 75796.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2008 | 18650.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2008 | 48000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/07/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2008 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 000871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/07/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2008 | 338.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021602 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal/avulsa N.F.A. nº 881355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2008 | 750.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 75Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 881357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2008 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de abril de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000329 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2008 | 4185.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de julho de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2008 | 13.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 001954 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2008 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do resultado da Licitação Pregão nº 004/2008 no Diário Oficial do Estado edição do dia 23/07/08, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 099919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2008 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 137421 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2008 | 52.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Finanças em exercício Ivonaldo Pinto de Menezes, para viagem a serviço desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2008 | 5528.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2008 | 9522.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2008 | 2115.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000995 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2008 | 11093.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2008 | 5974.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2008 | 2945.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2008 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços mecânicos prestados no trator Massey de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de prestação de serviços nº 001483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2008 | 415.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2008 | 13852.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de junho de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2008 | 3262.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2008 | 5761.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2008 | 500.00 | 00060806710420 | ANTÔNIO NEGREIROS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços prestados em cinco viagens desta cidade p/ João Pessoa, conduzindo o Sr. Prefeito deste município para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no veículo tipo automóvel modelo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano 2006 de placa MNN-0337/PB, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2008 | 2984.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2008 | 3695.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2008 | 2075.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2008 | 30566.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2008 | 33138.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2008 | 400.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transporatando pacientes de urgências no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, para atendimentos médicos em hospitais da referida cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2008 | 16.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Josilene Alvino Barbosa, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manut. Programa de Agentes Comunitários de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central na conta 58,042-2 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato da conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pacientes para a FUNAD e Atendimento Médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo Micro-ônibus ano 98, movido a óleo diesel de placa MNG-3589/PB, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2008 | 21.75 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinados para distribuição de brindes na biblioteca itinerante deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2008 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a taxa de inscrição dos tutores do Proletramento Emília Ruth Ribeiro de Oliveira, Manoel Lúcio Duarte e Secretária da Educação em exercício Ariana Costa Silva, para participarem da exposição dos resultados dos trabalhos dos tutores do Proletramento no dia 01/08/2008 no Convento Ipuarãna na cidade de Lagoa Seca/PB, conforme comprovantes e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2008 | 400.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001339 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Programa de Assistência a Melhor Idade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2008 | 505.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pratos descartáveis e balões, destinados para atender as festividades juninas dos idosos realizada pela Secretaria do Bem Estar Social e da Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2008 | 198.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Prefeito em exercício José Fernandes Sobrinho, para viagens a serviço desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2008 | 4800.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante os meses de junho e julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2008 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 caixas de papel ofício A4, destinadas para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000997 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2008 | 14.50 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDÚSTRIA, COM. E SERV DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 cartucho comp. destinado para uso na impressora Epson do setor de carteira profissional deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2008 | 638.29 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de troféis e medalhas, destinados p/ distribuição com as equipes de futsal amador deste município, por ocasião do evento final da taça alvorada a se realizar no dia 02/08/2008, conforme nota fiscal nº 000689 e solicitação por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2008 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central na conta 5.560-3 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2008 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2008 | 400.00 | 00005966990425 | IVONALDO PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com 08 (oito) dias de trabalho no exercício do cargo comissionado de Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacaraú, no período de 24 a 31 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2008 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Central na conta 9.562-1 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato da conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/08/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de julho de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/08/2008 | 160.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender a Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série U nº 034204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/08/2008 | 102.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) troféu vitória, destinado p/ doação as equipes de futsal amador deste município, por ocasião do evento final da taça alvorada que se realizou no dia 02/08/2008, conforme nota fiscal nº 000691 e solicitação por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2008 | 800.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) pneus 7.50 x 16, destinados para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000264 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/08/2008 | 119.68 | 00037981080487 | HERIBERTO TIMÓTEO DE SOUZA | Valor que se empanha p/ fazer face às despesas com uma diária referente à hospedagem no Hotel Casablanca quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/08/2008 | 104.00 | 00037981080487 | HERIBERTO TIMÓTEO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária, destinada para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2008 | 400.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001340 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/08/2008 | 868.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000263 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2008 | 154.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de alinhamento, balanceamento e mão-de-obra prestados no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000213 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/08/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2008 | 816.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Fiorino Ambulâncias de placas MNJ-9821 e MOD-9553 ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000265 e 000266 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2008 | 274.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de alinhamento, balanceamento e mão-de-obra prestados nos veículos tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 e MNT-8492 e Fiorino Ambulâncias de placas MNJ-9821 e MOD-9553, todos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais de serviços série A nºs 000211, 000212, 000214 e 000215 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/08/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002373 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/08/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002374 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/08/2008 | 144.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/08/2008 | 401.00 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina com osso e sem osso, destinadas p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 881412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/08/2008 | 256.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 08 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/08/2008 | 992.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 31 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009635 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/08/2008 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/08/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria da Educação, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/08/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/08/2008 | 3.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha 3295-1890 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 002583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/08/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo e aviso nº 07/2008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2008 | 13800.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 07/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/08/2008 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 294475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2008 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 290461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2008 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n mesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 136956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2008 | 14754.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 07/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/08/2008 | 422.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal de serviços série D mod. 2 nº 000163 em anexo, destinadas para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2008 | 15911.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, relativo a competência 07/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2008 | 7.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1885 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 002337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2008 | 16973.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender o pagamento da GPS referente ao parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, rel. a competência 08/2008, conforme comprovante e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/08/2008 | 740.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021.632 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/08/2008 | 3124.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001170 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/08/2008 | 2918.96 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001169 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/08/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/08/2008 | 1412.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001168 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/08/2008 | 2220.80 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) micro computador com acessórios e 01 (um) Noobreak, destinados para atender ao Departamento de Contabilidade junto a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2008 | 15.00 | 09005022000119 | VALDEMIR ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 placa dianteira branca nº MOD-9553, destinada para o veículo tipo Fiorino Ambulância de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000859 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/08/2008 | 866.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/08/2008 | 1152.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Fiat Uno de placas MNT-8222 e MNT-8492, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/08/2008 | 1013.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2008 | 3100.35 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/08/2008 | 225.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal de serviços série D mod. 2 nº 000164 em anexo, destinadas para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/08/2008 | 4982.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001163 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/08/2008 | 1982.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001160 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/08/2008 | 5101.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001166 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2008 | 1579.32 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001165 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/08/2008 | 4600.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001162 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2008 | 1780.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001161 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/08/2008 | 1012.30 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001164 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/08/2008 | 192.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 48Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/08/2008 | 794.96 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/08/2008 | 4211.04 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/08/2008 | 329.72 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/08/2008 | 1562.56 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2008 | 3911.92 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001167 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/08/2008 | 2464.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001151 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/08/2008 | 206.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001153 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/08/2008 | 2279.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001152 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2008 | 1892.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001154 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/08/2008 | 1380.65 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001155 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/08/2008 | 1001.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001157 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2008 | 402.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001156 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/08/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/08/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/08/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/08/2008 | 1102.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/08/2008 | 1308.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 001753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/08/2008 | 2512.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001754 e 001755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/08/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/08/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/08/2008 | 365.67 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/08/2008 | 185.50 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001159 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/08/2008 | 1908.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 001158 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/08/2008 | 1238.41 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/08/2008 | 2906.64 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Srª Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2008 | 22.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 1884 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nº 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/08/2008 | 746.14 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2008 | 351.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000202 em anexo, destinadas para a Secretaria da Administração Geral deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2008 | 202.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2008 | 1961.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 000.011.579-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/08/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/08/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2008 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/08/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/08/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/08/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/08/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/08/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/08/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/08/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente aos meses de junho e julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/08/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/08/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/08/2008 | 1300.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2008 | 382.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/08/2008 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/08/2008 | 400.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 01 (um) plantão de 12 horas no mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/08/2008 | 3200.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 4 (quatro) plantões de 12 horas no mês de julho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/08/2008 | 2000.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 5 (cinco) plantôes de 12 horas no mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/08/2008 | 2400.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 3 (três) plantôes de 24 horas no mês de julho de 2008, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/08/2008 | 1800.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 3 (três) plantôes de 16 horas no mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/08/2008 | 1600.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 4 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de Julho a 13 de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/08/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/08/2008 | 290.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/08/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/08/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/08/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura Municipal no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de julho do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2008 | 2227.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/08/2008 | 230.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande zona rural deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/08/2008 | 800.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de junho e julho de 2008, conforme reibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/08/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/08/2008 | 300.00 | 00003505063452 | JOSÉLIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na limpeza de matos das ruas: Presidente João Pessoa, na proximidade da Rádio Alvorada, na Rua Vidal de Negreiros na proximidade da Praça da Alimentação e nas Praças da Rua Getúlio Vargas nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/08/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2008 | 5.00 | 08157149000190 | MARIA JOSÉ ALVES E SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) cabo USB 2.0 genérico, destinado para uso na impressora da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000211 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/08/2008 | 400.00 | 00003465443438 | JOSÉ PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação das estradas vicinais nos trechos que ligam os sítios Umari, Cabaceira, Boa Vista, Lagoa de Pedra e Marcação, na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/08/2008 | 400.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais nos trechos que ligam os sítios Umari, Cabaceira, Boa Vista, Lagoa de Pedra e Marcação, na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/08/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de julho a 18 de agosto de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000997 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2008 | 2647.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000514 e 000515 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/08/2008 | 8236.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Programa de Atenção Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/08/2008 | 8104.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000331 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/08/2008 | 230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme notas fiscais nºs 408416 e 247813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/08/2008 | 904.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/08/2008 | 1000.00 | 00049951963404 | EDVALDO FLORÊNCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na filmagem dos eventos da inauguração das Escolas Municipais, referente à reforma da Escola Ruy Carneiro nesta cidade e reforma da E.E.I.F. Claudino Joaquim Rodrigues, localizada no sítio Pitanguinha deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 000998 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/08/2008 | 8607.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Julho de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/08/2008 | 15617.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Julho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/08/2008 | 261.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2008 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias nº 102 e Rua Projetada 22,s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de junho e julho de 2008, onforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/08/2008 | 999.76 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços cartorários prestados nos registros de 05 (cinco) atas das escolas municipais: Maria Amélia Távora, Escola de Ibitipuca, Escola Santa Lúcia e ata da renovação do Conselho Escolar da Escola Municipal Ruy Carneiro e registro de dois estatutos da Escola de Ibitipuca e Santa Lúcia, 19 reconhecimentos de firmas e 135 autenticações de documentos da Secretaria da Educação, conf. nota fiscal de serviços/avulsa nº 000999 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/08/2008 | 529.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nºs 167093 e 167102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/08/2008 | 1600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processo Licitatório e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/08/2008 | 400.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/08/2008 | 700.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente aos meses de Junho e Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/08/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/08/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de Julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2008 | 1000.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a complementação da nota de empenho nº 002071 de 09/07/2008, ref. a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme cópia da nota fiscal mod. 1 nº 000998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês julho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de julho de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2008 | 1700.00 | 00005129003454 | JÚLIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta/C10 de placa EX0245/RN, destinada para o transporte de estudantes das localidades de Boa Vista, Umari de Baixo e Cima e Cabaceira para a Escola Municipal Prof. Miguel Basto na localidade de Tanque Dantas neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/08/2008 | 636.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de quatro portas 2,10x0,60 de madeira, destinados p/ as salas de informática das Escolas Municipais Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada no sítio Lagoa de Dentro e José Jardim Corréia Tetéo no sítio Timbó deste município, conforme nota fiscal nº 000343 em anexo. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/08/2008 | 1630.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender os serviços de construção de uma sala para informática, na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000434 em anexo. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/08/2008 | 1630.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP - S.O.S CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender os serviços de construção de uma sala para informática, na Escola Municipal José Jardim Correia Tetéo localizada no Timbó deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000435 em anexo. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/08/2008 | 1040.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nºs 167094 e 167096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/08/2008 | 225.79 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de junho de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/08/2008 | 185.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 002184 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/08/2008 | 224.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender o Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura nº 001613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2008 | 190.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2008 | 726.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001612 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/08/2008 | 1209.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005321 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/08/2008 | 3711.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/08/2008 | 4872.30 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nºs 000523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/08/2008 | 500.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de salgadinhos destinados para distribuição com o pessoal das equipes do PSF - Programa Saúde da Família, Centro de Saúde Pastoral da Criança, Unidade Básica de Saúde Virgílio Ribeiro I e Unidade Básica de Saúde da Rua Vidal de Negreiros nesta cidade, por ocasião da comemoração do Dia das Mães, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001000 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2008 | 3674.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2008 | 130.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto em 02 (duas) canetas odontológicas, pertencente a esta municipalidade, com substituição de 02 rolamentos e mão-de-obra, conforme nota fiscal de serviços série A nº 003439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2008 | 2464.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005327 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/08/2008 | 3362.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/08/2008 | 314.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal de serviços série D mod. 2 nº 000167 em anexo, destinadas para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/08/2008 | 1878.00 | 09154911000148 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender os serviços de construção de 01 sala para informática na Escola Municipal José Jardim Corréia Tetéo na localidade de Timbó neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000301 em anexo. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/08/2008 | 2616.20 | 09154911000148 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de construção, destinados para atender os serviços de construção de 01 sala para informática na Escola Municipal Rosenildo Fernandes de Oliveira na localidade de Lagoa de Dentro neste município, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 000302 e 000303 em anexo. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2008 | 7480.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de julho de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/08/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança, para jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/08/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2008 | 6.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/08/2008 | 530.96 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinados para distribuição com o time São José Futebol Clube do Bairro São José nesta cidade, conforme nota fiscal série 1 nº 002852 e solicitação por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2008 | 188.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 000473 em anexo, destinados para uso no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2008 | 450.00 | 00084010436468 | ORLANDO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de coletores de lixo de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001006 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/08/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao período de 15 de julho a 15 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/08/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 15/07 a 15/08/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/08/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 17 de julho a 17 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/08/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 14 de julho a 14 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/08/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de julho a 17 de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/08/2008 | 415.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COM. DE MÁQ. e A. ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material eletrônico, destinados para atender o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000913 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2008 | 200.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reforma da cadeira do motorista e confecção de 04 (quatro) foles da marcha do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001002 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2008 | 1400.00 | 00051219816434 | JOSÉ CÉSAR TRINDADE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na soldagem e reforço do chassis do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 com pintura nas partes atingidas do chassis com aplicação de emborrachado na parte interna do salão do veículo pertencente a esta edilidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços/avulsa nº 001007 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de junho a 13 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/08/2008 | 305.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos veículos tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170, do Gol de placa MNM-6102 e da Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001003 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/08/2008 | 235.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal nº 000472 em anexo, destinados para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/08/2008 | 201.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal de serviços série D mod. 2 nº 000168 em anexo, destinadas para atender ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2008 | 190.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto e reforma da cadeira de rodas e montagem das camas do Centro Municipal de Saúde Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001001 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/08/2008 | 201.04 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação DO IDOSO (INFLUENZA) neste município, realizada no período de 26.04.2008 a 09.05.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/08/2008 | 201.04 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação DO IDOSO (INFLUENZA) neste município, realizada no período de 26.04.2008 a 09.05.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/08/2008 | 201.03 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação DO IDOSO (INFLUENZA) neste município, realizada no período de 26.04.2008 a 09.05.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/08/2008 | 201.04 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação DO IDOSO (INFLUENZA) neste município, realizada no período de 26.04.2008 a 09.05.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/08/2008 | 721.32 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha Nacional de Vacinação conta a RUBÉOLA neste município, realizada no período de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/08/2008 | 721.31 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha Nacional de Vacinação conta a RUBÉOLA neste município, realizada no período de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/08/2008 | 721.31 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha Nacional de Vacinação conta a RUBÉOLA neste município, realizada no período de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/08/2008 | 721.31 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha Nacional de Vacinação conta a RUBÉOLA neste município, realizada no período de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2008 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, desta cidade para Bayeux-PB, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/08/2008 | 1588.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme notas fiscais nºs 245108, 228390, 298095 e 137353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/08/2008 | 1000.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) cilindro de oxigênio (vasilhame), destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/08/2008 | 470.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT PREMIO CS 1.5 ano 1987 movido a álcool de placa KGF-2030/PB, destinado ao transporte de pacientes da localidade do sítio Pitanguinha deste município para realização de exames de Fisioterapia no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade durante o mês de julho de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/08/2008 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 137090 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/08/2008 | 2559.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/08/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/08/2008 | 550.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/08/2008 | 800.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa PRÓJOVEM neste município, relativo ao período de 09 de julho a 09 de Agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/08/2008 | 367.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esporte desta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 236713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/08/2008 | 5033.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 477501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/08/2008 | 4060.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/08/2008 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 137475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2008 | 13709.01 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender aos serviços de reposição na iluminação pública deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 042538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação de software de gestão pública para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2008 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nº 000362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/08/2008 | 415.00 | 12922993000138 | LUCENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de instrumentos musicais, destinados para atender ao Programa Prójovem neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/08/2008 | 840.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 nº 000285 em anexo, destinados para atender o Centro de Referência de Assistência Social neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/08/2008 | 1900.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de tecidos diversos, destinados para atender ao Programa do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2008 | 628.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de brinquedos, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 002358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2008 | 919.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de brinquedos, destinados para atender ao Programa Prójovem neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 002359 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/08/2008 | 550.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2008 | 456.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 120Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/08/2008 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal nº 344831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/08/2008 | 239.40 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 63Kg de frango abatido, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/08/2008 | 794.60 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme notas fiscais avulsa/N.F.A. nºs 881511 e 881513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2008 | 486.80 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 881512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/08/2008 | 141295.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/08/2008 | 28125.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/08/2008 | 41636.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/08/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/08/2008 | 2984.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/08/2008 | 5288.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/08/2008 | 2905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/08/2008 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000339 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2008 | 97.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/08/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/08/2008 | 10185.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/08/2008 | 8395.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/08/2008 | 13141.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Srª Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/08/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/08/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2008 | 415.00 | 00007136222451 | LUSIANA FRANÇOISSE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, relativo ao mês junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/08/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/08/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês junho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2008 | 700.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de funilaria e pintura prestados no salão dianteiro, colunas internas e salão trazeiro do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2008 | 800.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de funilaria e pintura prestados no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2008 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na vulcanização de 01 pneu do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de serviços série A nº 009931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/08/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/08/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/08/2008 | 330.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na adaptação da concha no budoze do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/08/2008 | 530.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados para desentupimento e limpeza das galerias de esgotos atingidas pelas chuvas, nas ruas São João e Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/08/2008 | 530.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados para desentupimento e limpeza das galerias de esgotos atingidas pelas chuvas, nas ruas São João e Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/08/2008 | 530.00 | 00008938097480 | JOSÉ CLAUDIANO SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados para desentupimento e limpeza das galerias de esgotos atingidas pelas chuvas, nas ruas São João e Presidente João Pessoa nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/08/2008 | 489.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/08/2008 | 13455.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/08/2008 | 2294.00 | 00091717264468 | ANTÔNIO HAROLDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças usadas, destinados para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 875365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/08/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 5ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/08/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/08/2008 | 750.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 75Kg de carne bovina, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 881539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/08/2008 | 3615.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/08/2008 | 45800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/08/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/08/2008 | 21570.05 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/08/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2008 | 1.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2008 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2008, conforme notas fiscais nºs 161171 e 160497 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2008 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de energia elétrica dos imóveis localizados nas ruas: Presidente João Pessoa s/n, Margarida Dias s/n e Travessa Clésio Paulino s/n, nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de agosto de 2008, onforme notas fiscais nºs 160188, 136995 e 136587 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/08/2008 | 5.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 297520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2008 | 2453.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2008 | 76727.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa N.F.A. nº 881544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2008 | 32455.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2008 | 4324.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de JuLho de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2008 | 5899.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2008 | 4827.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2008 | 5112.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2008 | 1901.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender ao Programa Prójovem nesta cidade, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 001045 e 001046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2008 | 6497.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/08/2008 | 544.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salários dos funcionários desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/08/2008 | 3165.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de julho de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2008 | 3843.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2008 | 5905.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2008 | 12865.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/08/2008 | 300.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na recuperação do alternador de 24 Wolts do trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 017663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2008 | 19720.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a aquisição de equipamentos, destinados para atender o Matadouro Público deste município, conforme notas fiscais de serviços mod. 1 nºs 000002 e 000004, recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2008 | 6266.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2008 | 2350.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2008 | 89.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa, nº 09 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2008 | 13356.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de julho de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2008 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de acesso dedicado a internet através de enlace de rádio, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência e Assistência Social neste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2008 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 009967 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2008 | 1800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de acesso dedicado a internet através de enlace de rádio, para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2008 | 256.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009965 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2008 | 304.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 80Kg de frango abatido, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2008 | 100.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 01 (uma) viagem desta cidade para João Pessoa, transporatando a paciente Shenia Taynná M. Silva para atendimento médico no Clinor, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2008 | 1120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 35 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2008 | 380.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal fatura nº 001184 em anexo, destinados para aplicação nos veículos tipo Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2008 | 180.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura nº 001663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2008 | 564.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme notas fiscais fatura série 2 nºs 005423 e 005424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2008 | 7.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/09/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/09/2008 | 1929.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nº 000.011.524-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/09/2008 | 346.00 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina sem osso e com osso, destinadas p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 881559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/09/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nº 090551 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/09/2008 | 224.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 07 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 009984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/09/2008 | 2255.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (quentinhas), destinadas para os participantes dos encontros com a equipe do LSE (Levantamento da Situação Escolar) do nosso município, realizados nos dias 15 e 16 de Abril e 21 e 22 de Maio de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001024 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/09/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/09/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002453 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/09/2008 | 1200.00 | 00077761502749 | ANDRÉ FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como pedreiro prestados na construção de uma sala na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Jardim Corréia Téteo localizada no sítio Timbó destinada para a instalação de um laboratório de informática, conforme contrato e recibo anexos. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/09/2008 | 600.00 | 00071494529491 | PEDRO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como servente prestados na construção de uma sala na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Jardim Corréia Téteo localizada no sítio Timbó destinada para a instalação de um laboratório de informática, conforme contrato e recibo anexos. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2008 | 356.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instalada junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nºs 165169 e 165178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/09/2008 | 1.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2008 | 680.00 | 09331269000125 | MUNDO DOS MOTORES ATACADO E VAREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de retífica prestados no porta-eixo do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestação de serviços série A nº 000016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/09/2008 | 279.26 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/09/2008 | 15770.21 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/09/2008 | 8637.35 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/09/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/09/2008 | 300.00 | 00000866868445 | EDNALDO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 03 (três) viagens desta cidade para João Pessoa, sendo duas transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade e uma transportando um funcionário da Secretaria de Saúde deste município até a Farmácia do Estado para pegar medicamentos psicotrópicos no veículo tipo VW/Voyage CL, ano 88, movido a álcool de placa MNL-4916-PB, ref. ao mês de agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/09/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/09/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/09/2008 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo aos meses de junho e julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/09/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Srª Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2008 | 160.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração e da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série U nº 035165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/09/2008 | 23.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 1884 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 000144 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/09/2008 | 6.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/09/2008 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 191768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/09/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001025 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/09/2008 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 347348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2008 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na copiadora Sharp AL 1642 junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/09/2008 | 882.71 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/09/2008 | 336.84 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/09/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/09/2008 | 798.64 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/09/2008 | 2950.34 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/09/2008 | 706.89 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/09/2008 | 2894.10 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/09/2008 | 3794.94 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/09/2008 | 398.42 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/09/2008 | 1185.79 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2008 | 3959.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001190 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2008 | 2385.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001171 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2008 | 227.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001173 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2008 | 2332.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2008 | 530.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de julho a 13 agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001176 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2008 | 1325.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001175 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2008 | 848.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001177 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2008 | 2014.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001174 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/09/2008 | 2014.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001179 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/09/2008 | 1669.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/09/2008 | 1590.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/09/2008 | 5035.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2008 | 5300.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001189 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/09/2008 | 4732.90 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001185 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/09/2008 | 1060.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001187 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/09/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/09/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/09/2008 | 1855.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001178 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/09/2008 | 225.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001183 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/09/2008 | 24.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um cadeado Pado, destinado para a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal mod. 2 série e subsérie D nº 001851 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2008 | 3231.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001182 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/09/2008 | 2568.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001181 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2008 | 95.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de uma abraçadeira para a adutora do sistema de abastecimento de água do Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal de serviços série e subsérie A nº 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/09/2008 | 1284.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 001180 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2008 | 15376.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender o pagamento da GPS referente ao parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, rel. a competência 09/2008, conforme comprovante e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2008 | 410.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salário dos funcionários desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2008 | 2100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobrada sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários creditados em contas dos funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de agosto de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura Municipal no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de agosto do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2008 | 5542.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 08/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme aviso e recibo nº 08/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2008 | 1678.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seqüestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista da exeqüente Celestina Moura da Silva, conforme mandado judicial nº 0066/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2008 | 3510.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 08/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2008 | 2468.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 e 3295-1100 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nºs 165167, 165171, 165174, 165175, 165176, 165177, 165179 e 164888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2008 | 2821.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 e 3295-1100 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme NFST nºs 167091, 167103, 167101, 167098, 167095, 167099, 167100 e 243106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2008 | 188.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 47Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2008 | 280.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 tubos de oxigênio, destinados para uso nos veículos tipo Ambulâncias Fiorino de placa MNJ-9821 e MOD-9553 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2008 | 5901.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, relativo a competência 08/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/09/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2008 | 500.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2008 | 4400.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de julho a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2008 | 1300.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/09/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/09/2008 | 760.00 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores com acesso a internet de forma interligada junto a Prefeitura Municipal desta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2008 | 1700.00 | 00005129003454 | JÚLIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta/C10 de placa EX0245/RN, destinada para o transporte de estudantes das localidades de Boa Vista, Umari de Baixo e Cima e Cabaceira para a Escola Municipal Prof. Miguel Basto na localidade de Tanque Dantas neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/09/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/09/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/09/2008 | 290.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/09/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/09/2008 | 206.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/09/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/09/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/09/2008 | 0.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/09/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/09/2008 | 400.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do centro de consulta a internet (estação digital) de forma interligada em computadores do Programa Bolsa Família do Governo Federal nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/09/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/09/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/09/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Vamos Todos Estudar | Contrução e/ou Melhoria de habitação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 10000.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da contrapartida financeira do termo de cooperação e parceria feito entre esta Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal para viabilizar a implementação de financiamentos no âmbito do Programa Carta de Crédito do FGTS de 20 (vinte) unidades habitacionais de acordo com a resolução 518/2006 e comprovantes anexos. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/09/2008 | 200.00 | 00710820000177 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE CAJUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com alimentação de 04 agricultores orgânicos deste município que irão participar da XV Frutal (Feira de Fruticultura do Norte e Nordeste), a se realizar no período de 15 a 17 de setembro de 2008 no Centro de Convenções de Fortaleza, em parceria com o SEBRAE-PB, conforme solicitação através de ofício nº 07/2008 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/09/2008 | 450.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando troca de lâmpadas, reator e relé e consertos diversos em luminárias das ruas desta cidade e zona rural deste município relativo ao período de 20 de junho a 20 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/09/2008 | 3400.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de Julho a 13 de Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/09/2008 | 400.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/09/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de agosto a 18 de setembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001029 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/09/2008 | 1610.00 | 00008362090448 | RONNIE MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na recuperação de 544 m² de calçamento nas Travessas Sete de Setembro, Lourenço Vieira e Augusto Luna nesta cidade, conforme contrato, nota fiscal de serviços avulsa nº 001030 e recibo anexos. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/09/2008 | 749.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 214 fotos tamanho 10 x 15 dos eventos de inaugurações realizadas neste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 001033 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/09/2008 | 4000.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantôes de 24 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/09/2008 | 1600.00 | 00013193821420 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 4 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/09/2008 | 2400.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 4 (quatro) plantôes de 16 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/09/2008 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2008 | 4000.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/09/2008 | 1600.00 | 00041886712700 | EPITACIO PINTO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/09/2008 | 2000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/09/2008 | 120.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços prestados em carro de som volante tipo VW Kombi de placa MMU-4399, na divulgação da Campanha de mobilização contra a Dengue neste município, realizada no dia 22 de agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/09/2008 | 730.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001031 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/09/2008 | 830.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 19 lavagens completas nos veículos tipo ônibus de placa placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001032 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/09/2008 | 2398.00 | 00002908806452 | MARIA MARTA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (quentinhas), destinadas para os participantes do encontro do PROFORTI - Programa de Fortalecimento Institucional da Secretaria Municipal de Educação do semi-árido 1º Momento, realizados nos dias 16, 17 e 18 de Julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001035 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/09/2008 | 3599.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/09/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2008 | 8010.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de agosto de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2008 | 2638.60 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento da decisão judicial proveniente da sentença nº 2002.82.00.008428-7 classe 97, tendo como exeqüente Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/09/2008 | 12.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/09/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2008 | 750.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de lanches destinados para os mesários convocados para trabalhar nas eleições de 05.10.2008, por ocasião do treinamento realizado no dia 11.09.2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001034, solicitação por escrito do MM Juiz de Direito desta Comarca através do ofício nº 121/2008 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/09/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/09/2008 | 520.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra mecânica prestados no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestação de serviços nº 01508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/09/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/09/2008 | 4500.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 ANO 86 movido a óleo diesel de placa MMP-4685/PB, destinado para os serviços de coleta de entulhos trazidos pelas fortes chuvas que atingiram esta cidade e retirada dos galhos das árvores que foram podadas nas ruas e praças da sede deste município no período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/09/2008 | 400.00 | 00084010436468 | ORLANDO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de um armário de madeira destinado para uso pelos garis deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001036 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2008 | 5479.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 477299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2008 | 5624.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2008 | 1886.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/09/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao período de 15 de agosto a 15 de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/09/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 15/08 a 15/09/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/09/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 17 de agosto a 17 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/09/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 14 de agosto a 14 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/09/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, prom. pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de agosto a 17 de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/09/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/09/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/09/2008 | 415.00 | 00007136222451 | LUSIANA FRANÇOISSE PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serv. socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, relativo ao mês julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/09/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/09/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/09/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/09/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança, para jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de julho de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/09/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2008 | 1570.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme notas fiscais nºs 244752, 136764, 297393 e 227783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/09/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2008 | 2730.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2008 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 136503 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2008 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2008 | 717.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de agosto de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/09/2008 | 3026.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme notas fiscais nºs 001803 e 001804 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/09/2008 | 2474.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Kombi de placa MOB-4933 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 001805 e 001806 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/09/2008 | 308.21 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação contra a POLIOMIELITE neste município, realizada no período de 09.06.2008 a 19.06.2008 1ª etapa e 2ª etapa de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/09/2008 | 308.23 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação contra a POLIOMIELITE neste município, realizada no período de 09.06.2008 a 19.06.2008 1ª etapa e 2ª etapa de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/09/2008 | 308.23 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação contra a POLIOMIELITE neste município, realizada no período de 09.06.2008 a 19.06.2008 1ª etapa e 2ª etapa de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/09/2008 | 308.23 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação de POLIOMIELITE neste município, realizada no período de 09.06.2008 a 19.06.2008 1ª etapa e 2ª etapa de 28.07.2008 a 09.08.2008, conforme cronograma e recibo anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/09/2008 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Timbó neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme notas fiscais nºs 247229 e 407904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/09/2008 | 1107.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nºs 165172 e 165170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/09/2008 | 632.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direito da Criança e do Adolescente desta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 164954 e 163134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/09/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/09/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/09/2008 | 299.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 000475 em anexo, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2008 | 52.10 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/09/2008 | 750.00 | 00040545261449 | IVO FIRMINO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estradas vicinais no trecho que liga os sítios de Formosa a Gravatá e Cachoeira dos Avelino na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/09/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software de gestão e administração pública desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/09/2008 | 765.00 | 00004355943461 | MARIA VITÓRIA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de férias ora concedidas, relativo ao período de 2006 a 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/09/2008 | 940.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material esportivo, destinados para distribuição com os alunos da Escolinha de Futsal de Jacaraú e com o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social neste município, conforme nota fiscal série 1 nº 002924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2008 | 7.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha 3295-1892, instalada nesta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 000642 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/09/2008 | 9719.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seqüestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista da exeqüente Selma Maria de Farias, conforme mandado judicial nº 0070/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/09/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2008 | 87.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio localizado na Rua Margarida Dias, s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funcionava uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 136832 e 138480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2008 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 000902 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/09/2008 | 2318.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a reposição nos veículos tipo Fiorino Ambulâncias de placas MNJ-9821 e MOD-9553, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001811 e 001812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/09/2008 | 1284.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a reposição no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2008 | 285.58 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de julho de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/09/2008 | 104.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/09/2008 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/09/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2008 | 1192.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 e carroção de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/09/2008 | 13495.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/09/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/09/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/09/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/09/2008 | 1.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/09/2008 | 294.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos veículos ambulância Fiorino MNJ-9821, ambulância Saveiro de placa MNE-9831, Fiat Uno de placa MNT-8222 e MNT-8492, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001038 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/09/2008 | 12156.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/09/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/09/2008 | 141209.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/09/2008 | 27281.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/09/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/09/2008 | 2539.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/09/2008 | 77717.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/09/2008 | 21960.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2008 | 2915.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/09/2008 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/09/2008 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1888 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nºs 001230 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/09/2008 | 16.00 | 00003423756446 | GERALDO FREITAS DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Geraldo Freitas da Cunha Filho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2008 | 14.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2008 | 750.00 | 00006717074426 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de mato e recuperação de estrada vicinal em trechos dos sítios Lagoa de Mata e Pirari na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/09/2008 | 750.00 | 00008176897701 | JOSÉ IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de mato e recuperação de estrada vicinal no trecho que liga os sítios Campinal a Cunha na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2008 | 750.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos e recuperação de estrada vicinal no trecho que liga os sítios Jaracateá a Pitanguinha na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/09/2008 | 215.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 005829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2008 | 697.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente aos meses agosto e setembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 005827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/09/2008 | 2098.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/09/2008 | 780.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 005826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa N.F.A. nº 005861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/09/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/09/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/09/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/09/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 6ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2008 | 1057.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos materiais constantes na nota fiscal mod. 1 nº 000296 em anexo, destinados para atender ao Programa Prójovem neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/09/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de julho a 13 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/09/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/09/2008 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 413 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 136886 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/09/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua João Luis F. Pessoa s/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal nº 241229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2008 | 100.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pintor LETRISTA no Centro de Processamento de Castanha do sítio Lagoa de Dentro na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/09/2008 | 130.00 | 00002622019416 | GILBERTO HONORATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na recuperação de uma bueira localizada no sítio Cajueiro na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2008 | 16363.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2008 | 7000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2008 | 16.00 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2008 | 156.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Secretária da Saúde deste município, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2008 | 738.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 002358 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/09/2008 | 378.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005556 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2008 | 513.20 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2008 | 7700.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/09/2008 | 500.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 05 (cinco) viagens desta cidade para João Pessoa, transporatando pacientes para atendimento médico em Hospitais e na FUNAD, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2008 | 33120.51 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2008 | 3574.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2008 | 45800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2008 | 2419.65 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2008 | 41503.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2008 | 1402.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 001355 em anexo, destinados para atender o lanche aos participantes do Encontro do Proforti (Programa de Fortalecimento Institucional) das Secretarias Municipais de Educação, junto aos diretores, presidente de conselhos e equipes do PAP, nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2008 | 1951.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Encontro da Turma do LSE-(Levantamento da Situação Escolar) com apoio da Universidade Federal e Escola Técnica nos dias 15 e 16 de abril, 21 e 22 de maio e 06 de agosto de 2008, conforme notas fiscais nºs 001352, 001353 e 001354 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2008 | 4502.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2008 | 6037.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2008 | 4077.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2008 | 149.70 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 cartuchos original HP, destinados para atender a impressora do Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2008 | 653.30 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001356 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2008 | 2984.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2008 | 4525.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel.ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2008 | 2490.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2008 | 27764.79 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos na Rua Projetada do Distrito Timbó neste município, referente a 1ª medição, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000016 e boletim de medição nº 01 anexo. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2008 | 9920.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2008 | 6448.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2008 | 590.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 59Kg de carne bovina, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 006109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2008 | 4675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2008 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2008 | 14570.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de agosto de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2008 | 5905.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2008 | 13720.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2008 | 900.00 | 00021975400410 | MARIA JOSÉ DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo caminhão GM Chevrolet D60 ano 84, movida a óleo diesel, de placa MZG-1197/RN, destinado para o transporte de lixo coletado nesta cidade para o lixão localizado no sítio Travessia na zona rural deste município, conforme termo de alteração bilateral nº 001/2008 ao contrato emergencial e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2008 | 630.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de solda elétrica prestados no budoze, eixo e recuperação da roda do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001044 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2008 | 127.90 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCATÁVEIS LTDA. | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 mil sacos para lixo de 100 lts., destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 002928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2008 | 470.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT PREMIO CS 1.5 ano 1987 movido a álcool de placa KGF-2030/PB, destinado ao transporte de pacientes da localidade do sítio Pitanguinha deste município para realização de exames de Fisioterapia no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade durante o mês de agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/10/2008 | 350.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais faturas série 2 nºs 005574 e 005575 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2008 | 308.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais faturas nºs 002376 e 002377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/10/2008 | 327.20 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2008 | 59.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 cento de sacos para lixo de 100 lts., destinados para atender a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 014455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2008 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2008 | 285.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contabilização de tarifas bancárias cobradas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/10/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/10/2008 | 3902.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/10/2008 | 865.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/10/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/10/2008 | 27.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 002046 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/10/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/10/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/10/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/10/2008 | 345.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na podagem das árvores localizadas nas ruas e praças desta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/10/2008 | 1.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/10/2008 | 15768.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de setembro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/10/2008 | 8789.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2008 | 798.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de toner, destinados para as fotocopiadoras Sharp AL 1645 e 1642 de propriedade desta Prefeitura, vinculadas a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/10/2008 | 3200.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de advocacia e assessoramento jurídico prestados junto a esta Municipalidade, referente aos meses de junho e julho de 2008, conforme contrato de prestação de serviços e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2008 | 702.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 002390 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2008 | 217.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2008 | 513.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 135Kg de frango abatido, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2008 | 320.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 010506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/10/2008 | 4979.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001235 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/10/2008 | 1301.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8222, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001232 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/10/2008 | 1038.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001237 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/10/2008 | 1590.02 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Sprinter de placa MNI-1944, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2008 | 5289.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MNJ-9821/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001239 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2008 | 2051.10 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo FIAT UNO de placa MNT-8492/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2008 | 5048.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Ambulância Fiorino de placa MOD-9553/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001234 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2008 | 478.00 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina sem osso e com osso, destinadas p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 06958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Assintência Localizada | Construção de Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/10/2008 | 22235.12 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de módulos sanitários domiciliares em diversas localidades na zona rural deste município, referente a 3ª medição, conforme nota fiscal de serviços série 1 nº 000050 em anexo. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Assintência Localizada | Construção de Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/10/2008 | 22702.59 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de Módulos Sanitários Domiciliares MSD-I e MSD-II em diversas localidades com sistema de abastecimento de água neste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000810 e boletim de medição 03 em anexo. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2008 | 241.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001222 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2008 | 2220.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001231 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2008 | 384.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 12 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 010505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/10/2008 | 1216.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 38 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 010504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/10/2008 | 3980.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo ônibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001240 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/10/2008 | 2480.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001225 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/10/2008 | 278.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNP-8931, de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001226 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/10/2008 | 2191.55 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MNM-6102, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001227 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/10/2008 | 1611.20 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001228 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/10/2008 | 1179.25 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação deste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001230 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/10/2008 | 2840.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MNM-6082, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001224 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/10/2008 | 477.00 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de agosto a 13 setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001229 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001053 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/10/2008 | 1720.56 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001219 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2008 | 3400.46 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Massey Ferguson, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001221 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2008 | 3220.70 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001220 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/10/2008 | 470.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 021.978 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/10/2008 | 1800.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recuperação prestados na bomba do levante e bomba da direção do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2008 | 63530.00 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a aquisição dos equipamentos constantes nas notas fiscais mod. 1 nº 000009 e 000010 em anexo, destinados para atender as instalações do Matadouro Público deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/10/2008 | 18781.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender o pagamento da GPS referente ao parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, rel. a competência 10/2008, conforme comprovante e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, ref. ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2008 | 210.00 | 03267420000127 | ANTONIA ALVES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 15 Fds. de pipocas Salt s, destinadas para distribuição na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles e nas escolas da rede municipal de ensino, por ocasião da comemoração do dia das crianças nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/10/2008 | 204.80 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 001051 em anexo, destinadas para distribuição na Creche Maria de Fátima Fideles e nas escolas da rede municipal de ensino, por ocasião da comemoração do dia das crianças nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Aquisição de Veículos p/Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2008 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de um veículo tipo ônibus escolar rural, chassi marca VW e carroceria marca INDUSCAR mod. Foz Super, ano 2008, cor amarelo, com capacidade para 44 passageiros, destinado para atender o transporte escolar neste município, conforme nota fiscal fatura série 1 nº 0179275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2008 | 4798.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 09/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2008 | 149.70 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDÚSTRIA, COM. E SERV DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 cartuchos original HP, destinados para atender a impressora do Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2008 | 5.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/10/2008 | 53.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2008 | 4375.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, relativo a competência 09/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2008 | 485.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender as impressoras da Secretaria da Administração, Bem Estar Social, Programa Bolsa Família e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 036409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme aviso e recibo nº 09/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/10/2008 | 180.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 45Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor série D mod. 2 nº 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2008 | 5162.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, relativo a competência 09/2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/10/2008 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/10/2008 | 2000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/10/2008 | 2000.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/10/2008 | 3200.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantôes de 24 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/10/2008 | 3000.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantôes de 16 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/10/2008 | 3200.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas no mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/10/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/10/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/10/2008 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/10/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde, onde funciona uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/10/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme NFST nº 089769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/10/2008 | 2148.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a reposição nos veículos tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 e Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001824 e 001825 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/10/2008 | 0.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/10/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/10/2008 | 3500.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/10/2008 | 3200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processo Licitatório e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/10/2008 | 2400.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante o mês de Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/10/2008 | 196.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante o mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/10/2008 | 2233.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 e 3295-1100 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nºs 160054, 160058, 160060, 160061, 160062, 160063, 160065 e 159785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/10/2008 | 137.56 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 36,2Kg de frango abatido, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/10/2008 | 700.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/10/2008 | 300.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo ao mês de Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/10/2008 | 2723.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 001826 e 001827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/10/2008 | 1811.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001828 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/10/2008 | 346.94 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 91,3Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/10/2008 | 284.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2008 | 414.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nºs 160056 e 160064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/10/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 18ª (décima oitava) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/10/2008 | 3800.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura Municipal no assessoramento técnico contábil, relativo ao mês de setembro do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/10/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de setembro a 18 de outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001054 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/10/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2008 | 400.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/10/2008 | 460.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/10/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/10/2008 | 300.00 | 00006717074426 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza e pintura de meio fio nas Ruas Presidente João Pessoa e Nossa Senhora da Conceição nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/10/2008 | 300.00 | 00008754612470 | LAÉRCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza e pintura de meio fio nas Ruas Getúlio Vargas e Miguel Paulino nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/10/2008 | 1600.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de Engenharia Civil, compreendendo: Medição de Serviços, Levantamentos Topográficos, Georreferenciamento com GPS, Acompanhamento de Obras e Fiscalização, durante o mês de agosto de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/10/2008 | 800.00 | 00071492828491 | LUIS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como Pedreiro na construção de uma sala na E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município, destinada para o funcionamento do Laboratório de Informática do PROINFO, conforme contrato e recibo anexos. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/10/2008 | 400.00 | 00071606408704 | LUIS ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como Servente de Pedreiro na construção de uma sala na E.M.E.I.F. Rosenildo Fernandes de Oliveira localizada no sítio Lagoa de Dentro deste município, destinada para o funcionamento do Laboratório de Informática do PROINFO, conforme contrato e recibo anexos. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/10/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/10/2008 | 1500.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 G de placa MOE-0880/PB, movido a óleo diesel, ano modelo 1999, junto a Secretaria da Educação e Culrura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/10/2008 | 4413.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de Agosto de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/10/2008 | 6289.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de Setembro de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/10/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/10/2008 | 48.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 1884 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nº 000214 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/10/2008 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados nas publicações do resultado do Edital Tomada de Preços nº 17/2008 e Adendo ao Edital da Tomada de Preços nº 01/2008, no diário oficial edição dos dias 24/09/2008 e 03/10/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 101307 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/10/2008 | 2462.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/10/2008 | 438.17 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/10/2008 | 276.36 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de agosto de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/10/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/10/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/10/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança, para jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/10/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/10/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/10/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/10/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês agosto de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/10/2008 | 185.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento de despesa com o pagamento da taxa de inspeção de veículos rodoviários automotores modificados ou fabricados artesanalmente, do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços série A nº 026369 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/10/2008 | 700.00 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços eventuais prestados no levantamento de documentos (seleção e produção) comprobatórios de despesas e de licitações realizadas durante exercício de 2005, para fins de subsidiar argumentos de defesa (revisão) para as contas anuais alusivas aquele exercício junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/10/2008 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Grupo Escolar localizado no sítio Jaracateá neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 289777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/10/2008 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 293776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/10/2008 | 5809.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 000649 e 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/10/2008 | 814.27 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/10/2008 | 2756.43 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/10/2008 | 1403.47 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/10/2008 | 441.29 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/10/2008 | 1130.76 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral desta Municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/10/2008 | 2406.54 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Edilidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placa (MOM-4665), destinadas para o veículo tipo ônibus escolar de propriedade desta Prefeitura Municipal, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 006173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/10/2008 | 815.88 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/10/2008 | 2890.74 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/10/2008 | 228.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as taxas de primeiro emplacamento do veículo tipo ônibus Escolar de placa MOM-4665 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/10/2008 | 1477.16 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/10/2008 | 467.42 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/10/2008 | 521.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a emissão de contracheques de funcionários desta Edilidade, no mês de setembro de 2008, conforme avisos bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/10/2008 | 1965.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de setembro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/10/2008 | 354.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a liberação Ant/Float pagamento de salário dos funcionários desta Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/10/2008 | 300.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos tratores Massey Ferguson e Ford, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001058 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software de gestão e administração pública desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/10/2008 | 3418.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 000.009.246-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2008 | 33.00 | 00005261522498 | JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor José Hermano Dias da Cruz Filho, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/10/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/10/2008 | 1489.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 247364, 229884, 300587 e 138412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/10/2008 | 13.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/10/2008 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação de aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2008 no Diário Oficial do Estado edição de 08/10/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 101553 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/10/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de setembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2008 | 7.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/10/2008 | 2865.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/10/2008 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal nº 138149 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/10/2008 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/10/2008 | 1004.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/10/2008 | 5656.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/10/2008 | 6441.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 426983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2008 | 1971.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/10/2008 | 450.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando troca de lâmpadas, reator e relé e consertos diversos em luminárias das ruas desta cidade e zona rural deste município relativo ao período de 20 de julho a 20 de agosto de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/10/2008 | 13026.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/10/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/10/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2008 | 96.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, referente ao mês de outubro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/10/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/10/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/10/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/10/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/10/2008 | 600.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 06 (seis) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade e usuários da FUNAD no veículo tipo Microônibus, ano 97, movido à óleo diesel de placa CKZ-7221/PB, referente ao mês de outubro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/10/2008 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/10/2008 | 483.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000660 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/10/2008 | 3244.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/10/2008 | 21763.71 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/10/2008 | 45800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/10/2008 | 2915.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/10/2008 | 162.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nas impressoras do setor de Arrecadação e da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 017807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/10/2008 | 150.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto e reparo de peças nas impressoras do setor de Arrecadação e da Secretaria da Administração deste município, conforme nota fiscal de serviços série "U" nº 036838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/10/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/10/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/10/2008 | 101.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n mesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2008, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/10/2008 | 140094.55 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/10/2008 | 2290.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/10/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/10/2008 | 370.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 000479 em anexo, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2008 | 75451.88 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/10/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/10/2008 | 1100.00 | 00004411527405 | ANA LUCIA REZENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de refeições (almoços com refrigerantes), destinados aos professores, diretores e o Secretário de Educação, por ocasião da comemoração do dia do Professor neste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001059 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/10/2008 | 93.60 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000751 em anexo, destinados para atender os serviços de conserto no sistema de abastecimento dágua das localidades de Lagoa da Mata e Tanque Dantas neste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/10/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 7ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2008 | 12130.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2008 | 270.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinados para atender a Tesouraria desta Edilidade, Secretaria da Educação, Programa Bolsa Família e o CRAS neste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 036955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2008 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinado para a impressora do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série "U" nº 036960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/10/2008 | 4525.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/10/2008 | 3122.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/10/2008 | 2213.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/10/2008 | 72.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2008 | 238.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 193175, 193358 e 191116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2008 | 415.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2008 | 415.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/10/2008 | 25.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nº 002016 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/10/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/10/2008 | 330.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/10/2008 | 32.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/10/2008 | 960.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 010657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/10/2008 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, quando em viagens a serviço desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transportes deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2008 | 400.00 | 00000866868445 | EDNALDO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW/Voyage CL, ano 88, movido a álcool de placa MNL-4916-PB, ref. ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2008 | 957.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO - JOAO JOSE CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 (um) Bisturi elétrico, destinado para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura nº 003873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2008 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2008 | 5962.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2008 | 4077.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2008 | 4285.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de outubro de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 200 refeições, sendo almoço e janta com refrigerante, destinadas para o pessoal que trabalharam junto à Justiça Eleitoral desta Comarca durante o período de 30/09/2008 à 03/10/2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001061 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2008 | 16778.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 008587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/10/2008 | 240.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONASEMS, referente ao segundo semestre de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONASEMS, referente ao segundo semestre de 2008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2008 | 32443.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 19ª (décima nona) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/10/2008 | 9484.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2008 | 6948.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2008 | 26909.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2008 | 41137.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2008 | 5781.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2008 | 13706.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2008 | 4675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2008 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de Outubro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2008 | 13400.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de setembro de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2008 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada no sítio Lagoa da Mata neste município, referente ao mês de agosto de 2008, conforme nota fiscal nº 346813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2008 | 1008.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 96Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal/avulsa nº 008756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2008 | 1700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de peças, destinadas para reposição na fotocopiadora Estudio 166, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2008 | 269.93 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse pelos serviços médicos odontológicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mês de setembro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2008 | 1703.40 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Atenção a Farmácia Básica deste município, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001340 e 001341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com os serviços prestados na limpeza e manutenção na copiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 012037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2008 | 45.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com a aquisição de 01 peça, destinada para reposição na copiadora Sharp AL 1645 junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 005546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2008 | 192.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 06 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Administração Geral e Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 010507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/11/2008 | 147.00 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Atenção a Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2008 | 760.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no conserto de equipamentos odontológicos pertencentes ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Unidades do PSF deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/11/2008 | 840.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de baldes de plástico, bacias de plástico e pano de prato, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos M. de Saúde deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2008 | 50.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 quadro de madeira, destinado para guardar chaves junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/11/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2008 | 52.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Ferdnando de Oliveira Coriolano, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/11/2008 | 850.00 | 05955072000106 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de baldes e bacias de plástico, destinados para atender a Secretaria da Educação e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2008 | 1000.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 10 colchões, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2008 | 850.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 05 colchões de solteiro, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2008 | 210.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 ferro Black Decker, 01 liquidificador e 01 ventilador, destinados para distribuição através de sorteio na Escola Municipal José Jardim Corréia Tetéo da localidade de Timbó neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2008 | 330.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 liquidificador e 01 DVD, destinados para distribuição através de sorteio na Escola Municipal Rosenildo Fernandes da localidade de Lagoa de Dentro neste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/11/2008 | 1437.00 | 00089286871791 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão-de-obra como pedreiro para reforma geral da sala onde funciona a Internet Comunitária desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/11/2008 | 1437.00 | 00021864268468 | LUIS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação dos serviços de mão-de-obra como pedreiro para reforma geral da sala onde funciona a Internet Comunitária desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/11/2008 | 240.00 | 00879217000113 | HIDROBRÁS IND. C. E R. DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material hidráulico, destinados para reposição no sistema de abastecimento de água da comunidade de Formosa neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 007738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/11/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/11/2008 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Real S/A, sobre DOC na agência da conta 9.003528 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2008 | 0.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/11/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2008 no Diário Oficial do Estado edição do dia 22/10/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 101776 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2008 | 70.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 aparelho telefônico, destinado para atender o Gabinete da Prefeita deste município, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/11/2008 | 2616.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a compra de passagem aérea no trecho de João Pessoa/Brasília/João Pessoa em favor da Sra. Prefeita Maria Cristina da Silva, com hospedagem de 11/11/2008 à 12/11/2008, destinada para viagem afim de tratar de assuntos de interesse deste município, junto aos Ministérios da Educação e Saúde e Câmara dos Deputados, conforme fatura/duplicata nº 003661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/11/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/11/2008 | 700.00 | 08107532000134 | CEDESC-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira, destinada a cobertura de despesas inerentes ao desenvolvimento das finalidades e ações de imcumbência do CEDESC, por se encontrar atualmente sem condições financeiras de arcar com os custos mensais da sua manutenção e atividades, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2008 | 450.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 tubos de oxigênio P e 01 tubo de oxigênio G, destinados para atender os veículos tipo Ambulâncias e o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/11/2008 | 2440.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/11/2008 | 508.50 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina sem osso e com osso, destinadas p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 009164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/11/2008 | 429.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a antecipação da liberação de folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/11/2008 | 2076.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de outubro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/11/2008 | 264.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a emissão de contracheques de funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de outubro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/11/2008 | 220.00 | 00048820857472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de lavagem completa prestados nos veículos tipo Kombi de placas MNM-6082, MOB-4933 e MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001066 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/11/2008 | 284.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2008 | 8464.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/11/2008 | 15452.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, correspondente a folha de pagamento do mês de outubro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/11/2008 | 252.50 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000752 em anexo, destinados para atender os serviços de conserto do sistema de abastecimento dágua das localidades de Formosa e Tanque Dantas na zona rural neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2008 | 52.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagem a serviço da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/11/2008 | 6000.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pneus, 1000R20, câmara de ar e projetor, destinados para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/11/2008 | 180.00 | 00008424679474 | LUIZ ROSENO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos do trecho que liga esta cidade ao sítio Marreca, passando por trás do cemitério público desta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/11/2008 | 450.00 | 00008368100402 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos do trecho que liga esta cidade ao sítio Marreca e em todo interior do cemitério público desta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/11/2008 | 12166.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Atenção Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/11/2008 | 1514.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados p/ atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000389 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/11/2008 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na divulgação de matérias de interesse deste município, referente ao projeto cidade, referente ao período de julho de 2008, conforme nota fiscal fatura de serviço nº 086065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/11/2008 | 60.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882, 1884, 3295-1100 e 3295-1890 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme NFST nºs 002683 e 000142 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/11/2008 | 139.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 2 série D nº 007701 em anexo, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/11/2008 | 13.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/11/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002647 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/11/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002648 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Assintência Localizada | Implantação de Sistema de Abastecimento D´Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2008 | 6793.00 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazeer face às despesas com os serviços de construção de uma rede de água para o chafariz da comunidade do sítio Lagoa de Dentro neste município, conforme contrato nº 110/2008 em anexo. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/11/2008 | 600.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2008 | 96.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Projetada, 02-S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de março, abril e maio de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2008 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 9 nesta cidade, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de julho e agosto de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2008 | 3888.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água de prédio público, praças, cemitério e Chafariz público nesta cidade, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2008, conforme faturas em anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2008 | 1405.98 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 001258 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2008 | 2185.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2008 | 4902.74 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 001257 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2008 | 13111.43 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados para o abastecimentos dos veículos: ônibus de placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931, Gol de placa MNM-6182, de propriedade desta Prefeitura; e Kombi de placa AVP-3680, Gol de placa MMN-8853 e Pálio de placa MZF-3659, locados junto a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 001253 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2008 | 410.00 | 09249135000160 | JOÃO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os seviços prestados no veículo tipo Kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000031 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2008 | 299.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil, séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00079066828404 | JOSÉ CLAUDIO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/PALIO de placa MZF-3659, movido à gasolina, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/11/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/11/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/11/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/11/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/11/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/11/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/11/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/11/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2008 | 726.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês novembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 009668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2008 | 451.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês outubro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 009676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/11/2008 | 16539.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura, para atender o pagamento da GPS referente ao parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Edilidade, rel. a competência 11/2008, conforme comprovante e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001067 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de outubro a 18 de novembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001069 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2008 | 81.66 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o ressarcimento de despesa com o pagamento das taxas referentes à alteração de característica e vistoria do lacre do veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831/PB de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2008 | 18133.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seqüestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista da exeqüente Inês Soares de Farias Pimentel, conforme mandado judicial nº 0077/2008 e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme aviso e recibo nº 10/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2008 | 4894.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS proveniente de serviços prestados a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 10/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2008 | 264.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a Sra. Prefeita deste município, quando em viagens a serviço desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N Centro - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência para o Programa PRÓJOVEM neste município, relativo ao período de 09 de agosto a 09 de Outubro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2008 | 1950.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 001255 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2008 | 190.80 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Moto de placa MNO-3451, junto ao Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 001259 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2008 | 2016.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao funcionamento de unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2008 | 1089.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 260 nesta cidade, referente aos meses de agosto e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2008 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a os serviços de consumo de água do prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, onde funciona uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de julho, agosto e outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2008 | 20764.29 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, dest. para o abastecimento dos veículos: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831, Ambulância de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura: e Sprinter de placa MNI-1944 e Fiat Uno de placa MNG-3811 locados a esta Prefeitura Municipal junto à S. da Saúde deste município, ref. ao mês de outubro de 2008, conf. nota fiscal nº 001251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2008 | 188.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 47Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2008 | 75.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 151 seringas desc. 10 ml c/ ag-descarpack, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2008 | 588.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2008 | 195.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2008 | 869.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 009673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2008 | 651.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 155Kg de frango abatido, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00003188571461 | DANIEL VIRGOLINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 02 (dois) plantôes de 16 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/11/2008 | 3200.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantôes de 24 horas e 02 (dois) plantões de 12 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/11/2008 | 2000.00 | 00007772212410 | PAULA ROBERTA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida dos convênios EP 082/2003, EP 1362/2003, EP 1296/2004 e EP 1295/2004, firmados entre esta Prefeitura e a FUNASA-Fundação Nacional de Saúde, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/11/2008 | 290.00 | 00001053799489 | RAQUEL VELOSO MILITÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de faixas educativas, destinadas para atender ao Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), como contrapartida dos convênios EP 1295/04, EP 1296/04, EP 082/03 e EP 1362/03, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/11/2008 | 1600.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2008 | 3393.02 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2008 | 754.98 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/11/2008 | 2400.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 06 (seis) plantôes de 12 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/11/2008 | 2800.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 12 horas e 1 (um) plantão de 24 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/11/2008 | 3600.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 24 horas e 1 (um) plantão de 12 horas no mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/11/2008 | 2000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de setembro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/11/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/11/2008 | 2200.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de setembro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2008 | 427.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001157 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/11/2008 | 1187.40 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/11/2008 | 1021.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal mod. 1 nº 000309 em anexo, destinados para atender ao Programa Prójovem neste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/11/2008 | 601.24 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 nº 003000 em anexo, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2008 | 2456.69 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2008 | 1426.08 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Gabinete da Prefeita e Secretaria Geral desta municipalidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/11/2008 | 436.22 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/11/2008 | 1388.74 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/11/2008 | 344.40 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 82Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/11/2008 | 2701.94 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2008 | 1185.08 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/11/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a S. da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/11/2008 | 520.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/11/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/11/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/11/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/11/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/11/2008 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 022140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/11/2008 | 291.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nºs 155198 e 155190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/11/2008 | 56.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas: Margarida Dias s/nº e Travessa Clésio Paulino s/nº nesta cidade, locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 161984, 161744, 138235 e 138259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/11/2008 | 179.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 350023, 350348, 300713, 300846, 293112 e 293254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/11/2008 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 par de placas (MNM-6102), destinadas para reposição no veículo tipo Gol de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 2 serie D nº 006628 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/11/2008 | 2084.72 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 001427 e 001428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/11/2008 | 918.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 306 botijões de água mineral, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000430 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/11/2008 | 3672.39 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotado na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/11/2008 | 1090.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nºs 160059 e 160057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/11/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2008, conforme NFST nº 084900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/11/2008 | 546.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Timbó neste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 411432, 410840, 250788 e 250981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/11/2008 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel onde funciona uma unidade de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 162054 e 162294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/11/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança, para jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Programa Pró-Jovem deste município, rel.ao mês de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/11/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/11/2008 | 500.00 | 09516937000199 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/11/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/11/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/11/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de setembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/11/2008 | 415.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/11/2008 | 415.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, com obj. de prom. técnicas de mucica p/ jovens em situação de vuln. social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/11/2008 | 380.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 22/09 a 22/10/2008, conf. contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/11/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família-PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao per. de 21 de setembro a 21 de outubro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/11/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 18 de setembro a 18 de outubro de 2008, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/11/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, junto ao Programa PAIF para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, refernte ao mês outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/11/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/11/2008 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro Comunitário da Associação de Olho Dágua, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente aos meses de setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 299284 e 296022 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/11/2008 | 1500.00 | 00020468431420 | MARCELO FÁBIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 G de placa MOE-0880/PB, movido a óleo diesel, ano modelo 1999, junto a Secretaria da Educação e Culrura, destinado para o transporte de merenda escolar desta cidade para as escolas da zona rural deste município, durante o mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Áereo | Contruindo Caminhos | Contrução e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/11/2008 | 34588.57 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação para executar serviços de terraplanagem com reposição de material (barro) para recuperação de estradas vicinais nos trechos das localidades de Lagoa de Dentro a Formosa e Assentamento Boa Esperança neste município, conforme contrato nº 111/2008 em anexo. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/11/2008 | 2000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o pagamento de férias acrescidas de 1/3, referente ao período de 2007 à 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/11/2008 | 120.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento das tarifas bancárias cobrada pela CEF, proveniente de recuperação de despesa com publicação no Diário Oficial do Contrato de Repasse nº 0184422-63, Programa de Inclusão Digital, referente as prorrogações de vigência para 30.08.2008 e 30.08.2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/11/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/11/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/11/2008 | 1000.00 | 00003226511408 | ANTÔNIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados em engenharia civil prestados na elaboração da planilha de redução de meta referente à obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001070, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/11/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 21/09 a 21/10/2008, conf. contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/11/2008 | 5.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/11/2008 | 8207.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de Outubro de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/11/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/11/2008 | 326.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal nº 000482 em anexo, destinados para atender a Secretaria Geral desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/11/2008 | 415.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração as políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês setembro de 2008, conf. contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/11/2008 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Programa Prójovem deste município, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 189484, 189316 e 188855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/11/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/11/2008 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 300758, 300625 e 297433 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/11/2008 | 1.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/11/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/11/2008 | 298.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos veículos tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170, do Gol de placa MMM-6102 e da Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001071 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/11/2008 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/11/2008 | 681.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/11/2008 | 2456.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de outubro de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/11/2008 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 138173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/11/2008 | 1039.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/11/2008 | 7678.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 481315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/11/2008 | 4977.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de outubro de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/11/2008 | 1966.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos médicos de saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme notas fiscais nºs 138436, 300720 e 248387 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/11/2008 | 580.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo aoS meses de setembro e outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/11/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/11/2008 | 700.00 | 00710820000177 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE CAJUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com uma ajuda financeira destinada para fazer face à cobertura de despesas inerentes ao desenvolvimento das finalidades e ações de incumbência deste órgão, vez que o NIR encontra-se atualmente sem condições financeiras de arcar com os custos normais da manutenção de suas atividades, conforme ofício nº 02/2008 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2008 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do res. do julgamento de habilitação da tomada de preços nº 017/2008, no Diário Oficial do Estado edição de 05/11/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 102027 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Novembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/11/2008 | 90.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/11/2008 | 3780.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS proveniente de serviços prestados a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/11/2008 | 21.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/11/2008 | 59.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 07 (sete) cópias de chaves, destinadas para a Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001072 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/11/2008 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário da Administração deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/11/2008 | 127.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o seqüestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamação trabalhista do exeqüente: José Antônio Paulino, conforme mandado judicial nº 0073/2008 e aviso bancário anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/11/2008 | 5746.74 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 000032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/11/2008 | 4006.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/11/2008 | 6127.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura série 2 nº 005813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/11/2008 | 32.00 | 00071495002420 | DULCILENE DE OLIVEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Dulcilene de Oliveira Marinho, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/11/2008 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagens a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/11/2008 | 1968.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças (15 memória de 512), destinadas p/ reposição nos micro-computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais Senador Ruy Carneiro nesta cidade e Luiz Fernandes Pessoa no Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 011798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2008 | 1815.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças de informática, destinadas para reposição nos micro-computadores dos laboratórios de informática das escolas municipais: Senador Ruy Carneiro nesta cidade e Luis Fernandes Pessoa no Distrito Timbó neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/11/2008 | 750.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de 25 horas de divulgação do Programa Capacitação do Brasil Alfabetizado em carro de som volante tipo Caminhonete Ford F1000, ano 86, movido à óleo diesel, de placa JLT-0892/PB, na zona rural e na sede deste município nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/11/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/11/2008 | 7.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/11/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software de gestão e administração pública desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/11/2008 | 337.50 | 00006159610457 | PATRÍCIO DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos da estrada vicinal no trecho que liga o cemitério público São João Batista do sítio Junco na zona rural deste município e limpeza na parte interior do mesmo, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/11/2008 | 337.50 | 00002107047480 | ARILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos da estrada vicinal no trecho que liga o cemitério público São João Batista do sítio Junco na zona rural deste município e limpeza na parte interior do mesmo, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/11/2008 | 300.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com os serviços prestados no conserto e manutenção em 02 (duas) máquinas de escrever elétrica Tekne/3 e 01 (uma) máquina de calcular c/ substituição do bloco impressor e revisão, ambos da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000785 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de Engenharia Civil, compreendendo: Medição de Serviços, Levantamentos Topográficos, Georreferenciamento com GPS, Acompanhamento de Obras e Fiscalização, durante o mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2008 | 13246.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2008 | 16.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1883 instalada junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme NFST nº 000823 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/11/2008 | 470.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT PREMIO CS 1.5 ano 1987 movido a álcool de placa KGF-2030/PB, destinado ao transporte de pacientes da localidade sítio Pitanguinha deste município para realização de exames de Fisioterapia no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade durante o mês de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/11/2008 | 1956.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2008 | 964.80 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura nº 001870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/11/2008 | 190.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material médico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/11/2008 | 2695.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, material de informática, destinados para atender a sala de infomática da Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2008 | 20.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2008, conforme NFST nº 002022 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processo Licitatório e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/11/2008 | 918.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 153 refeições, sendo almoço e janta com refrigerante, destinadas para o pessoal que trabalhou junto à Justiça Eleitoral desta Comarca durante os dias 04 e 05 de outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001073 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/11/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Administração deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/11/2008 | 0.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/11/2008 | 308.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às desepsas com aquisicao de peças, destinadas para reposição no carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 série 1 nº 006807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/11/2008 | 180.00 | 00009840999486 | LUCIANO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no roço de matos do trecho que liga o cemitério público Campo Santo do sítio Cajueiro na zona rural deste município e limpeza na parte interior do mesmo, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/11/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/11/2008 | 2543.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/11/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/11/2008 | 141615.11 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/11/2008 | 26435.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/11/2008 | 75321.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/11/2008 | 16.00 | 00099258862449 | EMÍLIA RUTH RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Emília Ruth Ribeiro de Mendonça quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2008 | 16.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Elenice Coutinho Duarte, para viagem a serviço da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/11/2008 | 230.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartuchos, destinados para atender ao Laboratório de Informática da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro e Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série U nº 037901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/11/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/11/2008 | 94.00 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDÚSTRIA, COM. E SERV DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 cartuchos original HP 22. destinados para atender a impressora do setor de licitação desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/11/2008 | 4440.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de setembro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/11/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/11/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/11/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/11/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, c/ o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel.ao mês de outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/11/2008 | 415.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/11/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/11/2008 | 415.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, com obj. de prom. técnicas de mucica p/ jovens em situação de vuln. social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/11/2008 | 500.00 | 00005974834429 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2008 | 415.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2008 | 415.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2008 | 415.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/11/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de outubro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/11/2008 | 12130.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/11/2008 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLÉIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Wanderléia Francisco dos Santos, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/11/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/11/2008 | 16778.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/11/2008 | 69.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/11/2008 | 200.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na remoção do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura da cidade de sapé para Jacaraú, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2008 | 4000.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus, 04 protetor e 04 câmara de ar, destinados para reposição no carroção do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/11/2008 | 22.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 joelho esg. 150mm, destinado para serviço de conserto e reparo no sistema de abastecimento dágua da comunidade de Formosa neste município, conforme nota fiscal série e subsérie D nº 001883 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/11/2008 | 1614.80 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar do PNAP-Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pré-Escola), conforme nota fiscal mod. 1 nº 002696 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/11/2008 | 104.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário da Educação e Cultura deste município, para viagens a serviço da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2008 | 41020.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/11/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 8ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2008 | 845.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme nota fiscal fatura nº 000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/11/2008 | 3960.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de impressos e formulários, destinados para atender a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/11/2008 | 1707.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 12 pneus, destinados para reposição nos veículos tipo Ambulâncias de placas MNE-9831, MNJ-9821 e MOD-9553 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/11/2008 | 400.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/11/2008 | 994.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 100 metros de mangueira 2F Br. 220v Avant, destinados p/ ornamentação desta cidade, por ocasião das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceição, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 005320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/11/2008 | 770.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, Conselho Social do Programa Bolsa Família e Conselho do Direito da Criança e do Adolescente desta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 164291 e 164706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/11/2008 | 1720.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados para atender o veículo tipo Kombi de placa MOB-3413, vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005750 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/11/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2008 | 860.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus, destinados para reposição no veículo tipo kombi de placa MNM-6082 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/11/2008 | 569.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 04 pneus, destinados para reposição no veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/11/2008 | 4600.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de Certificados Escolar, Diário Escolar e Histórico Escolar, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2008 | 1899.00 | 70122023000154 | SIMART-JOSÉ PAULO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de impressos, destinados para atender a Secretaria de Finanças deste município, conforme nota fiscal de serviço série 1 nº 001516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/11/2008 | 660.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 750x16, destinados para reposição na grade do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/11/2008 | 2600.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 1300x24 tras. destinados para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/11/2008 | 2600.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 1300x24 diant. destinados para reposição no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/11/2008 | 1860.00 | 05116361000111 | T.F. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 pneus 1000x20, destinados para reposição no Screpe do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 005753 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/11/2008 | 4675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/11/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/11/2008 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/11/2008 | 14833.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de outubro de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/11/2008 | 480.00 | 00006717074426 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza e pintura do Cemitério Público Recanto da Paz localizado no sítio Pitanguinha na zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/11/2008 | 6553.41 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/11/2008 | 14204.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/11/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2008 | 39.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/11/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/11/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 20ª (vigésima) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/11/2008 | 9510.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/11/2008 | 6193.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/11/2008 | 976.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 93Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal/avulsa nº 011407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/11/2008 | 4266.00 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa Prójovem neste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme notas fiscais série D mod. 2 nºs 001382 e 001384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/11/2008 | 450.50 | 03379024000191 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender aos participantes do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF no CRAS neste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 001383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/11/2008 | 3122.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/11/2008 | 2490.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/11/2008 | 4525.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/11/2008 | 3220.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos equipamentos constantes na nota fiscal mod. 1 série 1 nº 081444 em anexo, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/11/2008 | 1100.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000368 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/11/2008 | 5773.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS, proveniente do débito contraído pela Câmara Municipal desta cidade, referente a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/11/2008 | 5761.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2008 | 4077.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Novembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2008 | 5430.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de novembro de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/11/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/11/2008 | 170.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio, destinado para atender a sala de emergência do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/11/2008 | 8000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/11/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 011431 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00070278148891 | JOAQUIM GILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a realização excepcional de 06 (seis) viagens a cidade do Recife(PE), em caráter de necessidade e urgência no veículo tipo GM/ASTRA SEDAN ano 2002/2003, movido à alcool/GNV de placa MOT-3312/PB, a fim de atender munícipe com problemas cardiológicos, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/11/2008 | 33227.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/11/2008 | 43200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/11/2008 | 3745.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/11/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/11/2008 | 22151.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/11/2008 | 3320.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/11/2008 | 11021.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material odontológico, destinados para atender ao Programa Saúde Bucal neste município, conforme notas fiscais faturas nºs 000080, 000081 e 000082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2008 | 10.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2008 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2008 | 156.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de diárias ao Sr. Secretário de Transportes deste município, quando em viagens a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2008 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada pelo Banco Real S/A, sobre a emissão de DOC na agência da conta 9.003528 desta Prefeitura, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2008 | 450.00 | 00004377366440 | JOEL MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra como eletricista prestados na manutenção da rede elétrica deste município, efetuando troca de lâmpadas, reator e relé e consertos diversos em luminárias das ruas desta cidade e zona rural deste município relativo ao período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00000085516422 | DANIEL LEÃO SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra especializada como engenheiro civil, na supervisão, fiscalização, orçamento e serviços de engenharia, referente ao mês de julho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2008 | 140.00 | 00002841117839 | LUIS TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como pedreiro na construção de uma caixa de retenção de detritos no matadouro público desta cidade, conforme contrato e recibo a anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2008 | 380.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os seviços mecânicos de mão-de-obra prestados no trator Massey Ferguson 283 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme consta na nota fiscal de prestação de serviços série A nº 01537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/12/2008 | 1610.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente ao pagamento de salários créditos em contas dos funcionários desta Prefeitura no mês de novembro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/12/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/12/2008 | 265.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo tipo Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 c/iss série 1 nº 018265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/12/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na publicação do resultado de julgamento da licitação Tomada de Preços nº 017/2008 no Diário Oficial do Estado edição de 18/11/2008, conforme nota fiscal fatura de prestação de serviços série A nº 102303 e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/12/2008 | 0.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/12/2008 | 3.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais da Junta de Serviço Militar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2008 | 799.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 1 (um) Papai Noel Dançarino, destinado para ornamentação da Praça Pública Oreste Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 005326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2008 | 1667.68 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Gabinete da Prefeita e Secretaria da Administração Geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2008 | 2112.79 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Administração geral deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2008 | 355.30 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2008 | 2007.51 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda dos alunos matriculados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2008 | 808.07 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Saúde, Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2008 | 3094.22 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2008 | 1498.30 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2008 | 1713.72 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2008 | 357.02 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de limpeza, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2008 | 1720.14 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/12/2008 | 12573.96 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/12/2008 | 267.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com as tarifas bancárias cobradas sobre serviços diversos, referente a emissão de contracheques de funcionários desta Prefeitura Municipal no mês de novembro de 2008, conforme avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/12/2008 | 420.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção de 12 (doze) letras de ferro destinadas para o Portal da entrada desta cidade, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001078 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/12/2008 | 440.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal série D mod. 2 nº 000743 em anexo, destinado para atender na ornamentação do Portal da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/12/2008 | 13280.57 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico e lâmpadas, destinadas para atender na reposição da iluminação pública desta cidade, conforme notas fiscais mod. 1 nºs 044648 e 044649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/12/2008 | 1456.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material e enfeite natalino, destinados para atender a ornamentação do prédio sede desta Prefeitura, ruas e praças desta cidade, conforme notas fiscais mod. 01 nºs 003321 e 003322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Implantacação da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/12/2008 | 49.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagem de toner para cartucho, destinado para atender a impressora do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal de serviços série "U" nº 038299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2008 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperança neste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 297087, 297221 e 297158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/12/2008 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados no conserto da impressora HP officejet multi funcional do setor de licitação desta edilidade, conforme nota fiscal de serviços série "U" nº 038292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/12/2008 | 1700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM P. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria técnica, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 002858 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/12/2008 | 96.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 03 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 nº 011162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/12/2008 | 640.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 20 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Saúde e Postos Médicos de Saúde deste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 011160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/12/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/12/2008 | 56000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contratação das Bandas Musicais: Moleque do Forró, Amazan e Cavalheiros do Forró para apresentação em praça pública nesta cidade, por ocasião dos festejos da tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, conforme termo de contrato nº 113/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/12/2008 | 512.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 16 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 011163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2008 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme nota fiscal nº 299420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/12/2008 | 960.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 30 botijões de gás GLP 13Kg, destinados para atender a Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 nº 011161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/12/2008 | 8550.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 001893, 001894, 001895 e 001896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2008 | 1173.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no veículo tipo Kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal nº 001903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/12/2008 | 1350.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um gerador de 180KVA, destinado para atender as bandas musicais e iluminação, por ocasião dos festejos em homenagem a Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceição em praça pública, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000102 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/12/2008 | 2638.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102, ambos de propriedade desta Prefeitura vinculados a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme notas fiscais nºs 001902 e 001904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2008 | 1197.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste município, conforme nota fiscal nº 001905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/12/2008 | 1805.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a reposição no veículo tipo Saveiro Ambulância de placa MNE-9831, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001900 e 001901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/12/2008 | 1754.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para atender a reposição nos veículos tipo Fiat Uno de placas MNT-8222 e MNT-8492, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal nº 001897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/12/2008 | 2458.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de peças, destinadas para reposição nos veículos tipo Fiorino Ambulâncias de placas MNJ-9821 e MOD-9553, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nºs 001898 e 001899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/12/2008 | 591.00 | 00005441353422 | HELDER RICARDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de carne bovina sem osso e com osso, destinadas p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 012492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/12/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/12/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2008 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição mensal, destinada a Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme aviso e recibo nº 11/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2008 | 6813.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS proveniente de serviços prestados junto a esta Prefeitura Municipal, referente a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2008 | 2697.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 e 3295-1100 de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nºs 155188, 155192, 155194, 155195, 155196, 155197, 155199 e 154917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2008 | 2919.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 e 3295-1100 pertencentes a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2008, conforme NFST nºs 156673, 156677, 156680, 156681, 156682, 156684, e 156430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2008 | 2231.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nº 000.010.938-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/12/2008 | 5471.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/12/2008 | 2524.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2008 | 4800.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria e consultoria jurídica e administrativa, referente a análise e emissão de competente parecer jurídico em todos os processos licitatórios de interesse desta Prefeitura, referente aos eventuais recursos interpostos por licitantes credenciados, durante os meses de Outubro e Novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2008 | 12.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/12/2008 | 1516.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/12/2008 | 996.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2008 | 11692.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administração deste município, relativo a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/12/2008 | 2282.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos membros do Conselho Tutelar deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/12/2008 | 2883.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/12/2008 | 2469.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2008 | 1841.75 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa MOB-3413 de propriedade desta Prefeitura vinculado ao Programa Bolsa Família junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001285 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2008 | 2209.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1883 e 3295-1885, instaladas junto a Secretaria da Saúde deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme NFST nºs 156678, 155193, 156676 e 155191 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2008 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos do circuito PS/TP nº 5010008 01 instalado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2008, conforme NFST nº 086744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2008 | 188.00 | 09157068000153 | JOSENILDE MARTINS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 47Kg de pães, destinados para consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2008 | 3980.00 | 00005850242430 | JOSÉ GILDEILSON MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Micro-ônibus - Sprinter, movido à óleo diesel, de placa MNI-1944/PB, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado ao transporte das equipes do Programa Saúde da Família-PSF, da cidade de João Pessoa para esta cidade e vice-versa relativo ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2008 | 400.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 20 lavagens completa nos veículos tipo FIAT UNO de placas MNT-8222 e MNT-8492 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001080 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2008 | 18494.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, dest. para o abastecimento dos veículos: Fiat Uno de placa MNT-8222, Fiat Uno de placa MNT-8492, Ambulância de placa MOD-9553, Ambulância de placa MNE-9831 e Ambulância de placa MNJ-9821, de propriedade desta Prefeitura vinculados à Secretaria da Saúde deste município, ref. ao mês de novembro de 2008, conf. nota fiscal nº 001282 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2008 | 1590.02 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, dest. para o abastecimento do veículo Sprinter de placa MNI-1944 ,locado junto à S. da Saúde deste município, ref. ao mês de novembro de 2008, conf. nota fiscal nº 001284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2008 | 1301.15 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo UNO de placa MNG-3811, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001283 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2008 | 1205.66 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE C. BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da Bemfam, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2008 | 22543.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2008 | 6439.81 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2008 | 13884.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do INSS sobre a folha de funcionários e pessoal contratados, lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/12/2008 | 2918.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2008 | 4339.92 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento dos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001281 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/12/2008 | 3264.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/12/2008 | 1825.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte deste município, referente ao execício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2008 | 1521.54 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo F4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001280 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/12/2008 | 7702.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/12/2008 | 4388.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/12/2008 | 10198.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal da limpeza pública, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2008 | 300.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra, prestados na limpeza e pintura de meio fio nas Ruas Vidal de Negreiros e Belarmino Ferreira nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/12/2008 | 61671.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2008 | 13248.96 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados do magistério, lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2008 | 115089.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2008 | 30364.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2008 | 2289.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2008 | 1200.00 | 00631628000195 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 06 (seis) tendas 6x6, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos Festejos da Tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em Praça Pública nesta cidade, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2008 | 2200.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Salvador Gomes de Cima, Salvador Gomes de Baixo, Cafundó, Tarama e Jardim na zona rural, para sede deste município referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853/PB, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao período de 13 de outubro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2008 | 5900.00 | 00080626343453 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KGZ-1492, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Gobiraba, Cafundó, Timbó de Cima e Salvador Gomes de Baixo na zona rural, para sede deste município perfazendo um percurso diário de 98Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implemantação Rec. da Quota Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2008 | 1900.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empnha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo GM/CAMIONETA D20 ANO 90, movido a óleo diesel de placa MMP-5023/PB, junto a S. da Educação e Cultura deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades de Salvador Gomes de Baixo e Várzea para as escolas do Distrito de Timbó, perfazendo um percurso diário de 60Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2008 | 400.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2008 | 1100.00 | 00028562500410 | HÉLIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo Kombi de placa MNE-6296/PB, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cachoeira e Formosa para a Escola Municipal de Lagoa de Dentro neste município, perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2008 | 1950.00 | 00004282412470 | JOÃO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados inerentes a manutenção e operacionalização do telecentro (estação digital) com acesso a internet de forma interligada em 11 (onze) computadores da Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2008 | 300.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas do ensino fundamental, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2008 | 5780.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KNG-1677, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades Distrito Timbó, Salvador Gomes de Baixo e Salvador Gomes de Cima, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 68Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2008 | 830.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 19 lavagens completas nos veículos tipo ônibus de placa placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082 e Gol de placa MNM-6102 de propriedade desta Prefeitura junto a Secretaria de Educação deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001079 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2008 | 5830.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Cachoeira, Marfim e Junco na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 75Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2008 | 5780.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LAF-1196, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Lagoa de Dentro, Formosa e Cachoeira na zona rural, para a sede deste município perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2008 | 10918.41 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinados para o abastecimento dos veículos: ônibus de placa MMQ-4170, Kombi de placa MNM-6082, Kombi de placa MOB-4933, Moto de placa MNP-8931 e Gol de placa MNM-6182, de propriedade desta Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001286 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2008 | 890.40 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Pálio de placa MZF-3659, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001279 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2008 | 1852.35 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001277 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2008 | 381.60 | 03303268000190 | ANTÔNIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de combustível, destinado para o abastecimento do veículo tipo Gol de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 001278 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2008 | 575.00 | 00071674691491 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de proteção e segurança prestados no evento comemorativo por ocasião da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em Praça Pública nesta cidade, realizado no dia 07 de Dezembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2008 | 1560.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na recuperação da caixa de direção TRW-HFB 64 do veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2008 | 12827.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribyuição em favor do INSS sobre a folha de funcionários e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo a competência 11/2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2008 | 66.00 | 07320859000127 | LÚCIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 22 metros de tecido morim, destinados para a confecção de faixas por ocasião das festividades em comemoração ao Natal nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/12/2008 | 3679.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/12/2008 | 7426.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/12/2008 | 2365.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, referente ao exercício de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Contrução e recuperação de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2008 | 80623.02 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na construção de pavimentação em paralelepípedos na Rua Projetada II do Distrito Timbó neste município, referente a 2ª medição, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000363, boletim de medição e cópia do termo de contrato nº 104/2008 anexo. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2008 | 1485.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS proveniente do parcelamento adm. referente a competência 12/2008, conforme comprovante e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2008 | 15741.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção na conta do FPM 5.560-3 desta Prfeitura Municipal, para atender o pagamento da GPS referente ao parcelamento do débito com O INSS negociado com esta Prefeitura, relativo a competência 12/2008, conforme comprovante e cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/12/2008 | 1800.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na manutenção dos veículos pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal, referente ao período de 18 de novembro a 18 de dezembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001081 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/12/2008 | 400.00 | 00075419424487 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados como eletricista de auto na manutenção da frota de veículos desta Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001083 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/12/2008 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa bancária cobrada sobre débito automático na conta 7.009-2 desta Prefeitura, conforme aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/12/2008 | 7600.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta Prefeitura Municipal no assessoramento técnico contábil, relativo aos meses de outubro e novembro do exercício de 2008, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Edilidade e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2008 | 6.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a tarifa adicional de cheque compe cobrada da conta 23.227-0 desta Prefeitura Municipal, conforme cópia do extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/12/2008 | 6497.75 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar e de expediente, destinados para atender ao Curso de Formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 002013, 002014 e 002015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/12/2008 | 500.00 | 00002106545460 | VALDECI LUIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Educação e Cultura no veículo tipo VW Kombi ano 94 movido à gasolina, de placa KFJ-4128/PB, destinado ao transporte de alunos do sítio Cunha para a Escola Municipal do Ensino Infantil e Fundamental Ruy Barbosa na localidade de Jatobá neste município, no turno da tarde, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/12/2008 | 200.00 | 05468181000107 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE O. DÁGUA E S. VIZINHOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no sítio Olho Dágua, zona rural deste município, destinado para funcionamento de sala de aula de alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/12/2008 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado no Assentamento Boa Esperança, zona rural deste município, para funcionamento de uma sala de aula das turmas da Educação Infantil, séries iniciais do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos nos turnos da manhã, tarde e noite, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2008 | 250.00 | 00002841432432 | JOSIAS GONÇALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MNX-5913/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa na zona rural deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/12/2008 | 250.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor da cidade de Jacaraú para a Escola Municipal do sítio Olho Dágua zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2008, movido à gasolina de placa MNV-6306-PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/12/2008 | 400.00 | 00008365269457 | ADILSON COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de um professor em dois turnos desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Yamaha/YBR 125, ano 2003, movido à gasolina de placa MNS-5129/PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/12/2008 | 400.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de 02 (dois) professores desta cidade para a Escola Municipal do Distrito Timbó na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNK-1869/PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/12/2008 | 250.00 | 00007977906406 | FLÁVIO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/XR200, movida à gasolina de placa MXU-1552/PB, destinado ao transporte de um professor desta cidade para a Escola Municipal Maria Amélia Távora, localizada no sítio Várzea Comprida na zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2008 | 365.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MMV-6482/PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Formosa e uma funcionária do sítio Lagoa da Mata para a Escola Muncipal Rosenildo Fernandes de Oliveira no sítio Lagoa de Dentro zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/12/2008 | 250.00 | 00002788873417 | JOSÉ ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sítio Várzea Comprida neste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido à gasolina de placa MNP-3423/PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/12/2008 | 300.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de transporte de professor desta cidade para as Escolas Municipais dos sítios Olho Dágua e Jatobá na zona rural deste município, no veículo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, ano 2007 movido à gasolina de placa MOM-9897/PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/12/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Nossa Senhora da Conceição - 119, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aula do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/12/2008 | 517.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas nºs 3295-1882 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme NFST nºs 156683 e 156675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/12/2008 | 4900.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, movido a óleo diesel de placa MNI-0362/PB, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Mata do Chucalho, Jerimum e Travessia na zona rural para a sede deste município, nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Prog. Nac. de Apio ao Transp. Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2008 | 5850.00 | 00069791996415 | PEDRO MÁRIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MNL-4171, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Jardim e Tarama na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 70Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/12/2008 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Travessa Clésio Paulino, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, destinado para funcionamento de salas de aulas da série inicial e turmas do ensino fundamental, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/12/2008 | 260.00 | 00067523528449 | GILVAN JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção e conserto nos fogões das escolas da rede municipal de ensino, referente aos mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/12/2008 | 166.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica das escolas da rede municipal de ensino e imóveis locados junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/12/2008 | 504.00 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês dezembro de 2008, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 012780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/12/2008 | 800.00 | 00009066504455 | JOELSON LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face ás despesas com a locação de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, 413 - Centro, nesta cidade, destinado para funcionar como depósito de diversos materiais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/12/2008 | 500.00 | 00001193062713 | ELIZETE BARBOSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um terreno localizado no sítio Travessia, zona rural deste município, destinado para depósito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/12/2008 | 300.00 | 00049961713400 | ANTÕNIO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um prédio localizado na Rua Vereador João Luís F. Pessoa, s/n no loteamento Nova Jacaraú - nesta cidade, destinado para funcionar como depósito junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/12/2008 | 1700.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390/PB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município em transporte diversos, referente ao período de 13 de setembro a 13 de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2008 | 70.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 tubo de oxigênio, destinado para atender o veículo tipo Fiorino Ambulância de placa MNJ-9821 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 005643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2008 | 652.50 | 00078980798415 | MARIZA PESSOA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de verduras, legumes e frutas, destinadas para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa/N.F.A. nº 012800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2008 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a serviço da Secretaria da Saúde deste município, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00000829664432 | MARÍLIA LOPES CAVALCANTI MELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/12/2008 | 4000.00 | 00009816089491 | IRALDO GEORGE MARQUES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 05 (cinco) plantões de 24 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00083068961300 | IGOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00011048948404 | VIOLETA DE LOURDES ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médica plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantôes de 12 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/12/2008 | 2400.00 | 00004615814429 | JHONATAN FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 03 (três) plantões de 24 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00025217232404 | WANDERLAN PEREIRA MAIA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados na área de saúde prestados como médico plantonista junto ao Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente a 04 (quatro) plantões de 12 horas no mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/12/2008 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de Unidades de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/12/2008 | 424.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros nº 260 nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/12/2008 | 132.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis localizados nas Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, destinados para funcionamento de unidades de atendimento do Programa Saúde da Família-PSF, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 161640, 138110 e 138504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/12/2008 | 230.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde localizado na Rua Vidal de Negreiros s/n nesta cidade e da Unidade Básica de Saúde localizada no Distrito Timbó neste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 251002 e 411783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/12/2008 | 2952.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender ao Programa Prójovem nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 002018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assintência Localizada | Programa de Errad. Trab. Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/12/2008 | 807.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente, destinados para atender ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 002017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/12/2008 | 2492.60 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material de expediente e de informática, destinados para atender ao Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 002016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/12/2008 | 400.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado a Rua Augusto Luna, S/N - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, destinado para funcionamento dos Conselhos Municipais de Controle Social do Programa Bolsa Família, dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2008 | 600.00 | 00074841149791 | MARIA JOSÉ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, 669 - centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Bem Estar Social deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2008 | 3200.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de advocacia e assessoramento jurídico prestados junto a esta Municipalidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2008, conforme contrato de prestação de serviços e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/12/2008 | 360.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 60 (sessenta) almoços destinados para o pessoal participante da sessão do Tribunal do Júri desta comarca nos dias 02 e 04 de dezembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001082 e solicitação do MM Juíz de Direito desta Comarca através dos ofícios nºs 1071 e 1072/2008 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria no acompanhamento de Processo Licitatório e contratos administrativos junto a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/12/2008 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação e manutenção do sistema de softwares de folha de pagamento e individualização do FGTS de funcionários desta Prefeitura Municipal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2008, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000377 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/12/2008 | 1140.00 | 00008415321767 | LIDIBERG AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na manutenção dos computadores com acesso a internet de forma interligada junto a Prefeitura Municipal desta cidade, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/12/2008 | 402.00 | 00044263686420 | JOÃO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de jornais para esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, A UNIÃO e CORREIO DA PARAÍBA, durante os meses de outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2008 | 7000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABÍNIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços jurídicos em forma de assessoramento junto a esta Municipalidade, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/12/2008 | 5.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2008 | 10.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2008 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de entrega domiciliária de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/12/2008 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade do Distrito Timbó neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/12/2008 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados a esta municipalidade junto a Agência de Correios Comunitária da localidade de Formosa neste município, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/12/2008 | 4332.01 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mês de outubro de 2008, conforme comprovante e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/12/2008 | 799.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado tipo janela de 7.000 BTUS, destinado para atender a sala do Programa Bolsa Família nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/12/2008 | 4724.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado tipo janela de 19.000 BTUS, destinados para atender o Telecentro Comunitário Gilmar Bezerra, destinado ao atendimento as crianças, jovens e adultos inscritos no Programa Bolsa Família incentivados pelo IGDBF, conforme nota fiscal mod. 1 nº 000209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2008 | 311.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de materiais constantes na nota fiscal mod. 1 nº 000322 em anexo, destinados para atender ao Programa Prójovem neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/12/2008 | 3601.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente as folhas de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/12/2008 | 845.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 14 conj. de calça e jaleco e 17 lençol, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000121 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/12/2008 | 307.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 nº 014739 em anexo, destinados para atender a Festa de Confraternização do pessoal da Secretaria da Saúde e idosos do Programa Saúde da Família neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/12/2008 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos imóveis locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/12/2008 | 700.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na assessoria da Secretaria da Educação e Cultura deste município, compreendendo o acompanhamento dos recursos do FUNDEB, dos Convênios e os repasses direto do FNDE até a fase final e suas respectivas prestações de contas, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/12/2008 | 5688.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NÓBREGA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 474 camisetas escolar (fardamento), destinadas para atender a distribuição com alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal série D mod. 2 nº 000120 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/12/2008 | 522.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição do material constante na nota fiscal nº 000487 em anexo, destinados para atender o veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/12/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/12/2008 | 6887.74 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços executados na obra de construção do Portal Turístico na entrada desta cidade de Jacaraú/PB, referente a 4ª medição, conf. nota fiscal de serviços série A nº 000841 e recibo anexos. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2008 | 477.00 | 00002089559411 | DIOMAR ARTUR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na limpeza de matos e retirada de entulhos das Ruas Nossa Senhora da Conceição e Presidente Getulio Vargas nesta cidade, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços médicos prestados em exame radiológico de ressonancia magnética do ombro da Sra. Andressa Martins de Lima, por se tratar de pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 017079 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2008 | 7819.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Própria do mês de novembro de 2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2008 | 553.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços fotográficos prestados em 158 fotos tamanho 10 x 15 de vários eventos realizados neste município, conforme nota fiscal de seviços/avulsa nº 001089 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/12/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/12/2008 | 119.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1880, 3295-1882, 3295-1884 e 3295-1892, pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme NFST nº 000200, 000685 e 000563 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/12/2008 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor da FAMUP, referente ao mês de Dezembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/12/2008 | 94.00 | 04769792000467 | INK-BRASIL INDÚSTRIA, COM. E SERV DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 cartuchos original HP 22A, destinados para atender a impressora do Programa Bolsa Família neste município, conforme nota fiscal mod. 01 nº 000817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/12/2008 | 479.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de reciclagens de toner para cartucho, destinados para atender o Conselho Tutelar, Programa Bolsa Família, setor de Licitação, Tesouraria e setor de Arrecadação de Tributos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série U nº 038587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/12/2008 | 950.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 09 (nove) viagens desta cidade para João Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, transporatando pacientes para atendimento médico em Hospitais das referidas cidades, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2006 de placa MNN-0337/PB, referente aos meses de outubro e novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/12/2008 | 2356.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva e Postos Médicos de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 248317, 300650, 138042 e 230216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/12/2008 | 1484.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água dos prédios públicos municipais e da Praça Orestes Lisboa nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/12/2008 | 7823.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da bomba dágua do sistema de abastecimento dágua do Distrito Timbó neste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal fatura nº 482224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/12/2008 | 6232.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos prédios públicos municipais e da iluminação pública desta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/12/2008 | 1318.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do prédio do matadouro público deste município, referente aos meses dezembro de 2007, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008, conforme relatório de baixas da energisa e ofício nº 211/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/12/2008 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INF. E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a prestação de serviços de locação do software de gestão e administração pública desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme nota fiscal de serviços nº 000332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/12/2008 | 1350.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados de hospedagem e alimentação para o pessoal de Amazan e Banda, por ocasião da Festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 07/12/2008, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001090 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/12/2008 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/12/2008 | 596.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água da Secretaria da Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2008, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/12/2008 | 210.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 137781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/12/2008 | 3070.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Secretaria da Educação e Cultura, Biblioteca Pública e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de novembro de 2008, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/12/2008 | 300.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/12/2008 | 407.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/12/2008 | 2485.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/12/2008 | 400.00 | 00000866868445 | EDNALDO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 04 (quatro) viagens desta cidade para João Pessoa, transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW/Voyage CL, ano 88, movido a álcool de placa MNL-4916-PB, ref. ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/12/2008 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS. DES. A. D. LOCAL L. N. PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a contribuição em favor do CONSAD/LN-PB, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo e aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2008 | 6693.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender a Farmácia Básica Municipal desta cidade, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/12/2008 | 5500.00 | 00085496910463 | JOSÉ CARLOS FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa MMN-2407, destinado ao transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Olho Dágua, Várzea Comprida e Pitomba na zona rural para as escolas estaduais na sede deste município perfazendo um percurso diário de 40Km nos turnos da manhã, tarde e noite, ref. ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/12/2008 | 4900.00 | 00008351182400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo ônibus de placa LKK-3103, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino das localidades de Tanque Dantas, Boa Vista, Marfim e Umari na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00002307240438 | WILLIAM GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a disponibilização por 02 (duas) horas integrais (locação) do Parque de Diversões São João - Brinquedos Infantis instalados na Rua Vidal de Negreiros, centro, nesta cidade - para alunos da rede municipal de ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/12/2008 | 6500.00 | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMÍDIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de locação de 05 camarotes e ornamentação, dstinados para atender a esta Prefeitura Municipal, por ocasião dos festejos da Tradicional Festa da Padroeira Nossa Sra. da Conceição em Praça Pública nesta cidade, conforme nota fiscal prestação de serviços série A nº 000133, recibo e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/12/2008 | 7860.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente a competência 13/2008 13º salário, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/12/2008 | 147.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, proveniente do pessoal da folha do MDE, lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao 13º salário de 2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2008 | 3721.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, referente ao pessoal do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo 13º salário do exercício de 2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2008 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica da Escola Municipal localizada no sítio Roncador deste município, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme nota fiscal nº 301872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/12/2008 | 1850.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na hidrostática e bomba hidráulica do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de serviços série A nº 001073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2008 | 7.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do poço arteziano da Comunidade do sítio Umari neste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme nota fiscal nº 300688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2008 | 230.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural deste município, referente ao mês de Outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00021846901472 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços técnicos especializados na área de Engenharia Civil, compreendendo: Medição de Serviços, Levantamentos Topográficos, Georreferenciamento com GPS, Acompanhamento de Obras e Fiscalização, durante o mês de outubro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2008 | 490.00 | 00010167859765 | COSME RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo Moto Yamaha/Lander movido a gasolina de placa LTX-1828/RJ, dest. ao transp. de pessoal da S. da Saúde deste município p/ executar a Campanha de vacinação anti-rábica p/ cães e gatos etapa 2008, em diversas localidades da zona rural deste município, referente ao período de 09 a 17 de dezembro de 2008, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2008 | 490.00 | 00007501085412 | WENSBERG BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo Moto Honda CG 125 FAN movido a gasolina de placa MOT-5825/PB, dest. ao transp. de pessoal da S. da Saúde deste município p/ executar a Campanha de vacinação anti-rábica p/ cães e gatos etapa 2008, em diversas localidades da zona rural deste município, referente ao período de 09 a 17 de dezembro de 2008, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/12/2008 | 3328.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Atenção Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000427 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/12/2008 | 90.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de acessório revestimento fumê, para o veículo tipo FIAT UNO 4 portas de placa MNT-8422 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/12/2008 | 1478.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, referente ao pessoal lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao 13º salário do exercício de 2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2008 | 98.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa,669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 194090 e 192964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2008 | 700.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2008 | 360.00 | 00007501085412 | WENSBERG BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no veículo tipo Moto Honda CG 125 FAN movido a gasolina de placa MOT-5825/PB, dest. ao transp. de pessoal da S. da Saúde deste município p/ executar a avaliação de pesos e medidas dos beneficiários pelo Programa Bolsa Família em diversas localidades da zona rural deste município, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2008 | 2518.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos das linhas móveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2008, conforme NFST nº 000.010.693-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2008 | 6848.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o recolhimento da contribuição em favor do INSS, referente ao pessoal da folha de pagamento Normal deste município, relativo ao 13º salário de 2008, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/12/2008 | 1134.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/12/2008 | 16778.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/12/2008 | 11.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do Gabinete da Prefeita deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/12/2008 | 5761.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2008 | 4215.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administração deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/12/2008 | 78.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, referente a cota-parte do mês de dezembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/12/2008 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/12/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/12/2008 | 3144.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2008 | 4525.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2008 | 2213.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração pelos serviços prestados como membros do Conselho Tutelar deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/12/2008 | 500.00 | 00006097101414 | LEILIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um imóvel situado à Rua Presidente João Pessoa, S/N - centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/12/2008 | 355.88 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação ANTI-RÁBICA neste município, realizada no período de 09.12.2008 a 17.12.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/12/2008 | 355.88 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação ANTI-RÁBICA neste município, realizada no período de 09.12.2008 a 17.12.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/12/2008 | 355.88 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços prestados como vacinadora na Campanha de Vacinação ANTI-RÁBICA neste município, realizada no período de 09.12.2008 a 17.12.2008, conforme cronograma e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/12/2008 | 700.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados em 07 (sete) viagens desta cidade para João Pessoa transportando pessoas doentes para atendimento médico em hospitais da referida cidade no veículo tipo VW Gol GL 1.8 ano 94, movido à álcool de placa MMN-0781/PB, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2008 | 170.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de acessório revestimento fumê e calha de chuva, para o veículo tipo FIAT UNO 4 portas de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, junto a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 001439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/12/2008 | 32443.30 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coodenação e Manutenção dos serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/12/2008 | 13165.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/12/2008 | 6415.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/12/2008 | 14342.58 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/12/2008 | 300.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos tratores Massey Ferguson e Ford, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001091 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/12/2008 | 2150.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/12/2008 | 367.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor de que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 35Kg de carne bovina sem osso, destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme nota fiscal/avulsa nº 013883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2008 | 2405.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/12/2008 | 498.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração da funcionária Maria de Fátima Irineu Tavares, lotada na Secretaria da Educação e Cultura deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/12/2008 | 3600.00 | 00091106613449 | MARCUS VINICIUS VIDAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 40 horas com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem de 19 professores, realizado no período de 12 a 21 de Dezembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/12/2008 | 3600.00 | 00014097338404 | MARIA DE FÁTIMA LEITE ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 40 horas com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem de 19 professores, realizado no período de 12 a 21 de Dezembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/12/2008 | 3600.00 | 00049910825449 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como ministrante no curso de formação de professores alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado neste município, com carga horária de 40 horas com o objetivo de implementar ações no que diz respeito à reciclagem de 19 professores, realizado no período de 12 a 21 de Dezembro de 2008, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/12/2008 | 282.00 | 00001591129400 | JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na colagem e conserto da câmara de ar de pneus dos veículos tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170, Gol de placa MMM-6102 e Kombi de placa MNM-6082, todos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001092 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/12/2008 | 3300.00 | 00008129970422 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na preparação e fornecimento de 600 (seiscentos) lanches e 300 (trezentos) almoços destinados para os participantes do Curso de Formação de professores alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste município, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001093 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/12/2008 | 3015.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/12/2008 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDRÉA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária a Secretária de Finanças e Planejamento deste município, para viagem a serviço desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2008 | 9473.03 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel. ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/12/2008 | 6193.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionário e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Finanças e Planejamento deste município, rel.ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/12/2008 | 8.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços postais do setor de arrecadação de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2008 | 449.40 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 107Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fátima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 nº 008675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/12/2008 | 4675.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste município, rel.ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/12/2008 | 70.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de franquia referente a troca de parabrisa do veículo tipo Fiat Uno de placa MNT-8222 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Saúde deste município, conforme nota fiscal fatura nº 010405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2008 | 550.20 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 131Kg de frango abatido, destinados para atender o Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 01 nº 008676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007898400496 | PERIS DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, com obj. de prom. técnicas de mucica p/ jovens em situação de vuln. social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/12/2008 | 415.00 | 00047257555400 | ANITA PESSOA CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007587997482 | ARLEM NELO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/12/2008 | 500.00 | 00005974834429 | VALÉRIA PESSOA COUTINHO NELO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/12/2008 | 415.00 | 00087411180491 | CÉLIA DO SOCORRO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004752156482 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/12/2008 | 415.00 | 00003374346464 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. com os serv. prest. como orientador social, com o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da capoeira, p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/12/2008 | 415.00 | 00092922392449 | ALESSANDRA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/12/2008 | 415.00 | 00002499074450 | TERESA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007221575410 | CLÁUDIO DA COSTA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às desp. c/ os serv. prest. como orientador social, c/ o obj. de prom. técnicas em oficinas no aprendizado da dança p/ jovens em situação de vulnerab. social, bem como reflexão e serv. sócioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de prom. a integração das políticas sociais voltadas à juventude de 15 a 17 anos, público mais exposto à violência e o desemprego, prom. pelo Prog. Pró-Jovem deste município, rel.ao mês de novembro de 2008, conf.recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004302786400 | ANTÔNIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como orientador social, dest. a promover socialmente os jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como reflexão e serviço socioeducativo, como parte de uma acertada estratégia de promover a integração das políticas sociais voltadas a juventude de 15 a 17 anos, públicos mais expostos a violência e ao desemprego promovido pelo Programa Pró-jovem deste município, rel. ao mês de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00091751020487 | MÔNICA REGINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como Assistente Social, junto ao Programa PAIF para promoção do Bem Estar Social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/12/2008 | 1125.00 | 00088600122449 | JOCÉLIA QUINTILIANO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços especializados prestados como psicóloga junto ao Programa PAIF para promoção da saúde mental e bem estar social das famílias em locais de situação de vulnerabilidade social, e o acompanhamento familiar em grupos de convivência, reflexão e serviço sócio educativo para estas famílias e/ou seus representantes neste município, durante o mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/12/2008 | 760.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitor, destinado a prom. o aprendizado de técnicas de futebol de salão, ativ. de recreação, palestras, reunião familiares entre outras atividades sócio educativas para crianças na faixa etária de 12 a 14 anos de idade encaminhadas pelo C. Tutelar, benefic. direto ou ind. do P. Bolsa Família-PBF e benefício de prest. continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao periodo de 22/10 a 22/12/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/12/2008 | 210.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de 08(oito) máquinas de costura, sendo 06 (seis) de costura reta, 01 (uma) Wover Loc e 01 (uma) galoneira, dest. p/ o curso de corte e costura p/ mulheres, em período de maternidade, mães e adolescentes, a partir dos 16 anos de idade beneficiários do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prest. Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 21/10 a 21/11/2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/12/2008 | 303.84 | 00005451550450 | VERÔNICA DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer às despesas com os serviços prestados como monitora destinado a promover o aprendizado da técnica de manicure e pedicure para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do benefício de prestação continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, referente ao período de 18 de outubro a 18 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/12/2008 | 303.84 | 00003713883416 | ADINALVA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serv. prestados como monitora, dest. a promover o aprend. de técnicas de crochê p/ homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos e artesanato em tapeçaria, part. em ativ. de recreação, palestras, música, canto entre outras ativ. p/ idosos, benef. direto ou ind. do Programa B. Família-PBF e do Benefício de Prest. Continuada-BPC, prom. pelo CRAS, rel. ao per. de 21 de outubro a 21 de novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/12/2008 | 520.00 | 00047259639415 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado de técnicas de corte e costura para as mulheres em período de gestação, com idade superior a 16 (dezesseis) anos beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada - BPC, promovido pelo CRAS deste município, rel. ao período de 17 de outubro a 17 de Novembro de 2008, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/12/2008 | 303.84 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitora, destinado a promover o aprendizado das técnicas de pinturas em tecidos para homens e mulheres com idade superior a 16 (dezesseis) anos, beneficiários direto ou indireto do Programa Bolsa Família-PBF e do benefício de prestação continuada-BPC, promovido pelo CRAS deste município, ref. ao período de 21 de outubro a 21 de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/12/2008 | 0.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/12/2008 | 1444.00 | 03350369000112 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MENDONÇA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição das mercadorias constantes na nota fiscal série D mod. 2 nº 000178 em anexo, destinadas p/ distribuição por ocasião da festa da confraternização com os adolescentes do Programa Projovem desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2008 | 400.00 | 00036462748400 | HERMES AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 9ª parcela da ajuda financeira referente a compensação pelos lucros cessantes, por conta da realização de obra de infra-estrutura de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais nesta cidade, cuja execução ficou condicionada a demolição de parte de sua residência/estabelecimento comercial, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/12/2008 | 5000.00 | 05089367000147 | LABORATÓRIO A. CLÍNICAS Dr.ERICK DE P. LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de exames laboratoriais, efetuados em várias pessoas deste município, conforme nota fiscal de serviços série A nº 000055, recibo e cópia do contrato nº 0112/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Atençao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/12/2008 | 3745.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados junto a Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/12/2008 | 980.00 | 03635253000120 | SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 02 (dois) pbrisa destinados para reposição no veículo tipo ônibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educação e Cultura deste município, conforme nota fiscal mod. 1 nº 001574 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/12/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Tranporte e serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2008 | 52.00 | 00004014500403 | MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Secretário de Transporte deste município, para viagem a serviço desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementação de Outros Progrmas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2008 | 6900.50 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de material escolar, destinados para atender ao Programa Brasil Alfabetizado neste município, conforme consta nas notas fiscais mod. 1 série 1 nºs 002398, 002399 e 002400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Meio Ambiente Amigo | Incentivo as Atividades do Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2008 | 80.00 | 00003406885489 | EDMILSON JOSÉ SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel, localizado no sítio Jatobá, zona rural deste município, destinado para funcionamento do Projeto da Casa da Castanha Cozinhada, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2008 | 950.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços mecânicos prestados na recuperação total da bomba e dos bicos injetores do trator Ford de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de serviços/avulsa nº 001099 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2008 | 12900.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de Saúde Bucal junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2008 | 42800.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços especializados prestados na área de saúde junto ao Programa Saúde da Família-PSF neste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2008 | 580.00 | 00006012609450 | VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do sítio Formosa para realização de consultas e fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo VW Gol CL, ano 89, movido a álcool de placa MZA-3724/RN, relativo aoS meses de novembro e dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00005949271459 | MARIA CÁSSIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo VW Gol CL de placa MOB-5670/PB, destinado para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Programa Saúde da Família-PSF localizados na zona urbana deste município, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Localizada | Programa de Açoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2008 | 4687.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Atenção Farmacêutica Básica neste município, conforme nota fiscal fatura mod. 1 nº 000430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2008 | 1100.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação de um veículo tipo FIAT/UNO de placa MNG-3811/PB, destinado para atender no transporte desta cidade para zona rural a equipe do Programa Saúde da Família que atendem as localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande e Cajueiro neste município, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Manutenção das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2008 | 16.00 | 00004078651445 | ROSINALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao servidor Rosinaldo Coutinho de Oliveira, para viagem a serviço desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2008 | 350.00 | 00006344930438 | SEVERINA DO RAMO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de recepcionista prestados junto ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, com carga horária de 30 horas semanais, referente ao mês de Dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2008 | 4.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa s/n nesta cidade, onde funciona o Programa Prójovem, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente ao mês de Dezembro de 2008, conforme nota fiscal nº 189653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Bem Estar Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assintência Localizada | Coordenação e Manut. da Sec. de Assist. e Bem Estar Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2008 | 41.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de consumo de água do imóvel localizado na Rua Presidente João Pessoa nº 669 nesta cidade, onde funciona o CRAS, locado junto a Secretaria do Bem Estar Social deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2008, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Telecomunicações | Administração em Ação | Manutenção das Atividades de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2008 | 52.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços telefônicos da linha nº 3295-1891 pertencente a esta Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme NFST nº 001920 série A1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2008 | 1.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura Municipal, proveniente da cota mensal do mês de dezembro de 2008, conforme cópia do aviso bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração em Ação | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2008 | 8921.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a retenção para contribuição em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mês de dezembro de 2008, conforme cópias dos avisos bancários anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2008 | 39030.90 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Construção e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2008 | 3447.20 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2008 | 1154.30 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2008 | 336432.18 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2008 | 55399.03 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2008 | 4825.67 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2008 | 1917.94 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2008 | 54506.29 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2008 | 82313.80 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2008 | 48747.70 | 09288606000149 | CAMARA MUNICIPAL DE JACARAU | VALOR R4EF. A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DURANTE O EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/12/2008 | 300.00 | 00022597662420 | LENILDE FIRMINO DA SILVA | Valor que de empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados no transporte de pacientes do Distito Timbó para realização de fisioterapia no Posto Médico desta cidade, no veículo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2003/2004, movido à gasolina de placa KJS-9059/PB, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o aluguel de um imóvel situado à Rua Margarida Dias, S/N, Centro - nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saúde deste município, destinado para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saúde da Família-PSF nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2008 | 13630.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2008 | 19823.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao incentivo financeiro adicional do exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2008 | 21957.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2008 | 3043.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do 13º salário dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao exercício de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2008 | 3301.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos Agentes de Vigilância Ambiental deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2008 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis onde funciona unidades do PSF localizados nas Ruas Presidente João Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados junto a Secretaria da Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 138946 e 162476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assintência Localizada | Manutenção da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2008 | 350.16 | 00007407099413 | GENILSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de 24Kg de peixe diverso, destinados p/ consumo no Centro de Saúde Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal/avulsa nº 014530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manutenção das atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2008 | 5290.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste município, rel.ao mês de Dezembro de 2008, conf. folha de pagto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2008 | 16070.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o repasse da CIP em conta refaturada pela Energisa/PB no mês de novembro de 2008, conforme demonstrativo da contribuição de iluminação pública anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assintência Localizada | Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2008 | 1245.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados como monitoras infantil, junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI neste município, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Contruindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2008 | 460.00 | 00004389260480 | JOSÉ ROMILDO PEREIRA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de mão-de-obra prestados na manutenção e controle da bomba de abastecimento de água dos sítios Cajueiro, Jatobá e Baixa Grande na zona rural deste município, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus de placa KFI-2186, destinado p/ o transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cunha, Baixa Grande, Cajueiro e Olho Dágua p/ as escolas da rede municipal de ensino na sede deste município nos turnos da manhã e noite, referente ao mês de novembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/12/2008 | 4200.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo ônibus Mercedes Benz, de placa KIM-6950/PB, junto a Secretaria da Educação e Cultura, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Jatobá, Cajueiro, Cunha e Baixa Grande, na zona rural para a sede deste município, perfazendo um percurso diário de 50Km nos turnos da tarde e noite, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção dos Serviços Transpote Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00099192829449 | JOSÉ LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a locação do veículo tipo Camioneta Chevrolet D-10 de placa MZG-0401, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos sítios Marfim, Junco e Boa Vista para a escola municipal Miguel Basto no sítio Tanque Dantas, zona rural deste município, perfazendo um percurso diário de 30Km nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const. Ampl. Recup. e equipagem de Unicades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/12/2008 | 84467.15 | 04281456000128 | E.M.S. EMPRESA DE MAN. SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços prestados na execução da construção de 01 (um) estabelecimento assistencial de educação com 10 (dez) salas de aula nesta cidade, conforme 1º e 2º termo aditivo ao contrato nº 0078/2008, nota fiscal de seviços série A nº 000368, recibo e boletim de medição anexo. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Programa de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2008 | 144.08 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 1 nº 002761 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2008 | 78656.45 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutenção do Fundo de Desenv. da Educ. Basica - FUNDEB OUTRS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2008 | 40924.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração de funcionários e pessoal comissionados de apoio lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2008 | 142967.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Fundo de Desenvol da Educ. Basica - FUNDEB MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2008 | 26092.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a remuneração dos funcionários do magistério, pessoal comissionados e prestadores de serviços lotados na Secretaria da Educação e Cultura deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2008, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2008 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com o show pirotécnico por ocasião dos festejos da passagem de ano novo 2008/2009 nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 1 série 1 nº 000019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manuntenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2008 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com os serviços de energia elétrica dos imóveis locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educação e Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2008, conforme notas fiscais nºs 162164 e 138487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2008 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a concessão de 01 diária ao Sr. Tesoureiro desta municipalidade, para viagem a serviço da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Manutenção das Atividades de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Municipalidade, durante o mês de dezembro de 2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assintência Localizada | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2008 | 1828.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face às despesas com a 21ª (vigésima primeira) parcela do parcelamento do débito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuição do empregador, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme termo de acordo de parcelamento fundamentado na Lei Municipal nº 182/2006, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3812
Última atualização: 11/06/2024