| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 100.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Referente aos subsídios de Prefeito durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 15600.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo Golf de marca Volkswagem, 05 portas ano 2001/2001 movido a gasolina de placa MYA 2044, durante o periodo de 25 de fevereiro de 2007 a 25 de agosto de 2007 conforme nota fiscal nº 000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2008 | 260.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de dezembro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2008 | 10.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2008 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 663.48 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF de nº 006451, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/01/2008 | 1140.97 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/01/2008 | 51346.12 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontólogos(a), Tec. de enfermagem, auxiliares do Programa Saúde da Família - PSF rel. ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/01/2008 | 1880.00 | 00000937699462 | José Ígor Siqueira Farias | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões conf contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 8.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 420.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados num veículo Moto CG Titan de placa MNE 0081 PB transportando professores da rede municipal de ensino fundamental no percurso de Imaculada ao povoado de Santo Aleixo ref. ao período de 26 de maio a 26 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/01/2008 | 5500.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000366, anexa executados no conserto de carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/01/2008 | 3751.34 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no percurso dos Sítios Batedor, Garra a Imaculada no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/01/2008 | 1888.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 000155, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2008 | 98.00 | 00021216258449 | José Neto Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município conf. Nota Fiscal de Serviços nº 2136, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2008 | 472.32 | 00074919083491 | Wanderli Silva | Despesa empenhada para pagamento de sub coordenador de limpeza rel. ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2008 | 17.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2008 | 237.12 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2008 | 472.32 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de sub coordenador de agricultura rel. ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2008 | 14.50 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/01/2008 | 1560.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/01/2008 | 4000.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto de equipamentos odontológicos das Unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/01/2008 | 994.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2008 | 505.61 | 00071420770420 | Gerizane Gomes Soares | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como fotógrafa em diversos eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/01/2008 | 420.00 | 00012476442860 | José Rosinaldo Ramalho Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores de Imaculada a Santo Aleixo durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/01/2008 | 380.00 | 00004682414429 | Francisco Gouveia de Melo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados num veículo moto CG titan 125 de placa MNE 0238 a serviço da Secretaria de Educação e cultura transportando professores durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2008 | 180.00 | 00026440318500 | Genival Joaquim dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de uma ajuda de custo destinada à pessoa carente deste município para aquisição de passagem conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2008 | 300.00 | 00003210070423 | Lucia Sabino Mendes | Despesa empenhada para pagamento de ajuda destinada á pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2008 | 200.00 | 00055715940478 | Antonio Rodrigues dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Ajuda destinada a pessoa carente deste município para realização de exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2008 | 4.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2008 | 4.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/01/2008 | 738.00 | 04694391000142 | Mileno Escapamento | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal anexa destinadas ao conserto da ambulância pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2008 | 1240.32 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares constantes das Notas Fiscais de nº 000005, 000006,000007 anexas destinados ao Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/01/2008 | 101523.35 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento da segunda parcela dos serviços de pavimentação na cidade, conforme nota fiscal n. 000071, anexa. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2008 | 738.50 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo spriter a serviço desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2008 | 19.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/01/2008 | 19.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/01/2008 | 3109.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de mercadorias constantes da Nota Fiscal de nº 000628, anexa destinadas a manutenção da casa da família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário a secretária de assistência social rel. ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2008 | 1.79 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2008 | 19.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2008 | 2065.17 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2008 | 3498.11 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento de INSS conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2008 | 11266.11 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento de INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2008 | 1400.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2008 | 531.77 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços notarial e Registral prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2008 | 287.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10 de placa JFM 1040 a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/01/2008 | 1356.00 | 01020287000184 | José Queiroz deMedeiros | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecanicos constantes da Nota Fiscal de nº 000362, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2008 | 2600.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo Golf de marca Volkswagem, 05 portas ano 2001/2001 movido a gasolina de placa MYA 2044, durante o periodo de 25 de janeiro de 2007 a 25 de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal nº 000200, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/01/2008 | 6500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de cobustíveis destinados ao veiculo Ecosport locado ao gabinete do prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário a secretário de administração rel. ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2008 | 2292.00 | 00080506062449 | José Antonio Filho | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo de marca GM tipo Veraneio de placa MOJ 4051 PB equipado com sistema de Som para realização de publicidades dos atos e ações administrativas municipal referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 9200.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/01/2008 | 5000.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | Despesa empenhada para pagammento de Fornecimento de madeiras serradas constantes das Notas Fiscais de nº 001472 e 001473, anexa, destinadas a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE T BULLANE | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de cimento constantes da nota fiscal em anexo destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/01/2008 | 1650.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de Tubos de cimento 0,20X100 constantes da NF de nº 000587 anexa, destinados a construção de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2008 | 560.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de refeições constantes da Nota fiscal de nº 000394, anexa destinadas ao pessoal da saúde quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2008 | 747.71 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2008 | 3400.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/01/2008 | 13742.40 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 600.00 | 00358750000130 | José Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº248, anexa executados no veículo ambulância pertencente secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/01/2008 | 2500.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 000107 anexa executados no conserto de equipamentos odontológicos das Unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/01/2008 | 5557.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados a veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2008 | 3120.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais de nºs: 000001 e 000002, anexas, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2008 | 1750.00 | 00003572971489 | Alisson Paulinele Ribeiro Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Apresentação de um show musical em praça pública coma Banda Desejos de Mulher em comemoração à festa da padroeira deste município realizada no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviços da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2008 | 625.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo spriter a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/01/2008 | 36.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/01/2008 | 1050.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/01/2008 | 760.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando pessoas carentes deste município do Sítio Albino à Imaculada no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/01/2008 | 3500.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da NF anexa, destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/01/2008 | 500.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais esportivos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a escolas municipais da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2008 | 50.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado à rua José Guedes destinada ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2008 | 420.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados num veículo Moto CG Titan de placa MNE 0081 PB transportando professores da rede municipal de ensino fundamental no percurso de Imaculada ao povoado de Santo Aleixo ref. ao período de 26 de maio a 26 de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2008 | 350.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005336412414 | Marluce Guedes da silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de educação durante o período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2008 | 1155.00 | 05625003000134 | Princesa Disribuidora de Gás Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de butijões de gás de cozinha constantes da nota fiscal de nº 002114 anexa destinados as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2008 | 1146.00 | 00031290957487 | Vicente Lopes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro no conserto de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2008 | 669.75 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2008 | 760.00 | 00077230876400 | Edvana Pereira Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como professora durante os meses de novembro e dezembro de 2007 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2008 | 50.00 | 00099379520425 | Girlene Meneses Ferreira Veras | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. na Rua Joaquim Bezerra, nesta cidade destinada ao funcionamento da Defensoria Pública deste município durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/01/2008 | 343.20 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 9728 transportando pessoas carentes deste município p/ receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/01/2008 | 790.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota Fiscal anexa destinadas a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/01/2008 | 312.00 | 00031289584400 | José Lopes dos Santos e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados em planões realizados no hosp. Munic Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de nvembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 760.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 2060.00 | 00031289584400 | José Lopes dos Santos e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços Tec de enfermagem realizados em plantões na Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 1978.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa empenhada para pagamento de Exames clínicos cosntantes das Notas Fiscais de nºs: 002934, 002935, 002936 e 002937 anexas, realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 660.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MUH 5509 transportando a equipe do PSF do povoado de Santo Aleixo em visitas domiciliares à zona rural durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 380.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como atendente no Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 280.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2008 | 380.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município ref. ao período de 16 de novembro a 16 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2008 | 380.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2008 | 275.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saúde deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2008 | 280.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais na Secretaria de saúde deste município durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2008 | 300.00 | 00066051843434 | Rosa Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2008 | 265.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais na unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMU 9361 a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 1640.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como fisioterapeuta - CREFITO 34491, na Unidade de Saúde do povoado de Santo Aleixo e no Hosp. Municipal Dr Raul Torres Dantas neste municipio durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um prédio loc. à Rua Antonio Barbosa destinado ao funcionamento do PSF durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 260.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como vigilante no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, lubrificação e troca de óleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 641.00 | 00051789523400 | Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento dos servicos mecanicos executados no conserto do veiculo Veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 3903.00 | 03216989000163 | Aurea Maria Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes das Notas Fiscais anexas destinadas a manutenção do Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 850.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB num veículo sprinter transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames médicos e hospitalares na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2008 | 70.00 | 00097946435487 | Maria Guedes Neta | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua José Carneiro da Silva, no Distrito de Palmeira durante o mês de dezembro de 2007 destinada ao funcionamento da Unidade do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 850.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de ultra-sonografias obstétricas e pélvicas realizado em pessoas carentes deste município conf Nota Fiscal de Serviços de nº 000596, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens transportando a equipe de agentes da vigilância ambiental durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2008 | 780.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e vulcanização de pneus de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2008 | 360.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2008 | 1300.00 | 00020652135404 | Juvenal Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma de carteiras escolares e recuperações de birôs pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2008 | 100.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de locacao de um imovel,destinado ao deposito a ceu aberto de residuos solidos recolhidos no Distrito de Palmeira, durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2008 | 100.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de locacao de um imovel,destinado ao deposito a ceu aberto de residuos solidos recolhidos no Distrito de Palmeira, durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2008 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2008 | 380.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2008 | 730.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na pintura de tambores pertencentes a secretaria de Obras e Urbanismo (colocação dos Pés nos tambores e colocação de asas e pinturas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2008 | 1560.00 | 00006531248483 | Adalberto de Lira Andrade Junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de lixo e entulhos num veiculo cacamba D-60 de placa MLN 1540-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2008 | 585.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos realizados pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário a servidor comissionado na função de subcoordenador de arquivos e publicação de atos oficiais deste município rel. ao ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência comunitária dos correios durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2008 | 100.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | Despesa empenhada para pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura no Dist de Palmeira deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2008 | 50.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de um imóvel loc. à rua Antonio Leite de Góis no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma garagem durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2008 | 50.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de um imóvel loc. à rua Antonio Leite de Góis no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma garagem durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2008 | 500.00 | 00071420770420 | Gerizane Gomes Soares | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como fotógrafa em diversos eventos promovidos por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2008 | 890.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2008 | 565.00 | 00074918885420 | José Auderi Batista Vieira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação de veículos pertendentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2008 | 1040.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2008 | 380.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações das unidades pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2008 | 850.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto da parte elétrica de veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2008 | 71.07 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2008 | 270.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2008 | 272.00 | 01399945000190 | IRRITEC - Tec. em Irrig. do NO. LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de produtos constantes da Nota Fiscal de nº 004024, anexa, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2008 | 70.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2008 | 150.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante o mês dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2008 | 70.00 | 00048588709449 | Rossival Maia de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada no Sítio Santo Antonio deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2008 | 1215.00 | 11983954000188 | Sindicato dos Trab.Rurais de Imaculada-PB | Despesa empenhada para pagamento de Ajuda destinada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imaculada-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2008 | 290.00 | 00033797463472 | Jose Roberto G.dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de uma ajuda destinada à pessoa carente deste município para aquisição de passagem conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2008 | 290.00 | 00008191119455 | Erivanildes Gouveia Leandro | Despesa empenhada para pagamento de uma ajuda destinada à pessoa carente deste município para aquisição de passagem conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2008 | 1000.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais anexas destinadas à pessoas carentes deste município conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2008 | 315.00 | 00009062642438 | Ednaldo Amaro Gabriel | Despesa empenhada para pagamento de uma ajuda destinada à pessoa carente deste município para aquisição de passagem conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2008 | 513.00 | 00016375353840 | Dalvino da Costa Nunes | C/a 19 viagens efetuadas num veículo D20/CWX0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de março de 2005 no turno da noite NF 4409, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2008 | 770.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2008 | 770.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2008 | 621.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2008 | 420.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de novembro de 2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2008 | 750.50 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2008 | 150.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2008 | 1042.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao município de Santa Terezinha afim de participarem de cursos profissionalizantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2008 | 630.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2008 | 589.00 | 00002832075401 | Jose Araujo da Silva | Depesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo C10-placa-KHE 2107, transportando estudantes da rede municipal de ensino, do Sitio Sao Goncalo a esta cidade de Imaculada - PB. durante o mês de outubro de 2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2008 | 819.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira durante o mês de out/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2008 | 760.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2008 | 720.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José dos Canais à Imaculada afim de frequentarm aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2008 | 735.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2008 | 781.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2008 | 950.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2008 | 665.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN 3572, transportando estudantes do Sítio Boi Morto/Caetano/Riacho dos Nego à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2008 | 630.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2008 | 630.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2008 | 527.62 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, a fim de frenquetarem aulas, durante o mes de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, a serviço da secretaria de educação durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2008 | 440.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2008 | 594.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mes de out/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2008 | 840.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2008 | 788.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso PALMEIRA a IMACULADA, durante o mes de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2008 | 726.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes do Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2008 | 691.41 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2008 | 588.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2008 | 1007.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas numm veículo D20 transportando estudantes do sítio Caetano à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2008 | 594.70 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2008 | 836.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007, no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2008 | 950.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2008 | 691.41 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2008 | 900.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BNJ 2261 transportando dos Sítios Glória/Coletas/Poço da Espingarda à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2008 | 950.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2008 | 418.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2008 | 483.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2008 | 851.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2008 | 800.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2008 | 570.15 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2008 | 798.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2008 | 660.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do sítio São Pedro a Imaculada durante o mês de novembro de 2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2008 | 572.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2008 | 790.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2008 | 790.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2008 | 750.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de out/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2008 | 1260.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mes de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2008 | 770.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2008 | 1140.80 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de out/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2008 | 716.45 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MNK 1307 trnsportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês out/2007 turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2008 | 250.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KLI 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2008 | 300.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados transportando professores da rede municipal de ensino no percurso compreendido entre os Sítios Pedra Lisa e o Sítio São Gonçalo, neste município nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2008 | 130.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | C/A Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de dezembro 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2008 | 730.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de Diretor de ensino de educação Infantil durante o mês de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2008 | 570.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mes de out/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/01/2008 | 1630.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota Fiscal de nº 000655, anexa destinadas a manutenção da casa da família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2008 | 400.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário a servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos deste município rel. ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2008 | 380.00 | 00007191637498 | Joselandia Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de novembro de 2007 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2008 | 3238.25 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2008 | 2751.07 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000347, 000348, 000349, 000350, anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2008 | 1600.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de subsecretário de obras e urbanismo durante os meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2008 | 300.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veiculo Gol de Placa MMU 9361 a serviço da cretaria de Saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2008 | 970.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa empenhada para pagamento de ajuda financeira destinada à pessoas carentes deste município para aquisição de medicamentos conf. termos de doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2008 | 275.00 | 00003135447430 | Josefa Franco dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de ajuda financeira destinada à pessoa carente deste município para aquisição de medicamentos conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2008 | 2280.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2008 | 23.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2008 | 105.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Caravan de placa MNH 7156 a serviço desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2008 | 440.00 | 00007820338490 | Denise Dias da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de ajuda de custo destinada à pessoa carente deste município para aquisição de passagem conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2008 | 45.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de Placa MMU 9361 a serviço do Conselho tutelar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/01/2008 | 1050.00 | 00022667440110 | Francisco de Oliveira Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota Fiscal de Serviços em anexo executados no conserto dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/01/2008 | 7000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2008 | 380.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2008 | 760.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços técnicos na manutenção do Cadastro único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria de Assistência social durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2008 | 96.05 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de assistência social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2008 | 380.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2008 | 380.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2008 | 2671.43 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 033783/01 e 033788/01, anexas destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2008 | 1120.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Nota Fiscal de nº 033784/01 anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2008 | 61.00 | 00006793218450 | Jose Rafael Valadares Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMU 9361 a serviço desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/01/2008 | 1002.89 | 06331643000102 | P. Ronelly de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 000986, anexa destinados ao conserto dos veículos anbulâncias pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/01/2008 | 2750.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de consumo constantes dasnota fiscal de nº 000156 anexa destinados a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2008 | 230.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2008 | 3530.00 | 03615464000109 | SERTHA - Cirúrgica Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de equipamentos constantes da Nota Fiscal de nº 175, anexa, destinados ao Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2008 | 1250.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços, anexa executados no conserto do veículo Veraneio pertencente a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/01/2008 | 4000.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na recuperação de estradas vicinais deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2008 | 400.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário a servidor comissionado rel. ao ano de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2008 | 1350.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa empenhada para pagament de Serviços de locação e manuseio do Software de folha de pagamento refetente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2008 | 1428.20 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2008 | 5075.90 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/01/2008 | 2200.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000085, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2008 | 544.00 | 08541898000117 | COVEPEL - Comercio de veículos e Peças Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 026999, anexa destinadas ao conserto do veículo Ecosport hora locada ao gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2008 | 416.66 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados na organizacao e arquivamento de documentos pertencentes a esta Prefeitura referente aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2008 | 264.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de trazer material de identificação junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2008 | 132.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2008 | 384.00 | 04038876000188 | Associação da Rádio Comunitária Imaculada PB | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2008 | 416.66 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa empenhda para pagamento de servicos prestados na organizacao e arquivamento de documentos pertencentes a esta Prefeitura, durante os meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2008 | 11.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2008 | 544.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de documentos de identidade (1º e 2º vias) doadas a pessoas carentes deste município junto ao posto de identificação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2008 | 1300.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais de nºs 002586 e 002587 anexas, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2008 | 1050.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2008 | 730.00 | 00006003658401 | Renato Gouveia Batista | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na digitação de documentos ligados a secretaria de administração referente a atualização do cadastro do Programa do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2008 | 1900.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2008 | 878.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração, finanças e gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2008 | 680.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES - Maria de Fátima da Silva Monroe | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 000122, anexa destinadas ao conserto do Trator Patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2008 | 500.00 | 00068085761491 | José Gonçalves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de prédios públicos do Dist. de Palmeira deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2008 | 2000.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de serviços anexa destinados a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2008 | 26.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KGV 0431 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2008 | 365.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes deste município conf. termos de autorização de viagens | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2008 | 165.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000403, anexa, destinadas ao conserto do Veículo gol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2008 | 315.00 | 00009359026867 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de nº 036462, anexa executados no conserto e manutenção do veículo ambulância de placa MOO 2094 e ambulância de placa MNP 5818 pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2008 | 2350.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da NF anexa, destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/01/2008 | 5000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da nota fiscal em anexo destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/01/2008 | 1820.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 260.00 | 00068085630478 | José Gouvie de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professora da rede municipal de ensino num veículo moto CG de placa MMQ 8125 no percurso do sítio batateira a Imaculada num total de 5Km durante os meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 665.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de 25 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada durante o mês de outubro de 2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2008 | 649.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000402, anexa, destinadas ao conserto do Veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2008 | 1327.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na filmagem da exposição do Programa "Se liga", filmagem do campeonato de futebol promovido pela Prefeitura municipal, filmagem da festa dos concluintes do povoado de Santo Aleixo e filmagem das reformas das unidades escolares e recarga de cartuchos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563 transportando alunos do povoado de Santo Aleixo a Imaculada durante o mês de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2008 | 1180.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563 transportando alunos do povoado de Santo Aleixo a Imaculada durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2008 | 5600.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/01/2008 | 1500.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de pneus constantes da NF anexa, destinaos aos veículo pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/01/2008 | 2000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2008 | 200.00 | 04248952000180 | J B Auto Peças - J B Nascimento Peças | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 001526, anexa destinadas ao conserto do veículo Veraneio pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/01/2008 | 15760.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2008 | 1040.00 | 00002510072439 | Ortyz Brilhante de sousa | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos como farmacêutico lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens transportando a equipe de agentes epidemiológicos num veículo D-10 de placa JFM 1040 durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2008 | 5900.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2008 | 4500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2008 | 380.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic.Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2008 | 662.63 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2008 | 6250.00 | 00010509631487 | Joaci Lopes de Santana | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz 1113, movido a diesel de placa KGU 9420 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de obras e urbanismo transporte e estradas afim de realizar abastecimento d`água da população residente nas comunidades rurais a seguir discriminadas através de carro-pipa: Sítio Santo Agostinho, Glória, Riacho dos Negros, Boi Morto, Caetano, Serraria, Chapada, Batateira, lagoa do Vicente, Garra, Col | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2008 | 6250.00 | 00098835181534 | Gladenilson Ramos da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz , movido a diesel de placa KGA 4165 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de obras e urbanismo transporte e estradas afim de realizar abastecimento d`água da população residente nas comunidades rurais a seguir discriminadas através de carro-pipa: Sítio Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Amolar, Cajueiro, Laranjeira, Caldeirão, Batinga, Vertente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2008 | 1884.41 | 00067497632434 | Afonso Gomes da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas do Dist. de Palmeira durante os meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2008 | 55.09 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2008 | 1780.00 | 03469629000173 | J. S. Computer Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal anexa destinadas a manutenção de computadores pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2008 | 8903.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamentos de convenios junto as esferas Estadual e Federal durante o mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2008 | 380.00 | 00002236415451 | Maria das Graças Amâncio Cordeiro | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como bibliotecária na biblioteca municipal deste município tirando licença da servidora Ana Maria Amâncio Cordeiro durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2008 | 625.00 | 00002367182400 | Rone Regis Figueiredo Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de locação de som para realização de eventos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2008 | 1145.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de poços artesianos da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2008 | 380.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no curso de material de limpeza no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2008 | 340.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na pintura da casa onde funciona a casa da família e do prédio onde funciona a secretaria de assistência social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2008 | 1040.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de portas, birôs e carteiras escolares pertencentes a escolas municipais da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2008 | 2500.00 | 00025051610463 | Reinildo Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de vice-prefeito rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2008 | 89.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2008 | 520.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em viagens realizadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/01/2008 | 200.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados com uma moto Titan Honda CG a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2008 | 420.00 | 01651427000112 | Antonio Pereira Nunes | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/01/2008 | 832.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2008 | 7.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2008 | 470.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo FIAT DUCATO KJY 2863 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2008 | 450.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2008 | 1580.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 000722, anexa executados no conserto do culo veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2008 | 416.00 | 00003211092447 | Maria Gilvanete Silva Quirino | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2008 | 344.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2008 | 365.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2008 | 365.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2008 | 320.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino no percurso do Sítio São Gonçalo II a Imaculada no total de 14 km durante os meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2008 | 625.00 | 00047363711453 | Cícero R. Leite | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Celta de placa MOI 1669 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2008 | 250.00 | 00052080994468 | Ailton José dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de ajuda financeira destinada à pessoa carente deste município para realização de exames médicos conf. termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2008 | 300.00 | 00000826827470 | Ana Raquel Ramalho Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. à R. Antonio Caetano, destinada ao funcionamento de Secretaria de Saúde durante os meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2008 | 2980.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2008 | 69.24 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2008 | 833.50 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa empenhada para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 a serviço da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2008 | 150.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa empenhada para pagamento de Exames clínicos cosntantes das Notas Fiscais anexas, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2008 | 832.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 9728 transportando pessoas carentes deste município p/ receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2008 | 23809.74 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2008 | 629.44 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2008 | 1800.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa empenhada para pagamento de locação de um imóvel rural loc. no Sítio São Gonçalo nas proximidades do povoado de Santo Aleixo com finalidade de depósito a céu aberto de resíduos sólidos ( lixo orgânico e inorgânico) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2008 | 23179.73 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de pessoal lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo relativo ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2008 | 1108.34 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | despesa que se empenha para pagamento de salario familia de pessoal lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo relativo ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2008 | 5898.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2008 | 832.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados na recuperação de 02 lâminas do trator patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2008 | 4110.74 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de Acompanhamento e controle da gestão pública deste município rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2008 | 1380.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na implantação do Sistema Banda Larga em repartições que compõem a administração pública municipal rel. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2008 | 1893.26 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2008 | 71.86 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de salário família rel. ao mês de Jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2008 | 4455.74 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2008 | 233.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2008 | 800.00 | 00050700294449 | José Orlando Alves Martins | Despesa empenhada para pagamento de Concessão de uso de Sofware SISCOMPATRI, Sistema de Controle Patrimonial e SIC.IPTU (Sistema Informatizado de Cobrança de IPTU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2008 | 27.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2008 | 114.92 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2008 | 2120.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2008 | 131.66 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | referente a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2008 | 1653.55 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social relativo ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2008 | 92.32 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social rel. ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2008 | 5052.22 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2008 | 23.08 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de salário família servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de janeiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2008 | 2920.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2008 | 253.88 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2008 | 848.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2008 | 138.48 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Salário família de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção do Desporto amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2008 | 396.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando equipes de jogadores para participarem de partidas de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2008 | 58317.73 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2008 | 2350.46 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2008 | 5870.77 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2008 | 229.22 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de pagamento de salário família de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2008 | 95790.34 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos dos professores do magisterio 60% rel. ao mês jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2008 | 373.98 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF 60% rel. ao mes de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2008 | 2560.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na secretaria de educação - MDE rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2008 | 138.48 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento salário família a servidores comissionados na secretaria de educação - MDE rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2008 | 500.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | C/a 21 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de março de 2005, NF 4411, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2008 | 980.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria de defensoria pública rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2008 | 39.34 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores comissionados lotados na Secretaria de defensoria pública rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2008 | 495.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2008 | 3400.00 | 00069177015487 | José Deilton Barbosa de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na detetização das escolas da rede municipal de ensino deste município, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2008 | 857.45 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2008 | 1700.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de ação social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2008 | 8.32 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2008 | 4.16 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2008 | 6.24 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2008 | 10.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2008 | 2.08 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2008 | 104.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2008 | 24.96 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2008 | 99.84 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2008 | 270.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2008 | 237.12 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 67.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 567.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 159.66 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2008 | 280.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais durante o mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2008 | 370.00 | 00055642110497 | Geraldo Donato Lopes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza de ruas e galerias desta cidade durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2008 | 6500.00 | 00004224079410 | Kleber Luiz da Fonseca Azevedo | Despesa empenhada para pagamento de servicos medicos prestados no Programa Saude da Familia durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2008 | 1640.00 | 00004224079410 | Kleber Luiz da Fonseca Azevedo | Despesa empenhada para pagamento de servicos medicos realizados em plantões no Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2008 | 19.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2008 | 615.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 9729 transportando equipes da epidemiologia quando em visitas a zona rural do Dist. de Palmeira deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme extrato de conta bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2008 | 420.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento de diárias quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2008 | 6419.80 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota fiscal de nº 000163, anexa destinados ao setor de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2008 | 333.00 | 00004338598492 | Franciclaudio Nunes Santos | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como mecânico a serviço desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2008 | 84.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2008 | 115.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2008 | 3500.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas Fiscais anexas destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003009864400 | Gutemberg Rodrigues Lopes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2008 | 380.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2008 | 380.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2008 | 380.00 | 00077230515491 | José Orlando Gabriel da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2008 | 380.00 | 00077230515491 | José Orlando Gabriel da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2008 | 760.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade durante os meses de outubro de 2007 e janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2008 | 4031.96 | 00004682414429 | Francisco Gouveia de Melo | Despesa empenhada para pagamento de professores contratados rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2008 | 4156.00 | 00077230876400 | Edvana Pereira Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como professores durante o mês de outubro de 2007 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005181237401 | Silene Teixeira Alves | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de novembro de 2007 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2008 | 2440.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal nº. 006447, anexa, destinadas ao conserto do veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/02/2008 | 3864.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais constantes da Nota fiscal de nº 002192, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2008 | 4190.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na hospedagem, fornecimento de alimentação, aluguel de equipamentos, mão de obra especializados para eventos quando por ocasião da capacitação de professores e demais funcionários pertencentes ao quadro da educação deste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000031, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2008 | 500.00 | 05717939000608 | Zemar Comercio de Miudezas Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 000545, anexa destinados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2008 | 3732.30 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2008 | 1600.00 | 00022667440110 | Francisco de Oliveira Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota Fiscal de Serviços em anexo executados no conserto dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/02/2008 | 6304.60 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/02/2008 | 45696.88 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de JANEIRO de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/02/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2008 | 21700.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2008 | 2200.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços de nº 0380, anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2008 | 7276.39 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF nºs 032046/01 e 032044/01 anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2008 | 3105.32 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 000165, anexa destinados a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2008 | 575.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 000797, anexa executados no conserto do veículo Gol pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2008 | 1740.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes das Notas fiscais de nº 003079 e 003077, anexas destinadas ao conserto do veículo Gol pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2008 | 1250.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000237, anexa, executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2008 | 1873.95 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços de lanternagem constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000037, anexa executados no conserto e pintura de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2008 | 1550.00 | 09084880000104 | Orlando Alves de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 000779, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2008 | 4080.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços nº 000071, anexa executados na construção de pavimentação de ruas | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2008 | 4700.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 000164, anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2008 | 2315.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos cosntantes da NFS 000082, anexa, executados em um trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2008 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA - Antonio Bonildo Viana | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 1177, anexa executados no conserto do gabinete odontológico do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2008 | 6304.60 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais de nº 000001, 000002, 000003, 000004, 000005, 000006, 000007, anexas destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2008 | 712.00 | 04561398000196 | Sueli Caetano de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais anexas destinados à pessoas carentes deste município.conf. receitas médicas e termos de doaçãoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2008 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2008 | 760.00 | 00006626177460 | Leonidas Costa Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados na vigilancia sanitaria, durante os meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2008 | 260.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na reforma da unidade do PSF da zona urbana durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2008 | 1600.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de subsecretário de obras e urbanismo durante os meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2008 | 255.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza pública do Dist. de Santo Aleixo compreendendo a retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2008 | 3154.00 | 03211290000100 | A. Queiroz Magalhães & Cia.Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de sacos de cimento constantes da Nota Fiscal de nº 000490, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2008 | 1300.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa empenhada para pagamento de Serviço prestados no acompanhamento de projetos de engenharia deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2008 | 1056.00 | 00031290957487 | Vicente Lopes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro no conserto de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2008 | 3400.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2008 | 42569.91 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2008 | 39.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2008 | 2411.47 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2008 | 3530.37 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento de INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2008 | 16979.16 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento de INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/02/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2008 | 440.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2008 | 700.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como coordenadora do Ensino de Jovens e adultos deste município durante os meses de março e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2008 | 46.16 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa empenhada para pagamento de salário família rel. aos meses de março e abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2008 | 211.17 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de diferança salarial rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2008 | 4550.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000044 anexa executados no conserto de carteiras, mesas, birôs, armários, prateleiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2008 | 1310.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto do freio, suspensão e diferencial do veículo ônibus Escolar de placa KHB 2371 pertencente ao setor de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2008 | 28620.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da primeira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2008 | 1355.00 | 00069177015487 | José Deilton Barbosa de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na detetização das escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2008 | 12100.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis destinados ao veiculos da secretaria de Educaçao conf. Nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2008 | 985.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2008 | 3350.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da segunda parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2008 | 3000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2008 | 3050.00 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000041, anexa executados no conserto das bancadas (solda, troca de estofados e tecidos) dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2008 | 420.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2008 | 546.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2008 | 407.25 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 15 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2008 | 798.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2008 | 654.15 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MNK 1307 trnsportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês nov/2007 turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2008 | 800.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2008 | 620.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2008 | 545.85 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2008 | 1050.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2008 | 665.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN 3572, transportando estudantes do Sítio Boi Morto/Caetano/Riacho dos Nego à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2008 | 770.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2008 | 598.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na publicação no diário oficial de matérias de interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2008 | 1465.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2008 | 2.51 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2008 | 208.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas do bairro São José, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2008 | 620.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços anexa executados no conserto de redes elétricas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2008 | 1130.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na manutenção de redes elétricas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2008 | 1031.30 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal de nº 000008 anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2008 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2008 | 11726.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2008 | 963.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na organização do arquivo da secretaria de saúde e elaboração de projetos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2008 | 260.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados em diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MYY 0250 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 1053.69 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000009 e 000010 anexas destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2008 | 6200.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis destinados aos veículos lotados na secretaria de saúde deste município conf. Nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2008 | 3012.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nºs: 000190, 000191, 000192, 000193, 000194 anexas destinados a reforma do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2008 | 1806.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servicos medicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante a segunda quinzena de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2008 | 560.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Programa Saúde da Família PSF durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2008 | 380.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2008 | 832.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de refeições destinadas a funcionários da saúde quando em viagens ao Dist. de Palmeira a serviço da saúde deste município durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2008 | 420.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Fiat uno de placa MMQ 4117 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2008 | 920.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2008 | 1050.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - Adeilton Soares de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus constantes da Nota Fiscal de nº 000771, anexa destinados ao veículo Veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2008 | 6500.00 | 00004636551419 | Clarissa Lima e Moura Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos prestados no Programa saúde da Família - PSF do sítio São Gonçalo referente ao período de 21 de dezembro de 2007 a 21 de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2008 | 12.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2008 | 938.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa loc. à Rua Antonio Barbosa destinada ao funcionamento do PSF da zona rural durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2008 | 250.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KGV 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2008 | 1640.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões na no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2008 | 260.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante durante o mês de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2008 | 60.00 | 00005686664455 | José Carlos F. Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNY 6000 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2008 | 662.63 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2008 | 380.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como atendente no Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2008 | 280.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de janeiro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2008 | 320.00 | 00012345678909 | José Neto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Caravan de placa JTJ 4754 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2008 | 265.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais na unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2008 | 500.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no unidade de saúde do Sítio São Gonçalo durante os meses de setembro e outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2008 | 3280.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como fisioterapeuta - CREFITO 34491, na Unidade de Saúde do povoado de Santo Aleixo e no Hosp. Municipal Dr Raul Torres Dantas neste municipio durante os meses de dezembro de 2007 e janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2008 | 310.00 | 00004807978462 | Maria José da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saúde deste município durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2008 | 280.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais na Secretaria de saúde deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2008 | 1640.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa empenhada para pagamento de plantões médicos realizados no hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2008 | 380.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic.Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2008 | 1640.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servicos medicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante a primeira quinzena de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais (diária) na unidade do PSF da zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2008 | 1420.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados num veículo GOL de placa MMU 9361 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2008 | 1330.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de ultra-sonografias realizadas em pessoas carentes deste município conf Nota Fiscal nº 000623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2008 | 2060.00 | 00031289584400 | José Lopes dos Santos e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços Tec de enfermagem realizados em plantões na Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2008 | 1753.80 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/02/2008 | 5020.00 | 00010509631487 | Joaci Lopes de Santana | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz 1113, movido a diesel de placa KGU 9420 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de obras e urbanismo transporte e estradas afim de realizar abastecimento d`água da população residente nas comunidades rurais a seguir discriminadas através de carro-pipa: Sítio Santo Agostinho, Glória, Riacho dos Negros, Boi Morto, Caetano, Serraria, Chapada, Batateira, lagoa do Vicente, Garra, Col | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2008 | 700.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2008 | 730.00 | 00074918885420 | José Auderi Batista Vieira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação de veículos pertendentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2008 | 1000.00 | 09309253000116 | Imaculada Cartorio do Registro Civil | Despesa empenhada para pagamento de servicos notarial e registral prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2008 | 585.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos realizados pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2008 | 19.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2008 | 2500.00 | 00025051610463 | Reinildo Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de vice-prefeito rel. ao mês de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2008 | 104.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de lanches e refeições a servidores quando a serviço do gabinete do prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2008 | 1015.00 | 11983954000188 | Sindicato dos Trab.Rurais de Imaculada-PB | Despesa empenhada para pagamento de Ajuda destinada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imaculada-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2008 | 100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa destinada ao funcionamento do serviço comunitário - assistência social a jovens em situação de risco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2008 | 600.00 | 00003839396409 | Thiago Ferreira de Andrade | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água com um veículo Caminhão (carro pipa) nos Sítios Mata Grande dos Venâncios, Mata Grande dos Alves e Amolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2008 | 625.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de poços artesianos da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2008 | 1500.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais anexas destinadas à pessoas carentes deste município conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2008 | 770.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2008 | 483.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2008 | 504.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2008 | 700.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2008 | 567.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2008 | 300.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2008 | 660.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes do Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2008 | 871.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso PALMEIRA a IMACULADA, durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2008 | 1091.20 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2008 | 630.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2008 | 1260.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BNJ 2261 transportando dos Sítios Glória/Coletas/Poço da Espingarda à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2008 | 630.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mes de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2008 | 630.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2008 | 954.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas numm veículo D20 transportando estudantes do sítio Caetano à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2008 | 504.68 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, a fim de frenquetarem aulas, durante o mes de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2008 | 567.00 | 00016375353840 | Dalvino da Costa Nunes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/CWX0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2008 | 705.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2008 | 819.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2008 | 600.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2008 | 710.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2008 | 440.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2008 | 567.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mes de nov/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2008 | 156.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2008 | 798.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de nov/ 2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2008 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2008 | 483.00 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de nov/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2008 | 798.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007, no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2008 | 620.00 | 00002832075401 | Jose Araujo da Silva | Depesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo C10-placa-KHE 2107, transportando estudantes da rede municipal de ensino, do Sitio Sao Goncalo a esta cidade de Imaculada - PB. durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2008 | 800.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2008 | 800.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2008 | 563.40 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2008 | 727.80 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2008 | 630.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2008 | 600.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2008 | 829.50 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2008 | 829.50 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004268503439 | Flávia Michele Nunes Serafim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como professora durante o mês de novembro de 2007 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2008 | 1890.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2008 | 100.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto e recuperação de portões pertencentes às escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2008 | 312.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviços da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2008 | 1640.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção de portas, birôs e carteiras escolares pertencentes a escolas municipais da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2008 | 380.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2008 | 1500.00 | 00003572971489 | Alisson Paulinele Ribeiro Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Apresentação de um show musical em praça pública coma Banda Desejos de Mulher em comemoração à festa da padroeira deste município realizada no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2008 | 1315.00 | 01020287000184 | José Queiroz deMedeiros | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecanicos constantes da Nota Fiscal de nº 000365, anexa executados no conserto do veículo D20 locada a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2008 | 1665.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000090, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2008 | 5070.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000048, anexa executados na recuperação de estradas vicinais deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2008 | 4618.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2008 | 218.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2008 | 490.50 | 00000970475462 | João Saulo Valadares | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de carnes bovinas constantes da Nota Fiscal de nº 000298, anexa destinadas ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2008 | 1428.75 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos executados no conserto de equipamentos pertencentes aos gabinetes odontológicos das unidades de saúde do PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2008 | 2105.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 0166, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2008 | 4652.00 | 70093851000101 | MARK PEÇAS - Marcos Antonio Cesar Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000154, anexa executados no conserto e recuperação de móveis pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2008 | 26477.73 | 08761124000100 | Governo da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento referente a devolução de saldo bancario do convênio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2008 | 1140.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2008 | 3582.13 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais de nº 000001, 000002, 000003, 000004, 000005, 000006, 000007, anexas destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2008 | 2400.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos cosntantes da NFS 000087, anexa, executados em um trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2008 | 8581.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2008 | 3600.00 | 08761124000100 | Governo da Paraiba | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a devolução de saldo do Convenio SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2008 | 512.91 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2008 | 1012.24 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2008 | 5120.13 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2008 | 9710.98 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento de INSS ref ao serviços de transporte escolar pagos com recurso do Conv. Trans. Esc. conf GPS´s em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2008 | 17.98 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2008 | 495.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2008 | 6000.00 | 00071412530415 | Edson leite Montenegro | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados numa apresentação musical com a banda denominada "Los Pandas" em comemoração ao baile de formatura da turma concluinte 2007 realizada em praça pública neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2008 | 9000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da primeira parcela da construção do grupo escolar loc na comunidade do Sítio Lagoa do Bom Sucesso neste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000017 anexa e conf contrato firmado com esta edilidade | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2008 | 200.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino num veículo moto CG de placa KMB 3902 PE no percurso do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2008 | 380.00 | 00007831620494 | Ridailma Silva Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra caracterizado como de excepcional interesse público em substituição da servidora Lindaci de Sousa Gouveia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2008 | 240.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da escola municipal de ensino fundamental Cícero Marinho dos Santos loc. no sítio Criolos durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2008 | 300.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino fundamental no percurso compreendido entre o Sítio Pedra Lisa e o Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2008 | 250.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KIY 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2008 | 200.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com uma moto Titan Honda CG a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2008 | 380.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de ação social deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2008 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa empenhada para pagamento de exames clínicos cosntantes da nota fiscal anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2008 | 110.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2008 | 61.02 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2008 | 1287.96 | 08541898000117 | COVEPEL - Comercio de veículos e Peças Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 027142 anexa destinadas ao conserto do veículo Ecosport hora locada ao gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2008 | 1604.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de plantões de serviços médicos prestados no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2008 | 570.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2008 | 130.00 | 24109217000100 | RETRAMA - Comercio e Recup. de Peças p/ Tratores e Material Agrícola Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota fiscal de nº 007466, anexa destinadas ao conserto do trator Massey Fergusson Ford pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2008 | 165.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da NF 025251 anexa, destinadas ao conserto da Patrol Cat pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2008 | 380.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2008 | 7.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2008 | 1800.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante os meses de jan, fev, mar, abr, mai e jun de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2008 | 1035.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na locução, filmagem de eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2008 | 1320.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto e recuperação de fogões, geladeiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2008 | 17.98 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizadas num veículo D10 de placa JFM 1040 transportando a equipe de agentes epidemiológicos para a zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2008 | 19.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2008 | 2280.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2008 | 416.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na elaboração de projetos e acompanhamentos de convenios junto as esferas Estadual e Federal durante o mês de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2008 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2008 | 2197.21 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2008 | 7.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de secretária de ação social rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no curso de material de limpeza no Programa de Atenção Básica à família durante o mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2008 | 19.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2008 | 875.00 | 00003137402409 | Marilene de Sousa Nunes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2008 | 3850.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2008 | 4172.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2008 | 364.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2008 | 16351.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das Notas fiscais em anexo destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2008 | 3400.00 | 00010509631487 | Joaci Lopes de Santana | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz 1113, movido a diesel de placa KGU 9420 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de obras e urbanismo transporte e estradas afim de realizar abastecimento d`água da população residente nas comunidades rurais a seguir discriminadas através de carro-pipa: Sítio Santo Agostinho, Glória, Riacho dos Negros, Boi Morto, Caetano, Serraria, Chapada, Batateira, lagoa do Vicente, Garra, Col | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2008 | 470.00 | 00003436967467 | Jose Roberto Gouveia da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos de unidades escolares da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2008 | 1035.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de filmagens e serviços de locução em um carro de som na campanha de combate a dengue promovida pela secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2008 | 388.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro no reboco e pintura da quadra de esportes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2008 | 312.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2008 | 1250.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo spriter a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2008 | 2560.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2008 | 46.16 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2008 | 6665.00 | 00098835181534 | Gladenilson Ramos da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz , movido a diesel de placa KGA 4165 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de obras e urbanismo transporte e estradas afim de realizar abastecimento d`água da população residente nas comunidades rurais a seguir discriminadas através de carro-pipa: Sítio Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Amolar, Cajueiro, Laranjeira, Caldeirão, Batinga, Vertente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2008 | 23596.72 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2008 | 1149.26 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento salário família de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2008 | 2980.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2008 | 69.24 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de Salário família de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2008 | 440.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na manutenção do link de internet na casa da família e secretaria de ação social durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2008 | 5052.22 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2008 | 23.08 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2008 | 2414.35 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2008 | 161.56 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de salário família aos conselheiros tutelares rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2008 | 760.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços técnicos na manutenção do Cadastro único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria de Assistência social durante o mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2008 | 600.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais de nºs 002616, 002617, 002618, anexas, destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2008 | 1699.11 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2008 | 115.40 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social rel. ao mes de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2008 | 1080.26 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2008 | 104.38 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Salário família de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2008 | 2920.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2008 | 253.88 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2008 | 24692.47 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2008 | 590.10 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2008 | 208.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2008 | 159.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2008 | 2300.00 | 00005713678440 | Verônica Barbosa Sarmento | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como enfermeira no Programa "Saúde da Família" durante o período de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2008 | 6500.00 | 00004224079410 | Kleber Luiz da Fonseca Azevedo | Despesa empenhada para pagamento de servicos medicos prestados no Programa Saude da Familia durante o mes de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2008 | 5898.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2008 | 51500.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da primeira medição dos serviços de construção de pavimentação em diversas ruas da Cidade, conforme nota fiscal n. 000137, anexa. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2008 | 1000.00 | 02589474000146 | COMAC - Implementos Agrícolas | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota fiscal de nº 001946, anexa destinadas ao conserto do trator massey fergusson pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2008 | 934.74 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária correspondente a folha de servidores municipais conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2008 | 114.92 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2008 | 2120.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2008 | 131.66 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2008 | 526.83 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2008 | 4285.74 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de Acompanhamento e controle da gestão pública deste município rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2008 | 92.32 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de Acompanhamento e controle da gestão pública deste município rel. ao mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2008 | 1893.26 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2008 | 71.86 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de salário família rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2008 | 4455.74 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2008 | 217.16 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2008 | 77726.08 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos dos professores do magisterio 60% rel. ao mês fevereiro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2008 | 795.70 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF 60% rel. ao mes de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2008 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2008 | 4557.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - Adeilton Soares de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus constantes da Nota Fiscal anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2008 | 2000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2008 | 56832.61 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2008 | 2281.22 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/03/2008 | 5840.95 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2008 | 212.96 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de pagamento de salário família de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2008 | 6400.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de serviços anexa executados no conserto de carteiras, mesas, birôs, armários, prateleiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2008 | 2052.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas Fiscais anexas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2008 | 1093.05 | 00914385000100 | Estefânio L. Costa | Despesa empenhada para pagamento deFornecimento de passagem aérea ao Prefeito Constitucional deste Município José Ribamar da Silva quando por ocasião de uma viagem a cidade de Brasília para tratar de assuntos rel a administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2008 | 237.12 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2008 | 275.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2008 | 1970.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus e peças constantes das Notas fiscais de nº 003075 e 003082 anexas destinadas a manutenção do veículo veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2008 | 7998.50 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de mateariais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 001189 anexa destinados as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2008 | 17976.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/03/2008 | 9000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2008 | 156.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2008 | 11113.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 000948, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2008 | 4380.30 | 01537714000104 | PARAÍBA QUÍMICA - Joaquina de Sousa Moura | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota fiscal de nº 00003210, anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/03/2008 | 2.46 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2008 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2008 | 2088.30 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2008 | 8400.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2008 | 70000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de reforma da Creche municipal Maria Quirino Ferreira neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2008 | 1779.84 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2008 | 3558.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS-PARC, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2008 | 14917.74 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2008 | 760.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, rel. ao mês de janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2008 | 2900.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2008 | 11600.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis destinados aos veículos ambulâncias pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. Notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2008 | 2340.03 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000011 e 000012 anexas destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2008 | 6304.60 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscai anexas destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2008 | 15.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 14000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2008 | 1800.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2008 | 2100.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da NF anexa, destinados a reforma do Clube recreativo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2008 | 600.00 | 01732659000103 | Rosa de Saron - Centro de Velórios e Funerária | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no translado do corpo do Sr. Inácio Plácido Lucena da cidade de João Pessoa PB a Imaculada PB por consequencia do seu falecimento naquela localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2008 | 70.00 | 00048588709449 | Rossival Maia de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada no Sítio Santo Antonio deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2008 | 150.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante o mês jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2008 | 200.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa loc. à Rua Roldão Lopes Fernandes destinada ao funcionamento do PETI deste município durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2008 | 70.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2008 | 100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa destinada ao funcionamento do serviço comunitário - assistência social a jovens em situação de risco durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2008 | 350.00 | 00082565171404 | Raimundo Bezerra da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo transportando pessoas para atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2008 | 625.00 | 00005576843827 | Haroldo Dias Lustosa | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo transportando pessoas para atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2008 | 250.00 | 00098722719849 | Arlindo Gonzaga da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo transportando pessoas para atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2008 | 233.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde transportando pessoas pera receberem atendimento médico conf. requerimento de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2008 | 400.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde transportando pessoas pera receberem atendimento médico conf. requerimento de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2008 | 400.00 | 00004835769481 | Ouriano Gomes da Gama | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde transportando pessoas pera receberem atendimento médico conf. requerimento de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2008 | 420.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância de placa MNX 2869 pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2008 | 215.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS - Auto Peças Morais Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 002333 anexa destinadas ao conserto do veículo Veraneio pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2008 | 200.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais gráficos destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município conf. Nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2008 | 400.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 004510 anexa executados no conserto do veículo ambulância de placa MOQ 2094 pertencente a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2008 | 1153.64 | 08541898000117 | COVEPEL - Comercio de veículos e Peças Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 017217 anexa destinadas ao conserto do veículo veraneio pert. a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da NF anexa, destinados a reforma do prédio onde funciona o Conselho Tutelar e o prédio onde funciona o posto de identificação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2008 | 2000.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | Despesa empenhada para pagammento de Fornecimento de madeiras serradas constantes das Notas Fiscais anexa, destinadas a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2008 | 100.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de locacao de um imovel,destinado ao deposito a ceu aberto de residuos solidos recolhidos no Distrito de Palmeira, durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2008 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2008 | 2890.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2008 | 850.00 | 00031290957487 | Vicente Lopes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação do cemitério público, clube municipal deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2008 | 380.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2008 | 1321.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMU 9361 a serviço da secretaria de saúde deste municipio transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2008 | 459.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando funcionários para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2008 | 280.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais na Secretaria de saúde deste município durante o mês de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saúde deste município durante o mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2008 | 380.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2008 | 280.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na diária durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2008 | 380.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, lubrificação e troca de óleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2008 | 265.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais na unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2008 | 380.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como atendente no Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2008 | 662.63 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2008 | 260.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa loc. à Rua Antonio Barbosa destinada ao funcionamento do PSF da zona rural durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2008 | 2080.00 | 00002510072439 | Ortyz Brilhante de sousa | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos como farmacêutico lotado na secretaria de saúde deste município durante os meses de dezembro de 2007 a janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2008 | 1640.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como fisioterapeuta - CREFITO 34491, na Unidade de Saúde do povoado de Santo Aleixo e no Hosp. Municipal Dr Raul Torres Dantas neste municipio durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2008 | 275.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de jan/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2008 | 7000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2008 | 900.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa empenhada para pagament de Serviços de locação e manuseio do Software de folha de pagamento refetente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência comunitária dos correios durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2008 | 100.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | Despesa empenhada para pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura no Dist de Palmeira deste município durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2008 | 50.00 | 00058679804487 | Maria Meneses de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de um imóvel loc. à rua Antonio Leite de Góis no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma garagem durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00025051610463 | Reinildo Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de vice-prefeito rel. ao mês de dez/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2008 | 150.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de administração a serviço desta edilidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2008 | 132.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2008 | 132.00 | 00066051819487 | Maria Aparecida Gois Faustino e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2008 | 264.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de trazer material de identificação junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2008 | 590.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de 1º e 2º vias de documentos de identifiação pertencentes a pessoas carentes deste município junto ao posto de identificação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2008 | 117.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de lanches e refeições a servidores da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2008 | 5000.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000101, 000102, 000103, 000104, 000105, 000106, 000107, anexas destinadas a reformas de escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2008 | 600.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2008 | 473.07 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2008 | 280.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2008 | 1470.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas fiscais de nº 000004 e 000005, anexas destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2008 | 600.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 0008, anexa, executados no conserto do veículo pertencente ao setor de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2008 | 3600.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais constantes da Nota fiscal anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2008 | 6527.00 | 00069177015487 | José Deilton Barbosa de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na detetização das escolas da rede municipal de ensino deste município, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2008 | 200.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste município durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2008 | 130.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2008 | 50.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado à rua José Guedes destinada ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2008 | 3015.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município com veículos de tração animal durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2008 | 75.00 | 00044141890472 | Ronaldo Mota de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de saúde a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo transportando pessoas para atendimento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2008 | 75.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de educação a serviço da educação deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2008 | 91.00 | 00051107473420 | Damião Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de educação a serviço da educação deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2008 | 520.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2008 | 50.00 | 00099379520425 | Girlene Meneses Ferreira Veras | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. na Rua Joaquim Bezerra, nesta cidade destinada ao funcionamento da Defensoria Pública deste município durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2008 | 560.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2008 | 308.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2008 | 420.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2008 | 840.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2008 | 322.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, a fim de frenquetarem aulas, durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2008 | 581.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso PALMEIRA a IMACULADA, durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2008 | 462.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes do Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2008 | 784.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 21viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2008 | 948.00 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de dez/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2008 | 750.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 15 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2008 | 546.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2008 | 280.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2008 | 378.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2008 | 700.00 | 00007153695478 | Tarcila Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS4993 PB transportando alunos do Sítio Garra a Imaculada durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2008 | 392.00 | 00007153695478 | Tarcila Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS4993 PB transportando alunos do Sítio Albino a Imaculada durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2008 | 436.10 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MNK 1307 trnsportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês dez/2007 turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2008 | 490.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2008 | 882.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de jan/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2008 | 553.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2008 | 553.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 transportando estudantes dos Sítios Barriguda ao Sítio São Gonçalo p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2008 | 420.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2008 | 420.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2008 | 694.40 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2008 | 532.50 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 15 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN 3572, transportando estudantes do Sítio Boi Morto/Caetano/Riacho dos Nego à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2008 | 750.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BNJ 2261 transportando dos Sítios Glória/Coletas/Poço da Espingarda à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2008 | 378.00 | 00016375353840 | Dalvino da Costa Nunes | Despesa empenhada para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/CWX0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2008 | 700.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2008 | 560.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2008 | 434.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2008 | 490.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2008 | 528.75 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no percurso dos Sítios Batedor, Garra a Imaculada durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2008 | 5168.20 | 00004682414429 | Francisco Gouveia de Melo | Despesa empenhada para pagamento de professores contratados rel. ao mês de fev/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2008 | 55.58 | 00004682414429 | Francisco Gouveia de Melo | Despesa empenhada para pagamento de salário família a professores contratados rel. ao mês de fev/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2008 | 650.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2008 | 950.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de portas de ferro, portões, birôs, carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2008 | 509.46 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2008 | 299.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2008 | 7.80 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2008 | 490.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2008 | 364.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2008 | 344.30 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 11 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2008 | 532.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2007, no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2008 | 434.00 | 00002832075401 | Jose Araujo da Silva | Depesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo C10-placa-KHE 2107, transportando estudantes da rede municipal de ensino, do Sitio Sao Goncalo a esta cidade de Imaculada - PB. durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2008 | 497.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2008 | 490.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2008 | 490.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2008 | 490.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mes de dez/2007 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2008 | 378.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mes de dez/2007 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2008 | 532.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2008 | 380.10 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 14 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de dez/2007 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2008 | 3360.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes das Notas Fiscais anexas destinados a Creche municipal Francisca Quirino Ferreira neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2008 | 13.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2008 | 6500.00 | 00004636551419 | Clarissa Lima e Moura Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos prestados no Programa saúde da Família - PSF do sítio São Gonçalo referente ao período de 21 de janeiro a 21 de fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2008 | 700.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da NF anexa, destinados a manutenção do prédio da Prefeitura municipal deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2008 | 1676.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - Adeilton Soares de Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus constantes da Nota Fiscal anexa destinados aos veículos ambulâncias pertencentes ao setor de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2008 | 4600.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2008 | 292.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2008 | 380.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2008 | 4097.66 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2008 | 5626.27 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000116, 000117, 000118, 000119, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125, 000114, 000115, 000113, 000112, 000120, 000108, 000109, 000110, 000111, anexas destinadas a reformas de escolas da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2008 | 50000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da segunda medição dos serviços de construção de pavimentação em diversas ruas da Cidade,conf convenio 030/07 e nota fiscal n. 000138, anexa. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2008 | 366.74 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2008 | 2226.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2008 | 8259.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2008 | 2229.38 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2008 | 1097.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2008 | 112.34 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diárias ao servidor comissionado Rubens Amâncio Meneses quando em viagens a cidade de teixeira afim de participar de treinamento junto ao INSS conf requerimentos de solicitações em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2008 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado conf Nota Fiscal de Serviços de nº 096811, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2008 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2008 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 096334, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2008 | 60.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisição de Patrulha mecanizada com implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0000813 | 19/03/2008 | 350000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de aquisição de um trator de esteira, marca NEW HOLLAND, modelo 7D de fabricação nacional, com motor MWM D-229-6, diesel, de 92 CV no volante a 2.000 rpm e cilindrada de 5.880 cm3; sistema elétrico 24 volts; embreagem central bidisco em banho de óleo; transmissão tipo engrenagens deslizantes, com reversor de 5 velocidades avante e 4 à ré; embreagens laterais a banho de óleo multidisco, freios de comando mecânico; esteiras com 35 sapatas de 450 mm de largura (cada | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2008 | 1400.00 | 41137241000164 | José Luiz Pereira | Despesa empenhada para pagamento de serviços de retífica realizado em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município conf Nota Fiscal de Serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2008 | 2100.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais gráficos destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município conf. Nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2008 | 826.00 | 09274499000108 | José Martins Filho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos executados no conserto dos veículos pertencentes a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2008 | 2950.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2008 | 429.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNH 7618 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2008 | 61.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2008 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa empenhada para pagamento de internet conf. desconto automático em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2008 | 2300.17 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2008 | 3000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2008 | 2000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2008 | 22081.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de produtos farmacêuticos constantes das Notas Fiscais de nº 050738, 050739, 050023, 050009, anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2008 | 1146.47 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2008 | 1506.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2008 | 380.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2008 | 380.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2008 | 835.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo C10 a serviço da secretaria de assistência social transportando a equipe do recadastramento do Programa Bolsa Família para o recadastramento do cadastro único durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2008 | 380.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2008 | 561.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches ao pessoal do recadastramento do Cadastro Único às famílias beneficiárias do Bolsa Família pago com recurso do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2008 | 2370.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas Fiscais de nº 000744 e 000745 anexas destinadas a manutenção da casa da família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2008 | 380.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no curso de material de limpeza no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2008 | 23.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2008 | 760.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços técnicos na manutenção do Cadastro único (Bolsa Família/PETI) junto a secretaria de Assistência social durante o mês de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2008 | 2628.32 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2008 | 138.48 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de salário família aos conselheiros tutelares rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social rel. ao mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2008 | 5332.22 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2008 | 23.08 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2008 | 963.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2008 | 97.56 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Salário família de servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2008 | 3475.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2008 | 323.12 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2008 | 3045.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2008 | 69.24 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa empenhada para pagamento de Salário família de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2008 | 109.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2008 | 27428.05 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2008 | 492.00 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2008 | 4715.74 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2008 | 210.34 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2008 | 2042.26 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2008 | 71.86 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento de salário família rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2008 | 92.32 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de salário família de servidores comissionados lotados na secretaria de Acompanhamento e controle da gestão pública deste município rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2008 | 3805.74 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de Acompanhamento e controle da gestão pública deste município rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2008 | 5163.92 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2008 | 589.34 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2008 | 7898.81 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2008 | 2617.14 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2008 | 138.48 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2008 | 6248.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na secretaria de Obras e Urbanismo rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2008 | 25331.22 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2008 | 985.58 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento salário família de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2008 | 937.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para os sítios Viração, Santo Antonio, Barriguda e Matinha deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2008 | 1140.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2008 | 180.65 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2008 | 280.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais na Secretaria de saúde deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2008 | 416.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços, anexa executados no conserto do veículo Veraneio pertencente a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2008 | 156.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2008 | 2660.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2008 | 124.84 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento salário família a servidores comissionados na secretaria de educação - MDE rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2008 | 6808.02 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2008 | 169.42 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | Despesa que se empenha para pagamento de pagamento de salário família de servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE relativo ao mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2008 | 93849.71 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos dos professores do magisterio 60% rel. ao mês mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2008 | 487.80 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educação - FUNDEF 60% rel. ao mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2008 | 65052.85 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2008 | 2066.10 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salario familia de servidores lotados na Secretaria de Educação - Fundef 40% rel. ao mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2008 | 3.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2008 | 0.21 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2008 | 17976.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2008 | 58949.53 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2008 | 2100.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste muncípio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2008 | 1500.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2008 | 740.00 | 01020287000184 | José Queiroz deMedeiros | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecanicos constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2008 | 728.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2008 | 1288.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2008 | 220.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2008 | 312.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2008 | 235.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000449, anexa, destinadas ao conserto do Veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2008 | 3320.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico no conserto de cadeiras das escolas deste municipio conf NFS 04512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/04/2008 | 4656.24 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes das NFs de nº 000181, 000182 e 000183, anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2008 | 30.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2008 | 4900.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2008 | 5966.50 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2008 | 150.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na pintura das paredes e conserto da rede hidráulica do prédio onde funciona o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2008 | 13623.80 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2008 | 7990.00 | 00001213801494 | Camila Farias Rabais | Despesa empenhada para pagamento de Serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família PSF durante o mês de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2008 | 1484.46 | 00002832075401 | Jose Araujo da Silva | Depesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo C10-placa-KHE 2107, transportando estudantes da rede municipal de ensino, do Sitio Sao Goncalo a esta cidade de Imaculada - PB. durante os meses de março e abril de 2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2008 | 1736.33 | 00016375353840 | Dalvino da Costa Nunes | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20/CWX0402 transportando estudantes do Sítio São Pedro à Imaculada p/ frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2008 | 1834.94 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas numm veículo D20 transportando estudantes do sítio Caetano à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2008 | 2970.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de processamento de dados constantes da Nota fiscal de nº 000127, anexa destinados a manutenção de computadores pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2008 | 237.12 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2008 | 270.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2008 | 998.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de Vencimentos de servidor lotado na secretaria de finanças rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2008 | 81.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2008 | 440.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de diárias quando em viagens a cidade de João Pessoa PB a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2008 | 4172.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2008 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de Ação social (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI) deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2008 | 1237.72 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa | Despesa empenhada para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2008 | 50609.03 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/04/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2008 | 56.16 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2008 | 205.92 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2008 | 281.00 | 00055642110497 | Geraldo Donato Lopes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza de ruas e galerias desta cidade durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2008 | 302.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando equipes de futebol amador afim de participarem de jogos em cidades circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2008 | 1.35 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2008 | 2400.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção do Hospítal municipal Dr. Raul Torres Dantas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2008 | 220.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados num veículo de tração animal (carro de boi) no abastecimento d`água da escola municipal de ensino fundamental José Pedro de Melo, loc. no Sítio São José dos Canais durante os meses de fevereiro e março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2008 | 110.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua num veículo de tração animal (carro de boi) na Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2008 | 191.00 | 00005114271407 | Ronaildo de Lima Lucena | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados com um veículo de Tração animal no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Pedro de Almeida loc. no Sítio São Pedro deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2008 | 205.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 008719 anexa, destinadas ao conserto do veículo microônibus Van pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2008 | 2540.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na manutenção de redes elétricas das unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2008 | 12000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2008 | 13.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2008 | 3740.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais constantes da Nota fiscal anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2008 | 3842.40 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2008 | 30000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da primeira parcela referente a ampliação do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2008 | 2240.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000006, anexa destinados as unidades de saúde PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2008 | 14000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados a veiculos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2008 | 564.00 | 00055642144472 | Eduardo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na reforma do banheiro da casa onde funciona o Programa de Atenção Intetgral à Família - PAIF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2008 | 72.10 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2008 | 2183.91 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2008 | 3587.26 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2008 | 16395.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de contabilidade informatizada prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2008 | 19250.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2008 | 6648.82 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de consignação de emprestimo bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2008 | 7800.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo Golf de marca Volkswagem, 05 portas ano 2001/2001 movido a gasolina de placa MYA 2044, durante o periodo de 25 de agosto a 25 de novembro de 2007 conforme nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2008 | 2500.00 | 00025051610463 | Reinildo Feitosa Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de vice-prefeito rel. ao mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2008 | 400.00 | 04038876000188 | Associação da Rádio Comunitária Imaculada PB | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2008 | 5250.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados ao trator massey fergusson, patrol cater, e caminhão Caçamba pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2008 | 650.00 | 00068085761491 | José Gonçalves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na manutenção/reforma da unidade do PSF do Dist. de Palmeira (pintura, reboco, recuperação do telhado, etc) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2008 | 2050.42 | 00003009864400 | Gutemberg Rodrigues Lopes | Despesa empenhada para pagamento de serviços de limpeza e retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2008 | 525.00 | 00055642110497 | Geraldo Donato Lopes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na manutenção de prédio públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2008 | 750.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no unidade de saúde do Sítio São Gonçalo durante os meses de novembro, dezembro de 2007 e janeiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2008 | 525.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 9729 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2008 | 13500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2008 | 3292.90 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais odontológicos constantes das Notas Fiscais de nºs: 000178 e 000180 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2008 | 11000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da primeira parcela referente a ampliação do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2008 | 416.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/04/2008 | 950.00 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto das bancadas (solda, troca de estofados e tecidos) dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2008 | 305.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | Despesa empenhada para pagamento de diferença de salário a servidor lotado na secretaria de educação - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2008 | 2900.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Despesa empenhada para pagamento de materiais constantes da Nota fiscal anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2008 | 500.00 | 00095336460478 | Adesisto Soares de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na manutenção de unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2008 | 50.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado à rua José Guedes destinada ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2008 | 200.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2008 | 130.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2008 | 300.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. localizada no Sítio São Gonçalo II deste município durante os meses de fevereiro e março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2008 | 500.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KIY 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra durante o período de 18 de fevereiro a 10 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2008 | 600.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino fundamental no percurso compreendido entre o Sítio Pedra Lisa e o Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2008 | 350.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Olegário Dias da Costa loc. no Sítio viração num veículo de tração animal referente ao período de 18 de fevereiro a 10 de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2008 | 198.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2008 | 711.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2008 | 711.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2008 | 684.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2008 | 468.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2008 | 720.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2008 | 651.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2008 | 630.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2008 | 630.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2008 | 840.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2008 | 504.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes deste município do Sítio Albino à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2008 | 900.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2008 | 792.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2008 | 792.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2008 | 486.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mes de de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2008 | 360.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2008 | 630.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2008 | 665.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2008 | 655.02 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2008 | 655.02 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2008 | 702.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro/Carvalho/Conceição ao Dist. de Palmeira durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2008 | 630.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mes de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2008 | 396.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2008 | 900.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2008 | 1041.60 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2008 | 414.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mes de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2008 | 200.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 10 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2008 | 360.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao Dist. de Santo Aleixo durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2008 | 513.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2008 | 270.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 10 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de de fev/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2008 | 760.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2008 | 570.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2008 | 630.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN 3572, transportando estudantes do Sítio Boi Morto/Caetano/Riacho dos Nego à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2008 | 900.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2008 | 540.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2008 | 540.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2008 | 414.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2008 | 671.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2008 | 710.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2008 | 990.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 32 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mes de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/04/2008 | 563.40 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/04/2008 | 655.02 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/04/2008 | 720.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/04/2008 | 540.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José dos Canais à Imaculada afim de frequentarm aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2008 | 720.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/04/2008 | 756.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de mar/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2008 | 779.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2008 | 540.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2008 | 634.50 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da tarde no percurso dos Sítios Batedor, Garra a Imaculada durante o mês de mar/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2008 | 1510.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo sprinter JJF 8438 transportando estudantes a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2008 | 560.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2008 | 1008.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 36 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2008 | 630.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2008 | 3379.92 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000013, 000014, 000015, 000016, anexas destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de março de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2008 | 226.00 | 08825804000131 | Comércio de Artefatos de Borracha Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de mercadorias constantes da NF de nº 024189, anexa, destinados ao hospital munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2008 | 1020.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2008 | 690.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto da parte elétrica de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2008 | 1190.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2008 | 504.27 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando funcionários para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2008 | 2230.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de plantões de serviços médicos prestados no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante ago 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2008 | 380.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2008 | 380.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2008 | 1640.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como fisioterapeuta - CREFITO 34491, na Unidade de Saúde do povoado de Santo Aleixo e no Hosp. Municipal Dr Raul Torres Dantas neste municipio durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de fev/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2008 | 280.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais na Secretaria de saúde deste município durante o mês de março/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2008 | 380.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como atendente no Hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2008 | 231.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2008 | 265.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais na unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2008 | 260.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2008 | 280.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na diária durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2008 | 380.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saúde deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2008 | 1310.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB num veículo sprinter transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames médicos e hospitalares na cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2008 | 380.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2008 | 275.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2008 | 100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa destinada ao funcionamento do serviço comunitário - assistência social a jovens em situação de risco durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2008 | 200.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 destinado ao funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2008 | 150.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante o mês fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2008 | 380.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2008 | 70.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2008 | 1904.58 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2008 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2008 | 416.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos realizados pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2008 | 19.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2008 | 1837.10 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2008 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/04/2008 | 350.00 | 00003137402409 | Marilene de Sousa Nunes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/04/2008 | 380.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas das unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/04/2008 | 300.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino num veículo moto CG de placa KMB 3902 PE no percurso do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo durante o período de 18 de fevereiro a 10 de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2008 | 8652.85 | 00077230876400 | Edvana Pereira Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como professores durante o mês de mar/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2008 | 900.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/200 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2008 | 900.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/200 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizadas num veículo D10 de placa JFM 1040 transportando a equipe de agentes epidemiológicos para a zona rural deste município durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2008 | 380.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, lubrificação e troca de óleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2008 | 40.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de um aluguel de data show (Projetor) destinado a conferência do PROCON e ANVISA no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2008 | 125.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de alimentação a equipe do recadastramento do Cadastro ùnico as famílias beneficiárias do Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2008 | 320.00 | 00004202299493 | Jamira do Nascimento Lucena | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na manutenção do Cadastro único Bolsa Familia/PETI deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2008 | 128.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2008 | 128.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2008 | 213.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados num veículo de tração animal (carro de boi) no abastecimento d`água da escola municipal de ensino fundamental José Pedro de Melo, loc. no Sítio São José dos Canais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/04/2008 | 920.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na manutenção de redes elétricas das unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2008 | 500.00 | 00418993000116 | Ministério da Fazenda | Despesa empenhada para pagamento de devolução de saldo da conta convênio 8660 São João Fora de Época | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2008 | 2788.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar conf. termos de autorizações de viagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2008 | 1322.00 | 00004338598492 | Franciclaudio Nunes Santos | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como mecânico a serviço desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2008 | 662.63 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2008 | 640.00 | 01020287000184 | José Queiroz deMedeiros | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecanicos constantes da Nota Fiscal de nº 000365, anexa executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2008 | 880.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2008 | 15.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2008 | 1125.31 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2008 | 5233.94 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2008 | 615.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidor comissionado lotado na secretaria de administração deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2008 | 16.26 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa empenhada para pagamento de salário família rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2008 | 264.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, afim de trazer material de identificação junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2008 | 2292.00 | 00080506062449 | José Antonio Filho | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo de marca GM tipo Veraneio de placa MOJ 4051 PB equipado com sistema de Som para realização de publicidades dos atos e ações administrativas municipal referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2008 | 438.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de 1º e 2º vias de documentos de identifiação pertencentes a pessoas carentes deste município junto ao posto de identificação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2008 | 132.00 | 00066051819487 | Maria Aparecida Gois Faustino e outros | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2008 | 132.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | Despesa empenhada para pagamento de Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/04/2008 | 1500.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância de placa MNX 2869 pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2008 | 1100.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de poços artesianos da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2008 | 1042.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2008 | 55.46 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2008 | 5290.85 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conf. Guias de recolhimento do FGTS - GRF em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2008 | 2496.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563 transportando alunos da rede municipal de ensino para a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas em escolas daquela municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2008 | 494.00 | 00005114271407 | Ronaildo de Lima Lucena | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados com um veículo de Tração animal no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2008 | 2135.34 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma da creche municipal deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2008 | 40.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2008 | 2600.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo Golf de marca Volkswagem, 05 portas ano 2001/2001 movido a gasolina de placa MYA 2044, durante o periodo 25 de novembro a 25 de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2008 | 2600.00 | 05293325000123 | LOKARRO´S LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo Golf de marca Volkswagem, 05 portas ano 2001/2001 movido a gasolina de placa MYA 2044, durante o periodo de 25 de dezembro de 2007 a 25 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2008 | 416.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos e filmagem de eventos realizados pela administração pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2008 | 6120.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2008 | 291.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KOA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2008 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2008 | 421.10 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa empenhada referente ao pagamento de servicos de copias xerograficas e encadernacoes pertencentes a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2008 | 400.00 | 00031289584400 | José Lopes dos Santos e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados em planões realizados no hospital Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2008 | 700.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de ultra-sonografias realizadas em pessoas carentes deste município conf Nota Fiscal de serviços e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2008 | 2103.04 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da NF 0181 destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/04/2008 | 1608.80 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da NF 0182 destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/04/2008 | 944.40 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da NF 0183 destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2008 | 1322.85 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da NF 0184 destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2008 | 3655.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2008 | 350.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2008 | 1939.24 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços notarial e Registral prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2008 | 489.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município durante os meses de fevereiro e março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2008 | 400.00 | 00015772691449 | Cícero Cassiano de Assis | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino num veículo moto CG JLV 4326 do povoado de Santo Aleixo a zona rural durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2008 | 510.40 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando equipes de futebol amador para participarem de campeonatos de futebol amador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2008 | 230.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de auxiliar de serviços gerais num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 entre os Sítios lagoa do Vicente e Pedro Jorge de Lacerda entre o período de 26 de fevereiro e 26 de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2008 | 200.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. loc. no Sítio São Gonçalo durante o período de 26 de fevereiro a 26 de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2008 | 220.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria, durante o periodo de fevereiro e março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2008 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa localizada no Sítio São Gonçalo deste município ref. ao período de 26 de fevereiro a 26 de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2008 | 4172.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2008 | 830.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro Único (BOLSA FAMÍLIA/PETI), junto a secretaria de assistência social durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2008 | 415.00 | 00001130453448 | Gleidson de Moura Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de um curso de pintura em cerâmica no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no curso de material de limpeza no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município durante o mês de març/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2008 | 415.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa empenhada para pagamento de um curso de Crochê no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município junto a secretaria de Assistência social deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2008 | 52.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de um espremedor de frutas 220v constante da Nota fiscal de nº 001206, anexa destinado a casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2008 | 605.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante os 15 dias do mês de fevereiro e durante o mês de março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2008 | 936.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de Ação Social (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2008 | 281.00 | 00095336460478 | Adesisto Soares de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2008 | 435.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes das notas fiscais de serviços de nº 000919 e 000920, anexas executados nos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2008 | 2921.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus e peças constantes das Notas fiscais anexas destinadas a manutenção do veículo veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados ao trator massey fergusson, patrol cater, e caminhão Caçamba pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2008 | 3.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2008 | 560.70 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/MNK 1307 trnsportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês mar/2008 turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2008 | 1.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2008 | 52.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2008 | 58.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2008 | 722.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2008 | 6460.95 | 00005354353475 | Ednisse Araújo Santana e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário de professores contratados lotado na secretaria de educação referente ao mês de abr/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2008 | 242.86 | 00005354353475 | Ednisse Araújo Santana e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família de professores contratados lotados na secretaria de educação referente ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2008 | 415.00 | 00071420789449 | Maria Carlos Silva Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidor comissionado lotado no gabinete do prefeito rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2008 | 1352.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2008 | 445.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizadas num veículo D10 de placa JFM 1040 transportando a equipe de agentes epidemiológicos para a zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2008 | 5886.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscai anexas destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2008 | 3218.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2008 | 3218.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa empenhada para pagamento de plantões médicos realizados no hos. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município nos dias 29 e 30 de março e 12 e 13 de abril de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2008 | 27961.72 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2008 | 533.96 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2008 | 296.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2008 | 23.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2008 | 320.00 | 00004202299493 | Jamira do Nascimento Lucena | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na manutenção do Cadastro único Bolsa Familia/PETI deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2008 | 2072.97 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2008 | 1244.50 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2008 | 415.00 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidor comissionado na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2008 | 46.16 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2008 | 39.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2008 | 1793.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2008 | 127.46 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2008 | 4805.74 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2008 | 92.32 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2008 | 2063.01 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2008 | 428.52 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2008 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2008 | 378.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de saldo bancário contabilizado irregularmente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2008 | 1443.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2008 | 765.88 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2008 | 27069.64 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2008 | 976.14 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2008 | 1615.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2008 | 146.00 | 00005114271407 | Ronaildo de Lima Lucena | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados com um veículo de Tração animal no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Pedro de Almeida loc. no Sítio São Pedro durante o mês de fev/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2008 | 1800.00 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto das bancadas (solda, troca de estofados e tecidos) dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2008 | 728.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando equipes de futebol amador para participarem de campeonatos de futebol amador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2008 | 830.00 | 00005354353475 | Ednisse Araújo Santana e outros | Despesa empenhada para pagamento salário de servidor contratado lotado na secretaria de educação referente ao mês de mar2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2008 | 66338.11 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2008 | 1899.30 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2008 | 95001.62 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2008 | 471.54 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2008 | 6760.22 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2008 | 169.42 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em abril/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2008 | 415.00 | 00082565171404 | Raimundo Bezerra da Silva | Despesa empenhada para pagamento de servidor rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2008 | 208.00 | 00008577830411 | Geneildo Pereira Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do cemitério público municipal do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2008 | 54.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2008 | 485.74 | 00070629978468 | Cícero Cordeiro dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como subcoordenador de Acompanhamento da Gestão Pública deste município durante o mês de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2008 | 1800.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000024, anexa destinados a manutençãod e computadores pertencentes a casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2008 | 2365.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2008 | 1925.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar conf. termos de autorizações de viagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2008 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2008 | 60493.59 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2008 | 67.64 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2008 | 0.07 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2008 | 101.46 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2008 | 416.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2008 | 125.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2008 | 1000.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal de nº 000164, anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2008 | 3500.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços anexa executados na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2008 | 208.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de locação de um som para evento realizado pela secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2008 | 400.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2008 | 14.50 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2008 | 3.18 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2008 | 170.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressoras pertencentes a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2008 | 11106.35 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas fiscais de nº 000989 e 000990, anexas destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2008 | 200.00 | 00065798643468 | Inês Maria do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da educação deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2008 | 438.08 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimento de servidor rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2008 | 3000.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da NF 026633 anexa, destinadas ao conserto da Patrol Cat pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2008 | 3126.60 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, anexas destinados a reforma do clube municipal onde vai funcionar a nova sede do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2008 | 18618.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2008 | 104.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de pessoas para atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2008 | 400.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2008 | 600.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens a servico da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2008 | 106.25 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de refeicoes para o pessoal da reuniao dos agentes de saude e cafe da manha para os idosos no dia da vacinacao do idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2008 | 3357.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pneus para os veiculos desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2008 | 208.00 | 00004338598492 | Franciclaudio Nunes Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de veiculos pertecentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2008 | 12000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da segunda parcela referente a ampliação do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2008 | 5000.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais anexas destinados a reforma do Hospital Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2008 | 2700.00 | 08825804000131 | Comércio de Artefatos de Borracha Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de mercadorias constantes da NF anexa, destinados ao hospital munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2008 | 880.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2008 | 3450.00 | 00045830258404 | Emanoel Francisco Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na aração de terras de pequenos agricultores deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/05/2008 | 2651.20 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/05/2008 | 3618.49 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2008 | 12914.19 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2008 | 3400.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2008 | 3400.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 durante os meses de fevereiro e março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2008 | 4200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de contabilidade informatizada conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2008 | 21900.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da segunda parcela da construção do grupo escolar loc na comunidade do Sítio Lagoa do Bom Sucesso neste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000017 anexa e conf contrato firmado com esta edilidade | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2008 | 1351.50 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000090, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2008 | 1968.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas Fiscais anexas destinadas a manutenção da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2008 | 20000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da construção do grupo escolar loc na comunidade do Sítio Lagoa do Bom Sucesso neste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000017 anexa e conf contrato firmado com esta edilidade | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2008 | 6321.20 | 00004682414429 | Francisco Gouveia de Melo | Despesa empenhada para pagamento de professores contratados rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2008 | 720.00 | 41042144000198 | Master Free Com. Rep Baterias Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de baterias constantes da NF 0351, anexa, destinados aos veículos pertencentes a sec de educacao deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Aquisição de Veiculos e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2008 | 8250.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da quarta parcela da construção do grupo escolar loc na comunidade do Sítio Lagoa do Bom Sucesso neste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 000017 anexa e conf contrato firmado com esta edilidade | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2008 | 32000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da primeira parcela da construção do campo de futebol conf. contrato firmado com esta edilidade | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2008 | 6021.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2008 | 900.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa empenhada para pagament de Serviços de locação e manuseio do Software de folha de pagamento refetente aos meses de março e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2008 | 1450.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2008 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada referente ao pagamento de locação de uma casa localizada na Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2008 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde, deste município . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2008 | 20000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da unidade de saude da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2008 | 1640.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada referente ao pagamento de servicos prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saude do povoado de santo aleixo em mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2008 | 415.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de servico prestado como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada referente ao pagamento de servico prestado como atendente no hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2008 | 4750.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000017, 000018, 000019, 000020, 000021 anexas destinados a manutenção do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município e as unidades de saúde do Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e unidades da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2008 | 245.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF de nº 006601, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2008 | 415.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2008 | 415.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2008 | 335.00 | 00066051843434 | Rosa Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais lotado no psf da zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2008 | 315.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como aux. de servicos gerais na residencia do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2008 | 385.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na residencia dos medicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de serviços tec. profissionais especializados em auditora nas ações da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2008 | 295.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2008 | 300.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no psf de santo agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2008 | 2885.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como médico no hospital deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de mar/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2008 | 669.40 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de refeições constantes da Nota fiscal de nº ,000408, anexa destinadas ao pessoal da saúde quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/05/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da residencia dos medicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2008 | 295.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2008 | 1235.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de viagens a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2008 | 700.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em viagens para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2008 | 1000.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de refeições constantes da Nota fiscal anexa destinadas ao pessoal da saúde quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2008 | 1300.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da NFS anexa, executados no veículo ambulância de placa MMX 2869 pertencente a Sec. Munic. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2008 | 1500.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais anexas destinadas à pessoas carentes deste município conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de abr/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2008 | 520.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 004562 anexa executados no conserto do veículo Caminhão Caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2008 | 575.00 | 00020652135404 | Juvenal Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma de carteiras escolares e recuperações de birôs pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2008 | 2268.42 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2008 | 365.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no roço, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2008 | 380.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2008 | 380.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2008 | 420.00 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais referente ao período de 07 de março a 07 de maio de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2008 | 832.00 | 00008631269441 | Jeovane Carneiro Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas do Dist. de Palmeira deste município durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2008 | 685.00 | 00074918885420 | José Auderi Batista Vieira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação de veículos pertendentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/05/2008 | 160.00 | 00047363711453 | Cícero R. Leite | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Celta de placa MOI 1669 a serviço da secretaria de administração dest5e município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2008 | 655.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto e recuperação de portões pertencentes às escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2008 | 622.50 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na gravacao de programa radiofonico, divulgacao de atos administrativos e filmagem de eventos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2008 | 1246.00 | 11983954000188 | Sindicato dos Trab.Rurais de Imaculada-PB | Despesa empenhada para pagamento de Ajuda destinada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imaculada-PB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2008 | 197.00 | 00018615457115 | Antonio Quirino Filho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na confecção de próteses dentárias destinadas à pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2008 | 900.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa empenhada para pagamento de serviços de Telecomunicações conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2008 | 1070.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2008 | 1050.00 | 00004338598492 | Franciclaudio Nunes Santos | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados como mecânico a serviço desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2008 | 1800.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na confecção de portas de ferro destinadas ao hospital munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2008 | 2830.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 0000074, anexa destinados as unidades de saúde PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2008 | 395.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na impressao de material para esta secretaria, troca de fechaduras, recarga de cartuchos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2008 | 400.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município transportando estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2008 | 756.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 27 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2008 | 1150.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2008 | 1140.80 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/05/2008 | 874.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/05/2008 | 829.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2008 | 829.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2008 | 990.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 33 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2008 | 954.50 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2008 | 950.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 25 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2008 | 840.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2008 | 960.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2008 | 836.97 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2008 | 840.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2008 | 1320.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 44 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2008 | 875.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 25 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/05/2008 | 816.50 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/05/2008 | 840.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2008 | 999.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 37 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/05/2008 | 1050.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2008 | 882.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2008 | 529.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2008 | 729.20 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes deste município do Sítio Albino à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/05/2008 | 718.50 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2008 | 630.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | Despesa empenhada para pagameno de serviços prestados como professora durante o período de 16 de fevereiro a 16 de maio de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2008 | 1948.50 | 05456927000154 | J. M. L. Veras | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 001906, 001907, 001908, anexas destinadas ao conserto do veículo D-20 hora locada a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2008 | 830.00 | 00002573742482 | Rita da Silva Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de educação deste município na unidade denominada Antonio Evaristo de loiola Gomes loc. no Sítio Glória referente ao período de 03 de março a 03 de maio de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2008 | 345.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Despesa empenhada para pagamenot de Serviços executados na abertura de letreiros em unidades escolares deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2008 | 300.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de professores do sitio pedra lisa a sao goncalo, em marco e abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2008 | 600.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de professores do sitio pedra lisa para sao goncalo e vice-versa em mar e abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/05/2008 | 741.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2008 | 713.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio canafista, carrascoa santo aleixo de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio viracao a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2008 | 690.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio caetano a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2008 | 630.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo em fev/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2008 | 676.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio canela ao distrito de palmeira de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2008 | 529.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do povoado de santo aleixo a mata grande de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2008 | 418.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio canela ao distrito de palmeira de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2008 | 657.30 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio viracao a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2008 | 630.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio sao goncalo a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2008 | 705.90 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande, chapada e amolar para santo aleixo de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2008 | 654.15 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2008 | 740.25 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio batedor e garra a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2008 | 660.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio carrasco, caldeirao e cajueiro a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2008 | 735.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2008 | 840.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio crioulos ao distrito de palmeira de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2008 | 829.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio barriguda a sao goncalo de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2008 | 840.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2008 | 840.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio sao pedro a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio viracao a imaculada de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2008 | 690.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio caetano a imaculadaa de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2008 | 470.00 | 00002274208450 | Rosinaldo Deodato Alves | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores de Imaculada ao povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2008 | 310.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando funcionários para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2008 | 1985.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da NF anexa, destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2008 | 315.00 | 00003888256500 | Lindalvo Rodrigues de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2008 | 2805.00 | 00002893036481 | Jose Lindomar C Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na implantacao do sistema de banda larga em reparticoes que compoem a estrutura adm, nos meses de jan, fev e mar/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2008 | 415.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2008 | 415.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2008 | 460.00 | 00055642110497 | Geraldo Donato Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na instalacao da rede de esgotos e manutencao em predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2008 | 360.00 | 00018280391878 | Sival Moura da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2008 | 415.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e roco das ruas do bairro Sao Jose em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2008 | 580.00 | 00077230515491 | José Orlando Gabriel da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abril e diferenca de marco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2008 | 580.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr e diferenca de marco/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2008 | 605.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr e diferenca de marco/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2008 | 415.00 | 00035798236803 | Manoel Verissimo F Junior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2008 | 415.00 | 00003009864400 | Gutemberg Rodrigues Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de limpeza pública na sede do município sendo: limpeza e retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2008 | 415.00 | 00002460298463 | Kleiper Lima Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de enlixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2008 | 340.00 | 00035798236803 | Manoel Verissimo F Junior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos, em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2008 | 479.00 | 00052080420453 | Jose Ivanildo Leandro e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio Garra deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2008 | 1050.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de anexa de documentos pertencentes a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2008 | 415.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2008 | 415.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Despesa empenhada para pagamento de Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2008 | 415.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa empenhada para pagamento de um curso de Crochê no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município junto a secretaria de Assistência social deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/05/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2008 | 1838.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a sec de educacao transportando estudantes para frequentarem aulas na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fev/abr/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2008 | 1950.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal anexa, destinadas ao conserto do veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2008 | 910.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de serviços anexa, executados no conserto do veículo D-20 hora locada a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2008 | 300.00 | 00000826827470 | Ana Raquel Ramalho Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa loc. à R. Antonio Caetano, destinada ao funcionamento de Secretaria de Saúde durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2008 | 1490.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF anexa, destinados ao Hospital municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2008 | 323.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 001343, anexa destinados a manutenção da casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2008 | 323.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes das Notas fiscais de nº 001408 e 001409, anexas destinados a manutenção da casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2008 | 448.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2008 | 255.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza pública do Dist. de Santo Aleixo compreendendo a retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2008 | 10368.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2008 | 2209.15 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2008 | 1010.87 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2008 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2008 | 1718.00 | 00080506062449 | José Antonio Filho | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo de marca GM tipo Veraneio de placa MOJ 4051 PB equipado com sistema de Som para realização de publicidades dos atos e ações administrativas municipal referente ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2008 | 423.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2008 | 6794.60 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2008 | 3043.32 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2008 | 184.64 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de salário família aos conselheiros tutelares rel. ao mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2008 | 27213.57 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mail/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2008 | 517.70 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em mail/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2008 | 310.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando funcionários para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2008 | 1800.00 | 08307662000382 | Renovaçao de Pneus Borborema Ltda, | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de Pneus constantes das notas fiscais anexas destinados aos veiculos Ambulancias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2008 | 1415.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto do veículo Veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção do Desporto amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2008 | 8000.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais esportivos constantes da NF de nº 000794 anexa, destinados a manutenção do desporto amador deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2008 | 69260.21 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em maiil/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2008 | 7375.23 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2008 | 169.42 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2008 | 96317.88 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2008 | 455.28 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2008 | 600.00 | 04038876000188 | Associação da Rádio Comunitária Imaculada PB | Despesa empenhada para pagamento de serviços de divulgação de eventos realizados pelas escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2008 | 840.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José do Canal à Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2008 | 2883.00 | 00075286882404 | Antonio de Sousa B Filho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na confecção manual de peças e adereços para a decoração e colocação na praça do forró e ao longo das laterais da rua Joaquim Bezerra por ocasião dos festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2008 | 8000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela referente a ampliação do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2008 | 0.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2008 | 63.19 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2008 | 415.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2008 | 23.08 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidor comissionado rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2008 | 257.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio Criolos no Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2008 | 343.00 | 00003220131433 | Damião Gomes Bento | Despesa empenhada para pagamento de limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2008 | 800.00 | 00068086652491 | Cícero Alves de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam os Sítios: São José dos Canais, Barriguda, Matinha, Santo Antonio, Vertente e Sótão durante o mês de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2008 | 848.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2008 | 182.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Fiat de placa HVE 3451 a serviço da secretaria munic. de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hosp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2008 | 231.00 | 00077532937453 | Francisco Mangueira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MMV 9851 a serviço da secretaria de saúde quando por ocasião da campanha de vacinação do Idoso realizada neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2008 | 377.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2008 | 349.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KGA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2008 | 662.63 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2008 | 1040.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D-10 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2008 | 415.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no curso de material de limpeza no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2008 | 116.00 | 00073357081415 | Iraci Maria Ramos de Araujo | Despesa empenhada para pagamento de confecção de 400 salgados destinados a confraternização dos idosos realizado pela secretaria de assistência social deste município no dia 24 de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2008 | 830.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro Único (BOLSA FAMÍLIA/PETI), junto a secretaria de assistência social durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2008 | 312.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro em pequenos conserto na escola municipal José Vieira da Silva loc. no povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2008 | 146.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Despesa empenhada para pagamento de multa por infração de trânsito cometida pelo motorista Romissérgio silvestre Tomé que conduzia o veículo D20 de placa MMN 2281-PB hora locada para ficar a disposição da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2008 | 690.00 | 04993270000100 | Cícero Nunes Lino ME | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 366, anexa executados no conserto do veículo microônibus Van renault pertencente ao setor de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2008 | 130.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2008 | 200.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste município durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2008 | 50.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado à rua José Guedes destinada ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2008 | 850.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos do sitio sao pedro para imaculada e vice-cersa nos turnos tarde e noite de fev a abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2008 | 220.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria, durante os meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2008 | 220.00 | 00074918087434 | Edvanio Pereira Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da esc. munic. loc. no Sítio Mata Grande dos Alves neste município durante os meses de março e abril de 2008 num veículo de tração animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2008 | 1256.16 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa empenhada para pagamento de salário a servidores contratados na função de professor durante o mês de abr/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2008 | 115.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de auxiliar de serviços gerais num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 entre os Sítios lagoa do Vicente e Pedro Jorge de Lacerda entre o período de 26 de abril a 26 de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/05/2008 | 70.00 | 00048588709449 | Rossival Maia de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada no Sítio Santo Antonio deste município destinada ao funcionamento do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2008 | 70.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2008 | 415.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2008 | 150.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante o mês mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2008 | 100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma casa para funcionamento do servico comunitario assistencia social aos jovens em situacao de risco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2008 | 200.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 destinado ao funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2008 | 675.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados em diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MYY 0250 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2008 | 2490.00 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2008 | 276.96 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2008 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Despesa empenhada para pagamento de exames clínicos cosntantes da nota fiscal anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2008 | 704.00 | 00007198682464 | Rogaciano Pereira de Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam os Sítios: Albino, Garrinha, Garra, Batedor, Lagoa do Vicente, Cabeça Dantas, Cacimbão, Chapada e Batateira num total de 22 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2008 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2008 | 440.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam os Sítios: Carrasco, São Braz ao Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2008 | 1000.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2008 | 120.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2008 | 200.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | Despesa empenhada para pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura no Dist de Palmeira deste município durante o mês de jan/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência comunitária dos correios durante o mês de mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2008 | 830.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Despesa empenhada para pagamento de salário de servidor em comissão na função de diretor de finanças ref. aos meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2008 | 126.18 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidor comissionado ref. aos meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2008 | 104.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio Amolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2008 | 183.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2008 | 180.00 | 00077535588468 | Tadeu de Siqueira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam Imaculada ao Sítio Mata Grande dos Alves num total de 6 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2008 | 830.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os meses de março e abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2008 | 750.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no unidade de saúde do Sítio São Gonçalo durante os meses de fevereiro, março e abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2008 | 1750.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo camionete D-20 de placa MMQ 7938 PB para ficar a disposição da secretaria de saúde no Dist. de Palmeira deste município durante o mês de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2008 | 1040.00 | 00002510072439 | Ortyz Brilhante de sousa | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos como farmacêutico lotado na secretaria de saúde deste município durante os meses de fevereiro e março de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2008 | 572.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2008 | 415.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2008 | 1533.04 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2008 | 930.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 38 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2008 | 450.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MMN 1625 PB a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2008 | 380.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. Olegário Vieira da Costa loc. no Sítio Viração deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2008 | 1305.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2008 | 240.00 | 00007620107460 | Jaelson Silva Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da EMEF João Ferreira de Gouveia loc. no Sítio Lagoa do Vicente num veículo de tração animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2008 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa localizada no Sítio São Gonçalo deste município ref. ao período de 26 de abril a 26 de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2008 | 300.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. localizada no Sítio São Gonçalo II deste município durante o mês de abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2008 | 400.00 | 00015772691449 | Cícero Cassiano de Assis | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino num veículo moto CG JLV 4326 do povoado de Santo Aleixo a zona rural durante o período de 26 de abril a 26 de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2008 | 150.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental loc. no Sítio Mata Grande dos Alves deste município durante os meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2008 | 180.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de diferença de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios morcego, Saquinho, Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequetarem aulas, durante o mes de de mar/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2008 | 1743.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2008 | 885.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2008 | 175.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no abastecimento de agua da escola municipal olegario dias da costa em veiculo de tracao animal no periodo de 18 de abr a 18 de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2008 | 5325.00 | 00098835181534 | Gladenilson Ramos da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados com um veículo Caminhão de marca mercedes Benz , movido a diesel de placa KGA 4165 PE para permanecer a disposição da secretaria municipal de educação afim de realizar abastecimento d`água nas unidades escolares loc. na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2008 | 1956.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para a sec de educacao transportando estudantes para frequentarem aulas na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2008 | 1000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento de subsídios de secretária de ação social rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2008 | 250.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches ao pessoal do recadastramento do Cadastro Único às famílias beneficiárias do Bolsa Família pago com recurso do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2008 | 200.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da csa de apoio e PSF durante os meses de março e abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2008 | 520.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2008 | 135.00 | 00007970029442 | Luciano Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de transportes rel. ao mês de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2008 | 111.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2008 | 5045.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2008 | 69.24 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2008 | 1793.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2008 | 127.46 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2008 | 2660.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2008 | 276.96 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de mai2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2008 | 4997.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2008 | 92.32 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2008 | 2478.01 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2008 | 55.60 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2008 | 4680.74 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2008 | 233.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2008 | 115.86 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2008 | 1594.60 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2008 | 625.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2008 | 35.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2008 | 121.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2008 | 71.54 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2008 | 1443.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2008 | 2075.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2008 | 184.64 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2008 | 104.00 | 00008012159864 | Antonio Pereira de Araujo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2008 | 26856.19 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2008 | 1061.64 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2008 | 6248.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2008 | 79184.50 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de pavimentação na cidade, conforme nota fiscal n. 000071, anexa. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2008 | 1790.72 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2008 | 250.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KIY 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2008 | 3010.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2008 | 69.24 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2008 | 1.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2008 | 1015.00 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2008 | 39.34 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2008 | 156.00 | 00064664040482 | Francisca Márcia de Oliveira Sousa | C/a diversas Cópias xerográficas e encadernações de diversos documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2008 | 4953.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2008 | 2890.00 | 70093851000101 | MARK PEÇAS - Marcos Antonio Cesar Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000150, anexa executados no conserto e recuperação de móveis pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2008 | 3120.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 002148 anexa, destinados a construção de praças nesta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2008 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2008 | 450.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa empenhada para pagament de Serviços de locação e manuseio do Software de folha de pagamento refetente aos mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2008 | 280.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 016082 anexa, executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2008 | 17334.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2008 | 13832.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de diferença salarial ref aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 Agentes Comunitários de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2008 | 11175.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | Despesa que se empenha para pagto ref. aos vencimentos de odontólogos e atendentes rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/06/2008 | 47490.94 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/06/2008 | 4400.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2008 | 5886.00 | 05122616000159 | Dental Medica Ltda. | Despesa que se empenha para pgto referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos da rede municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2008 | 15172.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2008 | 7125.33 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais de nº 000018, 000019, 000020 anexas destinados a manutenção das unidades da rede municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2008 | 170.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de material grafico destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 000460, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2008 | 660.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/06/2008 | 75.35 | 00003135954455 | Lucia de Fátima Martins Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em horas extras como gari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/06/2008 | 75.35 | 00006389645120 | Maria das Neves Anselmo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos Serviços prestados como gari em horas extras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2008 | 220.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens como motorista lotado na secretaria de administração a serviço desta edilidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2008 | 45000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da segunda parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2008 | 17.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2008 | 71.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2008 | 0.48 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2008 | 42569.91 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2008 | 520.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeições a servidores quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2008 | 1864.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2008 | 3649.01 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2008 | 14969.22 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2008 | 9042.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de diesel constantes das notas fiscais anexas destinados ao trator Patrol Cater, trator de pneu massey fergusson pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2008 | 256.00 | 00073935387415 | Geraldo Belo da Silva | Despesa empenhada para pagamenot de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município no percurso de Imaculada ao Sítio Cobra perfazendo um total de 6 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2008 | 583.00 | 00074322095453 | Gilson Alves Bezerra | Despesa que se empenha para pagto ref. aos serviços prestados na limpeza, e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2008 | 300.00 | 00074918184472 | João Batista Fragoso de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do motor do veículo Gol de placa MNP 5818 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2008 | 13000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2008 | 24400.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa empenhada para pagamento da primeira parcela de serviços prestados na reforma das unidades dos PSFs deste município | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2008 | 10000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da quarta terceira parcela referente a ampliação do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2008 | 1965.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes das Notas Fiscais de 002703, 002704 e 002705 anexas, destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2008 | 2800.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000008, anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2008 | 24200.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2008 | 5000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2008 | 2550.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2008 | 2500.00 | 09274499000108 | José Martins Filho | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos executados no conserto dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2008 | 2126.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2008 | 9977.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas Fiscais anexas destinadas a manutenção da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2008 | 8000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2008 | 2050.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa que se empenha para pagto de Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2008 | 127.00 | 00051547198834 | Francisco das Chagas Nunes | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veículo D20 de placa MMN-2281 hora locada para ficar a disposição da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2008 | 124.00 | 00137243000176 | Brotas Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 010069 e 010070, anexa destinadas ao conserto do veículo D20 de placa MMN-2281 locada a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2008 | 15500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da Nota fiscal anexa destinados aos veículos: VAN de placa MNB-6215, ônibus escolar de placa KHB-2371, D-20 (hora locada) de placa MMN-2281 pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2008 | 5000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADES | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 0787, anexa executados na cobertura dos festejos juninos realizados neste município nos dias de 6 a 8 de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2008 | 507.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2008 | 2500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas Fiscais anexas destinadas a manutenção da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2008 | 15000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento ref. aos subsídios de secretária de ação social rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2008 | 7000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2008 | 560.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2008 | 1640.00 | 00002525012410 | Ivamessia de Lima Gomes | Despesa empenhada referente ao pagamento de servicos prestados como fisioterapeuta na unidade mista de saude do povoado de santo aleixo em abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2008 | 4500.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000022, 000023, 000024 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF durante o mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da unidade de saude da familia durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da csa de apoio e PSF durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2008 | 3615.50 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2008 | 310.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2008 | 315.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como aux. de servicos gerais na residencia do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2008 | 415.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2008 | 295.00 | 00001146150474 | Joao Edivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigilante no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2008 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2008 | 300.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no psf de santo agostinho durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado como atendente no hospital deste municipio durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2008 | 415.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de servico prestado como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2008 | 295.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2008 | 415.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de serviços tec. profissionais especializados em auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na residencia dos medicos durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2008 | 335.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2008 | 415.00 | 00005354353475 | Ednisse Araújo Santana e outros | Despesa empenhada para pagamento referente a vencimentos de servidor rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2008 | 46.16 | 00005354353475 | Ednisse Araújo Santana e outros | Despesa empenhada para pagamento referente ao pagto de salário família a servidor rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2008 | 1600.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | C/a Fornecimento de materiais constantes da NF destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2008 | 600.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de transporte deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2008 | 0.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento referente aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento referente aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês mar/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento referente aos subsídios de secretário de administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2008 | 936.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de recarga de diversos cartuchos de tinta de impressoras pertencentes as secretarias que compõe a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2008 | 400.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de recarga de diversos cartuchos de tinta de impressoras pertencentes as secretarias que compõe a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2008 | 622.50 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na gravacao de programa radiofonico, divulgacao de atos administrativos e filmagem de eventos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2008 | 1020.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento referente a copias xerograficas e encadernacoes de documentos pertencentes a secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de abr/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2008 | 525.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Mobiliarios para os Serviços urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/06/2008 | 5100.00 | 00006626140469 | José Carlos do Nascimento Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de jarros e bancos artesanais destinados a construção de praças nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2008 | 400.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/06/2008 | 775.00 | 00074919091400 | Eliza Alves da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de massame destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/06/2008 | 120.00 | 00097238856468 | Vital Galeno Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados no roco de estradas, no percurso: Imaculada ao Sitio Albino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/06/2008 | 630.00 | 00058358935404 | João Batista de Moura | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município no percurso do Sítio Garra até o Sítio Cabeça Dantas num total de 21 km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2008 | 607.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/06/2008 | 600.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizada transportando a equipe de agentes epidemiológicos num veículo D-10 de placa JFM 1040 para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2008 | 261.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção dos gabinetes odontológicos das USFs da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2008 | 1125.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões na no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2008 | 209.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem em plantões no Hosp. deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2008 | 1500.00 | 00005327934470 | Geciel Gomes Nunes | Despesa que se empenha para pagto ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde dese município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2008 | 520.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagto de fornecimento de lanches e refeições destinadas a funcionários da saúde quando em estadia no Dist. de Palmeira a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2008 | 706.00 | 00007021047878 | Edinaldo Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagto de diversas viages efetuadas num veículo Kadete de placa MUC-2090 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel ao mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de abr/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/06/2008 | 140.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante os meses de maio e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/06/2008 | 615.00 | 00002573742482 | Rita da Silva Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de educação deste município na unidade denominada Antonio Evaristo de loiola Gomes loc. no Sítio Glória durante os meses de maio e junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2008 | 740.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2008 | 560.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2008 | 2800.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal anexa, destinadas ao conserto do veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2008 | 1040.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2008 | 400.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/06/2008 | 1300.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/06/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada referente ao pagamento de locação de uma casa localizada na Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento da secretaria de saude durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/06/2008 | 175.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/06/2008 | 2985.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2008 | 840.90 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 000003, anexa destinados a manutenção do prédio da Prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2008 | 2500.00 | 08825804000131 | Comércio de Artefatos de Borracha Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de mercadorias constantes da NF anexa, destinados ao hospital munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2008 | 1608.60 | 00004224079410 | Kleber Luiz da Fonseca Azevedo | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/06/2008 | 5073.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados em plantões realizados no Hosp. deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2008 | 1057.30 | 00003736953496 | Taline Cristine de Freitas Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços téc. de enfermagem realizados e plantões médicos no Hospital deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2008 | 123.85 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/06/2008 | 431.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagto ref. aos vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2008 | 46.16 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagto ref. ao salário família de conselheiro tutelar rel. ao mês de maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos como psicóloga do PAIF (Programa de Assistência Integral à Família) durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2008 | 260.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro em pequenos conserto na escola municipal José Vieira da Silva loc. no povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2008 | 781.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2008 | 950.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/06/2008 | 543.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2008 | 655.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinadas ao pessoal da equipe de som, pessoal das bandas, guardas municipais, equipe de apoio quando por ocasião dos festejos juninos realizados no Dist. de Palmeira deste município no dia 13 de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2008 | 700.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2008 | 665.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2008 | 400.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2008 | 600.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2008 | 600.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2008 | 437.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2008 | 836.97 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2008 | 722.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2008 | 669.75 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2008 | 760.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2008 | 460.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2008 | 270.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2008 | 630.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2008 | 520.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de mai/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2008 | 950.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2008 | 700.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2008 | 500.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2008 | 840.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2008 | 760.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2008 | 760.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2008 | 1064.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2008 | 720.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 24 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/06/2008 | 760.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2008 | 540.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/06/2008 | 1000.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2008 | 741.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2008 | 756.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2008 | 623.00 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 20 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2008 | 760.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2008 | 950.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2008 | 600.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2008 | 775.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 25 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2008 | 711.00 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2008 | 700.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 20 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2008 | 1080.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2008 | 700.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2008 | 700.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2008 | 750.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2008 | 418.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2008 | 594.70 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 19 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2008 | 750.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2008 | 760.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2008 | 570.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José do Canal à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2008 | 691.41 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2008 | 691.41 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de maio/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2008 | 672.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/06/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/06/2008 | 415.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2008 | 450.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de lanches e refeições destinadas a funcionários da saúde quando em viagens ao Dist. de Palmeira a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de mai/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2008 | 8284.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2008 | 1642.72 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2008 | 415.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2008 | 415.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2008 | 615.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2008 | 415.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2008 | 415.00 | 00077230515491 | José Orlando Gabriel da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2008 | 415.00 | 00002460298463 | Kleiper Lima Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2008 | 415.00 | 00035798236803 | Manoel Verissimo F Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2008 | 300.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2008 | 415.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/06/2008 | 415.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2008 | 365.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2008 | 416.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/06/2008 | 3000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2008 | 1440.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2008 | 400.00 | 00003164638418 | Francisco Silvestre da Rocha | Despesa que se empenha para pagto ref. aos serviços prestados na pintura de meio-fio e roço de mato das vias públicas deste município durante o mês de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2008 | 415.00 | 00002274208450 | Rosinaldo Deodato Alves | Despesa empenhada para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2008 | 69.24 | 00002274208450 | Rosinaldo Deodato Alves | Despesa que se empenha para pagto ref. ao salário família de servidor rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/06/2008 | 950.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2008 | 5000.00 | 08825804000131 | Comércio de Artefatos de Borracha Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes das notas fiscais anexas executados na recuperação de carteiras escolares de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2008 | 98453.71 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2008 | 5000.00 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nºs: 000195, 000196, 000197, 000198, 000199e 000200 anexas destinados a reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2008 | 200.00 | 00015772691449 | Cícero Cassiano de Assis | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino num veículo moto CG JLV 4326 do povoado de Santo Aleixo a zona rural durante o período de 26 de maio a 26 de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2008 | 300.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de professores do sitio pedra lisa ao Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de mai/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2008 | 645.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes deste município do Sítio Albino à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2008 | 400.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/06/2008 | 2292.00 | 00080506062449 | José Antonio Filho | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo de marca GM tipo Veraneio de placa MOJ 4051 PB equipado com sistema de Som para realização de publicidades dos atos e ações administrativas municipal referente aos meses de março e abril de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Despesa que se empenha para pagto ref. a ajuda para custeio com passagens, alimentação, hospedagem quando a serviço da defensoria pública deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa empenhada para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2008 | 23.08 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa que se empenha para pagto ref. ao salário família rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2008 | 1271.53 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2008 | 5382.49 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2008 | 350.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2008 | 2380.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF anexa, destinados unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2008 | 840.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no conserto da parte elétrica dos veículos: Gol de placa NNP-5818, Veraneio de placa RBZ-9713, ambulâncias de placa MOO-2094 e MMX-2869 pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2008 | 31230.26 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2008 | 4000.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de material constantes da NF anexa, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2008 | 344.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando funcionários para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2008 | 1702.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento ref. aos subsídios de secretária de ação social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/06/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2008 | 8000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/06/2008 | 9394.99 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa empenhada para pagamento de salário a servidores contratados na função de professor durante o mês de mai/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/06/2008 | 289.02 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagto de salário família de servidores rel. ao mês de maio/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/06/2008 | 64.99 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2008 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa empenhada para pagamento de internet conf. desconto automático em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2008 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de assinatura do jornal a União e Diário Oficial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2008 | 400.00 | 00008577830411 | Geneildo Pereira Sousa | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados na limpeza do cemitério público municipal do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2008 | 400.00 | 00008577830411 | Geneildo Pereira Sousa | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados na limpeza, e retirada de lixo e entulhos das ruas do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2008 | 1750.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo camionete D-20 de placa MMQ 7938 PB para ficar a disposição da secretaria de saúde no Dist. de Palmeira deste município durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2008 | 3120.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de limpeza constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2008 | 1915.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/06/2008 | 792.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/06/2008 | 391.95 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento de copias xerograficas e encadernacoes de documentos pertencentes a secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/06/2008 | 350.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como diarista na função de serviços gerais durante os meses de abril e maio de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2008 | 253.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2008 | 380.00 | 00052080420453 | Jose Ivanildo Leandro e out. | Despesa empenhada para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo moto CG transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/06/2008 | 300.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de professores do sitio pedra lisa para sao goncalo e vice-versa em mar e abr/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2008 | 7000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes das Notas Fiscais anexas destinadas a manutenção da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2008 | 4325.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados durante o mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2008 | 350.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | C/a Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante os meses de abril e maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2008 | 350.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados relativo aos meses de Abril e maio de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2008 | 830.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | C/a Serviços prestados na Secretaria de Assistência social durante o mês de Abril e Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2008 | 415.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços prestados no curso de fuxico no Programa da Casa da Familia, relativo ao mÊs de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2008 | 415.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de maio de2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2008 | 415.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Despesa que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados durante o mês de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2008 | 415.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | C/a Serviços prestados como monitora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mes de maio de2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI, relativo ao mês de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2008 | 511.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2008 | 1100.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos executados no conserto de equipamentos pertencentes aos gabinetes odontológicos das unidades de saúde do PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2008 | 3700.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2008 | 1000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2008 | 219.68 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2008 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública rel. ao mês de mai/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2008 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2008 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2008 | 35.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2008 | 67.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2008 | 88.36 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2008 | 42.89 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2008 | 560.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00024654741895 | Givonaldo Alves Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Cl0 MMR 7973 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2008 | 1146.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2008 | 930.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados num veículo moto a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2008 | 1020.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água de esc. da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2008 | 468.00 | 00008269312436 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se emepenha para pagamento de serviços prestados como guarda durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como vigia na Escola munic. José Alves Sabino durante os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2008 | 80500.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gerador, sonorização, banheiros químicos (10 unidades), barracas (10 unidades), tenda eletrônica destinados a realização do São João do Povo na Praça do forró nos dias 06, 07 e 08 de junho/2008 e contratação das bandas: "Flor da Pele" e "Medalha de Ouro", locação de palco e gerador destinados a realização dos festejos juninos no povoado de Santo Aleixo e Dist. de Palmeira nos dias 13/06/2008 e 15/06/2008 respectivamente, conf. contrato fir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2008 | 5100.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo spriter a serviço da secretaria de educação transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2008 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2008 | 1080.00 | 00043876876656 | Izariel Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos das ruas do Dist. de Palmeira deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2008 | 550.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados na recuperação de 02 lâminas do trator patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2008 | 608.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro no reboco e pintura da praça Alice Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2008 | 250.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município ligando o Sítio São José dos Canais ao Sítio Serrinha num total de 7 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2008 | 375.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município no percurso do Sítio Quincas ao Sítio Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2008 | 630.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como diarista na limpeza pública do Dist. de Palmeira, deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2008 | 345.00 | 00008269312436 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se emepenha para pagamento de serviços prestados no conserto de estradas do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2008 | 420.00 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais referente ao período de 07 de maio a 07 de junho de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2008 | 660.00 | 00097238856468 | Vital Galeno Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados no roco de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2008 | 981.00 | 00067497632434 | Afonso Gomes da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2008 | 45000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da tereira medição dos serviços de construção de pavimentação em diversas ruas da Cidade,conf convenio 030/07 e nota fiscal anexa. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2008 | 380.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2008 | 420.00 | 00025129104404 | Alonço Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada no Dist. de Palmeira durante os meses de janeiro a junho de 2008 destinada ao funcionamento do PETI do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2008 | 2190.40 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidor comissionado na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2008 | 660.00 | 03319986000155 | VINELLY - Francisca Marta D. Martins | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de fardamentos constantes da Nota Fiscal de nº 000505 anexa, destinados a equipe de Agentes Comunitários de Saúde e agentes epidemioloógicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2008 | 547.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2008 | 520.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2008 | 7800.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2008 | 10683.16 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de produtos farmacêuticos constantes da nota fiscal de nº 051469 f.01 e 051649 f. 02 destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2008 | 929.32 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares constantes das NF 040918/01, anexas, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/07/2008 | 415.68 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | Despesa que se empenha para pagto de servidor comissionado rel. ao mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2008 | 37317.02 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | Despesa empenhada para pagamento de médicos(a), enfermeiros(a), odontologos(a) e auxiliares da saúde rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2008 | 1535.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. de enfermagem prestados no Pograma Saúde da Família - PSF durante o mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2008 | 12615.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | Despesa que se empenha para pagto ref. aos vencimentos de odontólogos e atendentes rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2008 | 17013.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2008 | 3340.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços 000063 anexa executados na recuperação de calçamentos com colocação de areia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/07/2008 | 998.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2008 | 1.51 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2008 | 11617.10 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa empenhada para pagamento de salário a servidores contratados na função de professor durante o mês de jun/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2008 | 400.22 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagto de salário família de servidores rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/07/2008 | 261.00 | 00008803879471 | Fábio Soares Francisco | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KIC 8735 transportando as equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/07/2008 | 4719.40 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes das NFs de nº 00199, 000201 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2008 | 2.33 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/07/2008 | 3970.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000362, 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/07/2008 | 1520.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº 000359 anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de jun/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2008 | 556.94 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 040920/01 anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/07/2008 | 627.60 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal de nº 000005 anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2008 | 693.50 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota Fiscal de nº 000004, anexa destinados ao Hosp. Munc. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2008 | 3048.90 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000009, 000010, 000011 anexas destinados ao Hosp Dr. Raul Torres Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2008 | 500.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2008 | 7338.66 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais 00021, 000024, 000025, anexas destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2008 | 18388.09 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Despesa empenhada para pagamento de assinatura do jornal a União e Diário Oficial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2008 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municípios | Despesa empenhada para pagamento de Contribuição à Confederação Nacional dos Municípios rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2008 | 58.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2008 | 790.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2008 | 434.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de jun/2008no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2008 | 1.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/07/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2008 | 81.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/07/2008 | 5700.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol, trator de esteira e trator massey fergusson pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2008 | 452.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/07/2008 | 8800.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/07/2008 | 13000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/07/2008 | 12500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/07/2008 | 8036.75 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2008 | 400.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000512, anexa, destinadas ao conserto do Veículo Van pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/07/2008 | 3340.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota anexa destinadas a manutenção de escolas da rede municipoal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2008 | 34916.68 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da segunda parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/07/2008 | 898.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF 0454, anexa, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2008 | 6550.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/07/2008 | 74.37 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2008 | 14060.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de mai/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2008 | 1793.00 | 00002476322440 | José Niwton Soares Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2008 | 208.00 | 00083954350459 | Claudeci Gouveia Laureano | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto de galerias de esgoto da rua Manoel Pires neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2008 | 210.00 | 00097238856468 | Vital Galeno Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados no roco de estradas vicinais no percurso do Sítio Caboré ao Bairro São José e Sítio Baixa Velha deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2008 | 2097.00 | 00003888256500 | Lindalvo Rodrigues de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos durante o mês de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2008 | 2838.00 | 00004327895458 | Ronilson Alves Macena | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de maio e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2008 | 604.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Seriços prestados num veículo caçamba GM Chevrolett de placa MMZ 9045 transportando material para aterro de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/07/2008 | 468.00 | 00058084304453 | Antonio Vicente da Silva | Despesa que se emepenha para pagamento de serviços prestados como operador do trator massey fergusson na coleta de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/07/2008 | 5223.14 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030 anexas destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/07/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada referente ao pagamento de locação de uma casa localizada na Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento da casa de apoio durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/07/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua João Elias Ramalho para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/07/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/07/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da csa de apoio e PSF durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/07/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da unidade de saude da familia na Rua Antonio Barbosa durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na residencia dos medicos durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/07/2008 | 415.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem em plantões no Hosp. deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004327895458 | Ronilson Alves Macena | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jun/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/07/2008 | 300.00 | 00006739874425 | Maria Edilene Ferreira Lopes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no psf de santo agostinho durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/07/2008 | 335.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/07/2008 | 295.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/07/2008 | 310.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município duranete o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/07/2008 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa empenhada para pagamento de Serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE, durante o mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/07/2008 | 261.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção dos gabinetes odontológicos das USFs da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/07/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de serviços tec. profissionais especializados em auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/07/2008 | 315.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como aux. de servicos gerais na residencia do psf durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/07/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado como atendente no hospital deste municipio durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de servico prestado como auxiliar de servicos gerais no hospital deste municipio durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2008 | 415.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2008 | 415.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/07/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/07/2008 | 150.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF do bairro São José durante o mês de jun/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2008 | 575.00 | 00015150704415 | Vital Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em viagens efetuadas num veículo Fiat uno de placa KJC 5965 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2008 | 104.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípío | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2008 | 3615.50 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2008 | 780.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços médicos realizados em plantões na no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2008 | 3615.50 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados em plantões realizados no Hosp. deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2008 | 300.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante os meses de maio e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/07/2008 | 3500.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2008 | 415.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2008 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota anexa destinadas a manutenção de escolas da rede municipoal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2008 | 2500.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2008 | 310.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2008 | 415.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2008 | 450.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MMN 1625 PB a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2008 | 150.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado à rua José Guedes destinada ao funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/07/2008 | 560.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/07/2008 | 812.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/07/2008 | 450.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2008 | 504.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/07/2008 | 540.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 13 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/07/2008 | 434.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/07/2008 | 435.80 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 14 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2008 | 550.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 11 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2008 | 480.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de jun/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/07/2008 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2008 | 242.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2008 | 434.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2008 | 493.50 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2008 | 520.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2008 | 539.50 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2008 | 480.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2008 | 550.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José do Canal à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2008 | 800.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2008 | 360.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 12 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2008 | 650.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2008 | 300.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2008 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2008 | 460.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2008 | 407.25 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 15 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2008 | 455.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2008 | 455.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 13 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2008 | 494.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 13 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de maio/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2008 | 545.85 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2008 | 532.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2008 | 375.60 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 12 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2008 | 480.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2008 | 455.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2008 | 490.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2008 | 1020.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2008 | 455.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2008 | 490.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2008 | 700.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2008 | 378.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de jun/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2008 | 560.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 28 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2008 | 405.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2008 | 440.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de jun/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2008 | 385.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 11viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2008 | 436.68 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2008 | 436.68 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de jun/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/07/2008 | 500.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2008 | 3848.15 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/07/2008 | 2525.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal 000911 anexa destinadas a manutenção da casa da família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/07/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2008 | 3940.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | C/A Fornecimento de material esportivo constantes da NF 0831, anexa, destinados a times amadores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/07/2008 | 950.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de nº 000398, anexa, executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2008 | 312.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/07/2008 | 256.00 | 00077532937453 | Francisco Mangueira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MMV 9851 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/07/2008 | 985.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de saude conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/07/2008 | 94.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/07/2008 | 625.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/07/2008 | 553.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KGA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/07/2008 | 94.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 transportando as equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/07/2008 | 912.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2008 | 157.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KLB 0578 a serviço da secretaria de saúde transportando equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/07/2008 | 150.72 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de material de processamento de dados constantes da Nota fiscal de nº 000159 anexa, destinados a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/07/2008 | 436.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/07/2008 | 52.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/07/2008 | 834.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa empenhada referente ao pagamento de locação de uma casa localizada na Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento da secretaria de saude durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/07/2008 | 594.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/07/2008 | 2400.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de Carne Bovina constantes da NF de nº 002874 anexa, destinadas ao hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2008 | 5886.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/07/2008 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 042031/01, 042031/02, 042026/01, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/07/2008 | 5509.59 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 043189, 043191/01, 043194/01, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2008 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | C/a Serviços prestados como assistente social - PAIF (Programa de Assistência Integral à Família durante o mês de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de croche do programa paif em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2008 | 415.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | C/aos Serviços téc. profissionais especializados como educadora na Casa da Família Programa PAIF durante o mês de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2008 | 830.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnico na manutencao do cadastro unico (bolsa familia) peti, em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/07/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do PETI, relativo ao mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2008 | 415.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de fuxico no paif em julho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2008 | 2235.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de viagens a servico da secretaria de saude deste município conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizada transportando a equipe de agentes epidemiológicos num veículo D-10 de placa JFM 1040 para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2008 | 390.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2008 | 1750.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo camionete D-20 de placa MMQ 7938 PB para ficar a disposição da secretaria de saúde no Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2008 | 520.00 | 00047363711453 | Cícero R. Leite | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Celta de placa MOI 1669 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2008 | 1390.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2008 | 67.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2008 | 129.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2008 | 415.00 | 00007929815455 | Flávia de Oliveira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais tirando licença durante o mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2008 | 99.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Despesa que se emepenha para pagamento de serviços prestados como professor de dança, proveniente de ensaio para apresentação dos alunos do PETI durante o período junino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/07/2008 | 1500.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto dos veículos Van de placa MNB 6215 e D-20 de placa MMN 2281 pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2008 | 104.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas numm veículo D20 a serviço da secretaria de transporte deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2008 | 3450.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos executados no conserto e manutenção do Trator Patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2008 | 2600.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2008 | 2500.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos executados no conserto de equipamentos pertencentes aos gabinetes odontológicos das unidades de saúde do PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2008 | 7709.66 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados a manutenção das unidades da rede municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2008 | 37496.65 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2008 | 32.52 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2008 | 15375.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2008 | 1535.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2008 | 69.24 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2008 | 154.47 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2008 | 5114.24 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2008 | 69.24 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2008 | 32153.70 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2008 | 633.10 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2008 | 762.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2008 | 88.84 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2008 | 5256.36 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidor comissionado na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2008 | 115.40 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2008 | 2798.76 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2008 | 23.08 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de salario família do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2008 | 2490.00 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2008 | 161.56 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de salário família aos conselheiros tutelares rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2008 | 2880.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2008 | 270.14 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2008 | 1984.26 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2008 | 2160.00 | 00028637879420 | Gerson Soares Nogueira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de tambores de 200L constantes da Nota Fiscal Avulsa de nº 529686, anexa destinados a coleta de lixo das vias públicas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2008 | 6413.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2008 | 28041.50 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2008 | 1129.30 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia de servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2008 | 461.16 | 00005391896428 | João de Deus Quirino Ramalho e outros | Despesa que se emepenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2008 | 3348.71 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2008 | 3682.32 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2008 | 5465.93 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2008 | 15750.09 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2008 | 2437.26 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2008 | 171.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2008 | 53.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2008 | 5585.54 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2008 | 65.04 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2008 | 4563.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2008 | 233.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2008 | 2764.83 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2008 | 32.52 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2008 | 880.00 | 05456927000154 | J. M. L. Veras | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº an1991anexa destinadas ao conserto do veículo D-20 hora locada a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2008 | 3452.32 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2008 | 92.32 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2008 | 97962.57 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2008 | 390.24 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2008 | 66408.58 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2008 | 1877.26 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2008 | 8959.66 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2008 | 169.42 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal desta secretaria em jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2008 | 1054.34 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2008 | 39.34 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2008 | 24.62 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2008 | 3878.95 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 042031/01, 042031/02, 042026/01, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2008 | 1233.97 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares constantes das NF 042032/01, 042032/02, anexas, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2008 | 2500.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2008 | 500.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2008 | 196.00 | 00008577830411 | Geneildo Pereira Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza do cemitério público municipal do Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2008 | 1955.41 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagto de salário família de servidores rel. ao mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2008 | 434.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2008 | 490.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2008 | 450.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2008 | 434.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2008 | 434.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de jul/2008 turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2008 | 436.68 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2008 | 436.68 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2008 | 385.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 11 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2008 | 440.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2008 | 405.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2008 | 378.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2008 | 700.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2008 | 490.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2008 | 455.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2008 | 1020.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 17 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2008 | 455.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2008 | 480.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2008 | 375.60 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 12 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2008 | 560.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 28 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2008 | 532.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2008 | 722.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2008 | 545.85 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2008 | 407.25 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 15 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2008 | 494.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 13 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2008 | 455.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 13 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2008 | 812.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 29 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2008 | 455.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2008 | 450.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2008 | 504.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2008 | 540.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 18 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2008 | 434.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2008 | 435.80 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 14 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2008 | 550.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 11 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2008 | 480.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2008 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2008 | 242.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2008 | 493.50 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2008 | 520.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2008 | 539.50 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2008 | 480.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2008 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2008 | 360.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 12 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2008 | 300.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2008 | 490.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2008 | 420.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2008 | 600.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2008 | 550.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 11 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José do Canal à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2008 | 650.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 13 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2008 | 560.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2008 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 12 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2008 | 16127.55 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 1158, 001196 anexas destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2008 | 722.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junl/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2008 | 434.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 14 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2008 | 450.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 15 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2008 | 104.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2008 | 11191.83 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagto de salário família de servidores rel. ao mês de JUL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/08/2008 | 415.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados prestados como professor de danca do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/08/2008 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/08/2008 | 416.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na gravacao de programa radiofonico, divulgacao de atos administrativos e filmagem de eventos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/08/2008 | 830.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2008 | 415.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PRO JOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de assistência social durante o mês de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2008 | 85.10 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/08/2008 | 3.51 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2008 | 405.60 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo C10 de placa MNS 7656 transportando jogadores de futebol para o campeonato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2008 | 312.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia durante a realização dos festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2008 | 765.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de Diretor de ensino de educação Infantil durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2008 | 850.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado a servico prestado no transporte de professores da rede municipal, da zona rural para a cidade e vice-versa em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2008 | 230.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de auxiliar de serviços gerais num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 entre os Sítios lagoa do Vicente e Pedro Jorge de Lacerda durante o mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2008 | 300.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de professor da rede municipal de ensino fundamental no percurso compreendido entre o Sítio Pedra Lisa e o Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos: ônibus de placa KHB 2371, D-20 Custon de placa MMN 2281, Van de placa MNB 6215 pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos: ônibus de placa KHB 2371, D-20 Custon de placa MMN 2281, Van de placa MNB 6215 pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2008 | 32000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/08/2008 | 15000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência comunitária dos correios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento de uma agência comunitária dos correios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2008 | 100.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | Despesa empenhada para pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura no Dist de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2008 | 100.00 | 00000914177400 | Sebastiao Alves de Morais | Despesa empenhada para pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento de um ponto de apoio para funcionamento de uma sub- prefeitura no Dist de Palmeira deste município durante o mês de junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada durante o mês de jun/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/08/2008 | 427.00 | 00002819652425 | Ricardo Jose Alves Vicente | despesa que se emepnha para pagamento referente a servico prestado no roco das estradas vicinais do municipio de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2008 | 7000.00 | 00005817194414 | José Nailton A. Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mudas de plantas destinadas a arborização das ruas deste município conf. Nota fiscal de nº 878532, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2008 | 3023.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº 000359 anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2008 | 416.00 | 00005817194414 | José Nailton A. Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2008 | 700.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante os meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/08/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/08/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: Ambulância saveiro de placa MOO 2094, ambulância saveiro de placa MMX 2869, gol de placa MNP 5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/08/2008 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: Ambulância saveiro de placa MOO 2094, ambulância saveiro de placa MMX 2869, gol de placa MNP 5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/08/2008 | 4250.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais 012, 013, 014, anexas, destinados ao peti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2008 | 500.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante os meses de junho e julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 destinado ao funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2008 | 200.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 destinado ao funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/08/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2008 | 7849.85 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais 031, 032, 033, 034, 035, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2008 | 310.50 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos como motorista rel. ao mês de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2008 | 300.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de saúde durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2008 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2008 | 467.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe da dengue para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2008 | 2510.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2008 | 4000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2008 | 1546.00 | 00008137279440 | Viturino Liberato da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2008 | 415.00 | 00008269312436 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como jardineiro na manutenção da praça Alice Dantas e praça do forró deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa empenhada para pagamento referente aos subsídios de secretário de administração rel. ao mes de julho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2008 | 3510.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2008 | 2490.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2008 | 415.00 | 00007929815455 | Flávia de Oliveira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais tirando licença durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2008 | 280.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/08/2008 | 2120.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula, no mes de junho/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/08/2008 | 275.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua da escola municipal olegario dias em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/08/2008 | 800.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado a servico prestado no transporte de professores da rede municipal, da zona rural para a cidade e vice-versa em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de jul/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/08/2008 | 555.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no roco e retirada de entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/08/2008 | 4980.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de pessoal que trabalha no Programa da Epidemiologia e controle de doenças - ECD rel aos meses de junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/08/2008 | 553.92 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. aos meses de junho e julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2008 | 7658.66 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2008 | 1300.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de cópias xerográficas e encadernação de documentos pertencentes ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2008 | 7.68 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/08/2008 | 1230.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/08/2008 | 800.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de uma casa localizada nesta cidade destinada ao funcionamento de setores desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/08/2008 | 3115.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/08/2008 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2008 | 3018.20 | 00002324481405 | Marinalva Leite Pereira e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza da praca do forro durante a realização do sao joao 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/08/2008 | 251.37 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/08/2008 | 1053.90 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 010, anexa destinados a manutenção desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/08/2008 | 1653.05 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 07, 09 anexas destinados a manutenção ddesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/08/2008 | 415.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe da dengue para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/08/2008 | 850.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2008 | 415.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenhda para pagamento de Serviços prestados como assistente social - PAIF (Programa de Assistência Integral à Família durante o mês de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/08/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/08/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/08/2008 | 415.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos idosos no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF junto a secretaria de assistênicia social durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/08/2008 | 24.13 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/08/2008 | 11600.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota anexa destinadas a manutenção de escolas da rede municipoal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/08/2008 | 5600.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/08/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de croche do programa paif em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/08/2008 | 6800.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/08/2008 | 5000.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/08/2008 | 6500.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/08/2008 | 2390.40 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2008 | 3615.50 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos prestados na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2008 | 1981.70 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 006 e 008, anexas destinados a manutenção desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/08/2008 | 13670.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário rel. ao mês de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/08/2008 | 2100.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de informática constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/08/2008 | 83.20 | 00003135954455 | Lucia de Fátima Martins Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/08/2008 | 2000.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/08/2008 | 310.00 | 00005327916499 | JOSE RODOLFO DIAS ARAUJO | Despesa empenhada para pagamento de diferença de salário a servidor lotado na secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2008 | 6000.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2008 | 1000.00 | 01020287000184 | José Queiroz deMedeiros | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecanicos constantes da Nota Fiscal de nº 000365, anexa executados no conserto do veículo Van Renaut pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/08/2008 | 117.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados prestados como professor de danca nos ensaios de quadrilhas das escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/08/2008 | 547.00 | 00005327977447 | Jose Irismar Nunes Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços mecanicos em veículos pertencenes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2008 | 380.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços executados na abertura de letreiros em prédios públicos deste município em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2008 | 156.00 | 00034968231865 | Leandro de Lima Camboim | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como guarda durante a realizacao do sao joao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2008 | 2860.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf NF 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/08/2008 | 605.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/08/2008 | 520.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2008 | 468.00 | 00058084304453 | Antonio Vicente da Silva | Despesa que se emepenha para pagamento de serviços prestados como operador do trator massey fergusson na coleta de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/08/2008 | 329.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua de Esc. Munic. deste municipio durante o mes de jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/08/2008 | 1387.00 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas desta cidade em jun e jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/08/2008 | 1408.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2008 | 130.00 | 00005410648439 | Joao Batista Conceicao | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2008 | 2060.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/08/2008 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município de 26 de maio a 26 de junho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2008 | 1986.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2008 | 3615.50 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como medico do Programa Saude da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2008 | 415.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG titan a serviço da secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/08/2008 | 100.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da unidade do psf no sitio sao goncalo em jun/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/08/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos prestados no Programa Saúde da Família - PSF durante o jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o período jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2008 | 3615.50 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos medicos prestados no Programa Saude da Familia - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2008 | 1709.00 | 00004818084859 | Antonio Virgulino dos Santos Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/08/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2008 | 415.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como monitora do PETI durante o mes de junho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2008 | 415.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de auxiliar de servicos gerais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil durante os meses de junho e juljo 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/08/2008 | 5360.00 | 00006776625484 | Jucilene Leite da Silva e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no PETI durante o mes de junho 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2008 | 755.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao e conserto das portas do predio do conselho tutelar e manutencao do carrocao trator e pneus desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2008 | 645.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados transportando exames e funcionarios desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2008 | 415.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço pretado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2008 | 415.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mes de jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2008 | 415.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade em jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2008 | 415.00 | 00003009864400 | Gutemberg Rodrigues Lopes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de limpeza pública na sede do município sendo: limpeza e retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2008 | 77.60 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2008 | 0.17 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2008 | 712.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no conserto de fogoes industriais e geladeiras pertencentes a sec de educacao e escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2008 | 415.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações das unidades escolares e demais predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Manutenção das Atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/08/2008 | 1520.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 003, anexa destinados a manutenção da creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2008 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2008 | 1670.00 | 08106012000107 | José Lindomar Cordeiro Leite | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na implantacao do Sistema Banda Larga em reparticoes que compoem a administracao publica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/08/2008 | 3095.00 | 10687499000100 | Ivo Pereira de Morais | C/aos Serviços prestados com um trator de esteira na recuperação de estradas vicinais na cidade de Imaculada PB conf. Nota Fiscal de Serviços nº 0190, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/08/2008 | 3000.00 | 10687499000100 | Ivo Pereira de Morais | C/aos Serviços prestados na recuperação de estradas vicinais na cidade de Imaculada PB conf. Nota Fiscal de Serviços nº 0190, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/08/2008 | 2220.00 | 10687499000100 | Ivo Pereira de Morais | C/aos Serviços prestados na recuperação de estradas vicinais na cidade de Imaculada PB conf. Nota Fiscal de Serviços nº 0190, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/08/2008 | 18777.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de Agentes Comunitários de Saúde jul/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/08/2008 | 355.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de recarga de cartucho de tinta para impressoa desta secretaria conf NFS 016560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/08/2008 | 397.80 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico de cópias e encadernacao conf NFS 04551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/08/2008 | 9490.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/08/2008 | 152.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes e bolachas para os profissionais plantonista da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2008 | 110.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanches para reunioes das equipes do psf e conselho municipal de saude desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2008 | 470.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a exames clínicos cosntantes da NFS 04467, anexa, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/08/2008 | 469.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2008 | 2982.96 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares constantes das NF 043192/01, 043192/02, 043195/01, anexas, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2008 | 750.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/08/2008 | 146.00 | 00073935387415 | Geraldo Belo da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no roco de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/08/2008 | 1500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol, trator de esteira e trator massey fergusson pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2008 | 570.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2008 | 14253.95 | 03353358000196 | Ministerio da Integração Nacional | Despesa que se empenha para pagamento conforme GRU em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/08/2008 | 2500.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Despesa empenhada para pagamento de servicos executados no conserto de equipamentos pertencentes aos gabinetes odontológicos das unidades de saúde do PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/08/2008 | 3764.52 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2008 | 313.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe da dengue para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2008 | 410.88 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conf NFS 04501, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/08/2008 | 1727.38 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 043347/01, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/08/2008 | 415.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitora do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/08/2008 | 470.00 | 00093645236449 | Ivan Balduino de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na confecção de uma mesa de madeira medindo 3,00 metros de comprimento por 0,80 m de largura e 02 bancos com 03 metros de comprimento destinados ao programa Projovem implantado no dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/08/2008 | 2600.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos executados no conserto e manutenção dos veículos D-20 placa MMQ 7938 e Veraneio de placa RBZ placa 9713 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2008 | 5000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota anexa destinadas a manutenção de escolas da rede municipoal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2008 | 5000.00 | 03713933000114 | VALDIR ELETRICIDADE - Valdir Oliveira Tiburtino Brandão | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na manutenção de redes elétricas das unidades escolares da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/08/2008 | 1040.00 | 00007153695478 | Tarcila Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS4993 PB a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2008 | 35.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2008 | 155.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2008 | 40.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2008 | 69302.05 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2008 | 1886.70 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2008 | 7555.62 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2008 | 169.42 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2008 | 98793.93 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2008 | 422.76 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2008 | 203.11 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2008 | 38943.10 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2008 | 599.00 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2008 | 1120.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2008 | 37284.50 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2008 | 162.60 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2008 | 37.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2008 | 2490.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2008 | 23.08 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2008 | 2036.25 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2008 | 115.40 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2008 | 2152.40 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2008 | 55.60 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2008 | 104.31 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2008 | 136.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2008 | 263.21 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2008 | 1.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2008 | 4.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2008 | 4.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2008 | 2.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2008 | 136.24 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2008 | 1443.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2008 | 4090.37 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2008 | 3719.43 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2008 | 5535.86 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2008 | 13578.96 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2008 | 2765.51 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2008 | 28683.13 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2008 | 1106.22 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2008 | 4000.00 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000362, 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2008 | 1080.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da NF 026904 anexa, destinadas ao conserto da Patrol Cat pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2008 | 1862.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000795, anexa destinados ao trator pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2008 | 260.00 | 00137243000176 | Brotas Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de número 010110, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância pertencente a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2008 | 625.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal anexa, destinadas ao conserto do veículo gol pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2008 | 1640.64 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2008 | 28375.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2008 | 636.50 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2008 | 7050.00 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2008 | 940.00 | 00022667440110 | Francisco de Oliveira Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota Fiscal de Serviços nº 000169 em anexo executados no conserto dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2008 | 1780.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota fiscal de nº 000122 anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2008 | 775.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2008 | 1080.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental para a zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2008 | 7492.64 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2008 | 4000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2008 | 729.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2008 | 1120.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2008 | 18978.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2008 | 415.00 | 00097946575491 | Inês Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como gari lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo no período de 01 de agosto a 01 de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2008 | 3320.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, rel. aos meses de abril, maio, junho e julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/09/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/09/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2008 | 3840.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus e câmaras de ar constantes da nota fiscal de nº 000794, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/09/2008 | 292.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio São Sebastião, zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/09/2008 | 271.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2008 | 4.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/09/2008 | 312.00 | 00068087420497 | Genilda Pereira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como diarista na limpeza pública do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/09/2008 | 480.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no unidade de saúde do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/09/2008 | 540.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de saude conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2008 | 180.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/09/2008 | 380.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria de saúde deste muinicípio transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/09/2008 | 245.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KGA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/09/2008 | 912.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTU 5299 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/09/2008 | 800.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/09/2008 | 5300.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/09/2008 | 645.00 | 00004818084859 | Antonio Virgulino dos Santos Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo Sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/09/2008 | 312.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como professor de dança no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/09/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/09/2008 | 8032.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/09/2008 | 35.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/09/2008 | 964.63 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/09/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de agosto/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2008 | 5463.20 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2008 | 1061.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo F-4000 de placa KFN 7201 a serviço da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2008 | 22500.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2008 | 6420.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000015, 000016, 000017 anexas destinados ao Hosp Dr. Raul Torres Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2008 | 1500.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2008 | 920.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 23 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de jul/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2008 | 690.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/09/2008 | 1150.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/09/2008 | 480.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São José do Canal à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/09/2008 | 640.00 | 00007065685403 | Edielson Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo D10 de placa KHE 2107 PE transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/09/2008 | 565.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de 46 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo durante os meses de junho e julho de 2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/09/2008 | 716.45 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 23 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/09/2008 | 810.75 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/09/2008 | 836.97 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/09/2008 | 836.97 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/09/2008 | 648.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 24 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/09/2008 | 575.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/09/2008 | 506.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/09/2008 | 966.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2008 | 805.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/09/2008 | 908.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de ago/2008 turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2008 | 874.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/09/2008 | 529.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/09/2008 | 836.97 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/09/2008 | 805.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/09/2008 | 840.19 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/09/2008 | 644.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/09/2008 | 690.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/09/2008 | 950.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 25 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/09/2008 | 621.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/09/2008 | 460.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/09/2008 | 908.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/09/2008 | 908.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/09/2008 | 690.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/09/2008 | 690.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/09/2008 | 713.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/09/2008 | 2280.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 38 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/09/2008 | 816.50 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/09/2008 | 1150.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/09/2008 | 1840.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 46 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de ago/2008 no turno da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2008 | 805.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/09/2008 | 805.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/09/2008 | 5768.50 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/09/2008 | 2162.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/09/2008 | 919.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KLB 0578 a serviço da secretaria de saúde transportando equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/09/2008 | 3615.50 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2008 | 300.00 | 00016756931881 | Sueli Caetano Santos | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada na Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, neste município destinada ao funcionamento do PSF do bairro São José ref. aos meses de julho e agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/09/2008 | 415.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/09/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da casa de apoio e PSF durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/09/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio ref. ao mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/09/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/09/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da unidade de saude da familia na Rua Antonio Barbosa durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/09/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua João Elias Ramalho para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/09/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/09/2008 | 1985.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviço gerais lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/09/2008 | 208.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/09/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de serviços tec. profissionais especializados em auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/09/2008 | 715.00 | 00005327910458 | Maria Gerlandia B. Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na residencia dos medicos durante o mês de jun/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/09/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2008 | 261.60 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos das USFs da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2008 | 5150.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2008 | 0.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2008 | 400.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de anexa de documentos pertencentes a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2008 | 11367.96 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do parcelamento de INSS ref. ao 13º salário do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2008 | 415.00 | 00003976044407 | Ednisse Araújo Santana | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2008 | 5150.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das unidades de saúde deste município conf. Nota Fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/09/2008 | 3615.50 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/09/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/09/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2008 | 8761.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/09/2008 | 205.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados transportando exames e funcionarios desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/09/2008 | 1150.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/09/2008 | 805.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 23 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2008 | 208.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/09/2008 | 3090.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saude deste município conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/09/2008 | 622.50 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/09/2008 | 830.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI durante o mês de julho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/09/2008 | 70.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/09/2008 | 511.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, a serviço da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/09/2008 | 622.50 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se emenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/09/2008 | 2075.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2008 | 2100.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2008 | 2800.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2008 | 415.00 | 00004327895458 | Ronilson Alves Macena | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/09/2008 | 415.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2008 | 532.00 | 00003615769430 | Cícero Roseval Rodrigues Leite | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Celta de placa MOI 1669 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/09/2008 | 415.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem em plantões no Hosp. deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/09/2008 | 8600.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: Ambulância saveiro de placa MOO 2094, ambulância saveiro de placa MMX 2869, gol de placa MNP 5818, D-20 de placa MMQ 7938 (hora locada) pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2008 | 1600.00 | 05456927000154 | J. M. L. Veras | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais anexas destinadas ao conserto dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/09/2008 | 14435.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/09/2008 | 255.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza pública do Dist. de Santo Aleixo compreendendo a retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/09/2008 | 300.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no roço e retirada de entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/09/2008 | 937.84 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/09/2008 | 805.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 23 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/09/2008 | 1150.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/09/2008 | 1150.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/09/2008 | 830.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os meses de maio e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/09/2008 | 805.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/09/2008 | 805.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2008 | 1040.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2008 | 1066.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/09/2008 | 777.00 | 00014095327472 | Ginaldo Amaro Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN 3572 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/09/2008 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/09/2008 | 4.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/09/2008 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/09/2008 | 4.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2008 | 17450.92 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa que se empenha para pagto ref. aos vencimentos de servidores comissionados rel. ao mês de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/09/2008 | 12788.97 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa que se emepenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados rel. ao mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/09/2008 | 1040.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/09/2008 | 685.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/09/2008 | 2000.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos desta secretaria conf. Nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/09/2008 | 730.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/09/2008 | 1440.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto dos veículos Van de placa MNB 6215 e D-20 de placa MMN 2281 pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2008 | 92700.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da segunda parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/09/2008 | 1352.00 | 00088550095400 | João Fernandes de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/09/2008 | 1352.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2008 | 1425.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/09/2008 | 2496.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da Nota Fiscal anexa destinados a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/09/2008 | 2700.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da NF destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/09/2008 | 2950.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos executados no conserto e manutenção do Trator Patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/09/2008 | 729.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2008 | 415.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2008 | 800.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/09/2008 | 1200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano durante os meses de fevereiro à setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/09/2008 | 4919.40 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes das NFs anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2008 | 490.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2008 | 200.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de paes e bolachas para os profissionais plantonista da saude quando a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/09/2008 | 1042.00 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2008 | 8250.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados ao trator Patrol Cat, trator de esteira e trator massey fergusson pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/09/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/09/2008 | 83.61 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/09/2008 | 18000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos: ônibus de placa KHB 2371, D-20 Custon de placa MMN 2281, Van de placa MNB 6215 pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/09/2008 | 8000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção do Desporto amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/09/2008 | 12000.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais esportivos constantes da NF de nº 000870 anexa, destinados a manutenção do desporto amador deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/09/2008 | 1050.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/09/2008 | 897.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 23 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de jul/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/09/2008 | 136.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/09/2008 | 472.00 | 00005327977447 | Jose Irismar Nunes Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços mecanicos em veículos pertencenes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/09/2008 | 292.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no grupo escolar loc. no Sítio Serraria, Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/09/2008 | 830.00 | 00002573742482 | Rita da Silva Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a secretaria municipal de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2008 | 200.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio São Sebastião, zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/09/2008 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. Olegário Vieira da Costa loc. no Sítio Viração deste município durante o mês de março de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2008 | 450.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG titan a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/09/2008 | 400.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG titan a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/09/2008 | 575.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/09/2008 | 966.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/09/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/09/2008 | 73.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de lanches e refeiçôes para o pessoal da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/09/2008 | 860.00 | 00003314697406 | Damião Lucindo dos Santos | Despesa que se emenha para pagamento de serviços prestados como eletricista na manutenção de instalações elétricas de prédios públicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/09/2008 | 3500.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços anexas executados na recuperação de galerias de esgoto das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/09/2008 | 1040.00 | 00031290957487 | Vicente Lopes Barbosa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como pedreiro na execução de pequenas melhorias nas unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/09/2008 | 104.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípío | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/09/2008 | 375.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de saude conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/09/2008 | 345.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de saude conf. autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/09/2008 | 416.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D-10 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2008 | 1750.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo camionete D-20 de placa MMQ 7938 PB para ficar a disposição da secretaria de saúde no Dist. de Palmeira deste município durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2008 | 392.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/09/2008 | 548.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 004552, anexa executados no conserto dos veículo Gol de placa MNP 5818, ambulância de placa MOO 2094, ambulância de placa MMX 2869 pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/09/2008 | 573.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MYY 0278 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/09/2008 | 658.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a exames clínicos cosntantes da NFS 004709, anexa, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/09/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/09/2008 | 1660.00 | 00098206907491 | Maria de Fátima Inácio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de Assistência social durante os meses de julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/09/2008 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa empenhada para pagamento de internet conf. desconto automático em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PRO JOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2008 | 830.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esporte junto ao Programa PROJOVEM da secretaria de assistênicia social durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/09/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos durante o mês de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/09/2008 | 104.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2008 | 2090.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/09/2008 | 156.00 | 00008137279440 | Viturino Liberato da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2008 | 1888.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/09/2008 | 625.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/09/2008 | 312.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como diarista na função de vigia na Escola munic. José Alves Sabino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/09/2008 | 437.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2008 | 591.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/09/2008 | 1040.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/09/2008 | 1090.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo a Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/09/2008 | 3552.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/09/2008 | 100610.39 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/09/2008 | 406.50 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2008 | 69897.28 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2008 | 1847.36 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2008 | 7883.47 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em Set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2008 | 120.64 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/09/2008 | 29060.25 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2008 | 1106.22 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/09/2008 | 2747.46 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/09/2008 | 1000.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/09/2008 | 34542.13 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/09/2008 | 615.26 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2008 | 3375.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de servidores lotados na secretaria de Assistência social deste município durante o mês de set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2008 | 2896.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2008 | 46.16 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/09/2008 | 2017.62 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/09/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/09/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/09/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2008 | 3.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2008 | 7.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2008 | 3200.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2008 | 6.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2008 | 593.58 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2008 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2008 | 4.08 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2008 | 39.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2008 | 105.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2008 | 3602.17 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2008 | 3754.82 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2008 | 12300.93 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2008 | 16.26 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2008 | 20.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2008 | 16.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2008 | 4.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2008 | 4.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/10/2008 | 4735.98 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NF 044609, 044594, 044610, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/10/2008 | 37284.50 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2008 | 162.60 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2008 | 7501.45 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041 anexas destinados ao hospital municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2008 | 7.65 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/10/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2008 | 6400.00 | 04833974000107 | Retífica Arcoverde-Gouveia Gomes Retífica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de Serviços, anexa executados no conserto do veículo microônibus Van Renault pertencente ao setor de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/10/2008 | 728.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/10/2008 | 1352.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes para assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/10/2008 | 365.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/10/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da casa de apoio e PSF durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/10/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua João Elias Ramalho para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/10/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2008 | 3600.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/10/2008 | 4.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/10/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/10/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2008 | 9340.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção da merenda de escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2008 | 415.00 | 00002106602448 | Vicente do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento de salário a servidor contratado na função de auxiliar de serviços gerais lotado na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2008 | 23.08 | 00002106602448 | Vicente do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento de salário família servidor contratado na função de auxiliar de serviços gerais lotado na secretaria de educação deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/10/2008 | 364.00 | 00003220131433 | Damião Gomes Bento | Despesa empenhada para pagamento de limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2008 | 4473.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol, trator massey fergusson, Caminhão Basculante GM de placa MME 0006 e trator de esteira pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2008 | 343.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 004562 anexa executados no conserto do motor de partida do Trator pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2008 | 4200.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol cater, trator massey fergusson, caminhão basculante de placa MME0006 e trator de esteira pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2008 | 4.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2008 | 43.25 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2008 | 3301.91 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade e nota fiscal de serviços de nº 000079, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2008 | 5000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de Prefeito durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2008 | 3302.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao veículo Ecosport pertencente ao gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2008 | 1120.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2008 | 6500.00 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como médico no Programa Saúde da Família - PSF deste município durante o mês ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/10/2008 | 6500.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos no Programa Saúde da Família - PSF deste município durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2008 | 3530.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como aux. de servicos gerais lotados na secretaria de saúde deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2008 | 560.00 | 00006755636401 | Susana Gabriel Brito Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como tec de enfermagem no Programa Saúde da Família durante o mês de jul/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2008 | 317.50 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 004552, anexa executados no conserto dos veículo Gol de placa MNP 5818, ambulância de placa MOO 2094, pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2008 | 9490.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Hospital Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/10/2008 | 2950.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Despesa empenhada para pagamento de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 001093 e 001094, anexa executados no conserto do veículo ambulância saveiro de placa MNX 2869 pertencente a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2008 | 462.31 | 03954834000124 | Ivone da Silva Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota fiscal de nº 024000, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2008 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 e D20 (hora locada) de placa MMQ 7938 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2008 | 6952.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2008 | 4675.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/10/2008 | 2524.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2008 | 5150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de produtos farmacêuticos constantes das Notas Fiscais d anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/10/2008 | 11000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos ônibus de placa KHB 2371, D20 custon (locada) de placa MMN 2281, VAN de placa MNB 6215 pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/10/2008 | 873.56 | 00004243875499 | Francisco de Assis Pereira Feitosa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de ago/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2008 | 11215.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/10/2008 | 11274.43 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de professores contratados conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/10/2008 | 915.80 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal de nº 000006, anexa destinados ao hosp. munic. Dr. Raul T. Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/10/2008 | 5865.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais 000042, 000043, 000044 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/10/2008 | 5613.80 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de servidores comissionados real. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/10/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de set/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/10/2008 | 1146.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando pessoas carentes afim de receberem assistênia médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2008 | 4500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/10/2008 | 1146.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando pessoas carentes deste município para assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/10/2008 | 100.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagem a serviço da secretaria de finanças deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/10/2008 | 1875.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 8107 transportando pessoas carentes deste município para assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/10/2008 | 1666.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 transportando pessoas carentes para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/10/2008 | 1979.00 | 00007153695478 | Tarcila Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS4993 PB Transportando Pessoas carentes deste município para assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/10/2008 | 2083.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol transportando pessoas carentes deste município para assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2008 | 1562.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/10/2008 | 4980.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/10/2008 | 1760.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2008 | 2560.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2008 | 2708.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo spriter a serviço da secretaria de educação transportando estudantes de Imaculada a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2008 | 3000.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/10/2008 | 1600.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2008 | 104.00 | 00003220131433 | Damião Gomes Bento | Despesa empenhada para pagamento de limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/10/2008 | 15502.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/10/2008 | 5.69 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/10/2008 | 6500.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a vencimento de serviços médicos realizados durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2008 | 256.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 008941 anexa, destinadas ao conserto do veículo pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2008 | 267.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000539 anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/10/2008 | 440.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS - Auto Peças Morais Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal 002478, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/10/2008 | 1600.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF destinados ao conserto de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2008 | 77.34 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/10/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2008 | 631.52 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2008 | 32590.85 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/10/2008 | 28375.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/10/2008 | 19491.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2008 | 28375.00 | 00001127834495 | Ana de Lúcia de Sousa Lima | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2008 | 115.40 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2008 | 2490.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2008 | 46.16 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2008 | 3375.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2008 | 115.40 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2008 | 2490.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2008 | 46.16 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2008 | 1936.75 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2008 | 48.78 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2008 | 1656.50 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2008 | 16.26 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2008 | 797.42 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2008 | 6687.06 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2008 | 46.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2008 | 1350.00 | 05905065000108 | Ecoplan Contabilidade e Softwares Ltda. | Despesa empenhada para pagament de Serviços de locação e manuseio do Software de folha de pagamento refetente aos meses de junho, julho e agosto de 2008 conf. Nota Fiscal de Serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2008 | 3428.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2008 | 6978.75 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2008 | 5656.89 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2008 | 15025.32 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2008 | 26894.90 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2008 | 1133.50 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2008 | 0.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2008 | 65752.59 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2008 | 1913.98 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2008 | 96963.28 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2008 | 494.62 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2008 | 5837.09 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2008 | 0.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2008 | 18000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2008 | 1.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/11/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/11/2008 | 1500.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/11/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/11/2008 | 3140.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal 001081 anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/11/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2008 | 7000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF 046760/01 e 046760/02 anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/11/2008 | 1600.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/11/2008 | 1910.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/11/2008 | 2190.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2008 | 2234.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2008 | 5702.70 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal nº 000060, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/11/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2008 | 18000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/11/2008 | 664.00 | 00006041519421 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/11/2008 | 12066.69 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de professores contratados conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/11/2008 | 419.10 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagto de salário família de servidores rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/11/2008 | 1878.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/11/2008 | 3450.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/11/2008 | 500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a exames clínicos cosntantes da NFS 004882, anexa, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/11/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de OUT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/11/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/11/2008 | 2621.70 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/11/2008 | 1936.75 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/11/2008 | 48.78 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/11/2008 | 4563.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/11/2008 | 5604.54 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/11/2008 | 27078.64 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/11/2008 | 149.76 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/11/2008 | 6778.76 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2008 | 400.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/11/2008 | 6500.00 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como médico no Programa PSF deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/11/2008 | 6500.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados no Programa saúde da família PSF deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/11/2008 | 6500.00 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados no Programa PSF deste município durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2008 | 1250.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2008 | 834.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/11/2008 | 560.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de locação de um aparelho de oxigênio destinado ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/11/2008 | 31790.30 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/11/2008 | 9609.00 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento de médicos e odontólogos do PSF durante o mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/11/2008 | 5114.24 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/11/2008 | 5056.69 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/11/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/11/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/11/2008 | 3150.14 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/11/2008 | 415.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/11/2008 | 415.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como professor de coreografia de dança no Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/11/2008 | 415.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/11/2008 | 415.00 | 00006642460448 | Lúcio Flávio de Lima Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como instrutor de xadrez no Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/11/2008 | 415.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/11/2008 | 415.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PRO JOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/11/2008 | 830.00 | 00098206907491 | Maria de Fátima Inácio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de Assistência social durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/11/2008 | 415.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução do curso em pintura de cerâmica no Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/11/2008 | 830.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esporte junto ao Programa PROJOVEM da secretaria de assistênicia social durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/11/2008 | 5000.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais anexas destinados a merenda do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/11/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/11/2008 | 101.76 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/11/2008 | 2790.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2008 | 46.16 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/11/2008 | 5378.38 | 00035713399400 | Eliene Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores comissionados rel. ao mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/11/2008 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/11/2008 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenhda para pagamento de Serviços prestados como assistente social - PAIF (Programa de Assistência Integral à Família durante o mês de set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/11/2008 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como psicóloga/Coordenadora do Programa de Apoio Integral à Família PAIF durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/11/2008 | 415.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/11/2008 | 415.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/11/2008 | 184.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes das Notas fiscais de nº 001630 anexas destinados a manutenção da casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/11/2008 | 415.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/11/2008 | 415.00 | 00003158742446 | Rita de Cássia C. de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro único e bolsa família junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/11/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de croche do programa paif em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/11/2008 | 1037.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnico na manutencao do cadastro unico (bolsa familia) peti, em set/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/11/2008 | 2000.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa empenhada para pagamento ref. aos subsídios de secretária de ação social rel. aos meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/11/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução de atividades físicas recreativas para os idosos no PAIF deste município durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/11/2008 | 830.00 | 00001067089454 | Ariosvaldo Lucena de Sousa junior | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esporte junto ao Programa PROJOVEM da secretaria de assistênicia social durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/11/2008 | 1975.50 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de material esportivo constantes da NF 000906 anexa, destinados ao Programa Pro Jovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/11/2008 | 2119.38 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/11/2008 | 4000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de parcela referente a reforma do clube municipal para funcionar a nova sede do PETI deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/11/2008 | 144.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/11/2008 | 136.72 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/11/2008 | 1000.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de saúde deste município durante o mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/11/2008 | 8095.15 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção da merenda de escolar da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/11/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/11/2008 | 3765.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/11/2008 | 3915.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/11/2008 | 2775.40 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/11/2008 | 2886.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/11/2008 | 2253.00 | 70093851000101 | MARK PEÇAS - Marcos Antonio Cesar Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto e recuperação de móveis pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/11/2008 | 67486.10 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/11/2008 | 1962.76 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/11/2008 | 96963.28 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/11/2008 | 494.62 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em out/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/11/2008 | 5748.97 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/11/2008 | 88.12 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/11/2008 | 6148.60 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/11/2008 | 67486.10 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/11/2008 | 1054.34 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/11/2008 | 415.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/11/2008 | 495.50 | 00002040877401 | Aloisio Cesar Gomes | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/11/2008 | 629.38 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor rel. ao mês de ago/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/11/2008 | 415.00 | 00082565171404 | Raimundo Bezerra da Silva | Despesa empenhada para pagamento de servidor rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/11/2008 | 3417.58 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade e nota fiscal de serviços de nº 000150, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/11/2008 | 130.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de diárias realizadas quando em viagem a serviço da secretaria de finanças deste município conf. requerimento de solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/11/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/11/2008 | 7.84 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2008 | 932.62 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2008 | 27111.65 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/11/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2008 | 4344.38 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2008 | 7056.87 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2008 | 13231.98 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2008 | 520.80 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na retirada de mato e entulhos nas dependências da murada da creche e esc. Miguel Dóia Cavalcante neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2008 | 520.80 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2008 | 833.30 | 00071420770420 | Gerizane Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento de serviços pretados na limpeza e retirada de lixo e entulhos do bairro São José deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2008 | 395.80 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KFP 0433 a serviço da secretaria de agricultura deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2008 | 145.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 Today de placa KGV 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2008 | 312.50 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-10 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/11/2008 | 5150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de produtos farmacêuticos constantes das Notas Fiscais d anexas destinados a manutenção da farmácia básica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/11/2008 | 208.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU 0431 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2008 | 765.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2008 | 588.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes deste município do Sítio Albino à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2008 | 546.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2008 | 657.30 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2008 | 735.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2008 | 653.00 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2008 | 550.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2008 | 567.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2008 | 740.25 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2008 | 1100.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2008 | 462.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2008 | 829.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2008 | 908.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2008 | 798.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2008 | 651.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2008 | 735.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada durante o mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2008 | 882.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/11/2008 | 829.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de set/2008 turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2008 | 630.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2008 | 965.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2008 | 1176.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2008 | 840.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2008 | 1200.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 40 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de set/2008 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2008 | 770.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2008 | 770.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2008 | 630.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2008 | 630.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2008 | 735.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/11/2008 | 735.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2008 | 770.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/11/2008 | 880.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2008 | 420.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2008 | 567.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2008 | 525.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2008 | 882.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2008 | 803.66 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2008 | 1260.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 36 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes no percurso: Santo Aleixo, Amolar Imaculada nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2008 | 735.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2008 | 819.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2008 | 880.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2008 | 840.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de ago/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2008 | 350.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio São Braz a Imaculada afim de frequentarem aulas duante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2008 | 798.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2008 | 22000.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gerador, sonorização, banheiros químicos (10 unidades), barracas (10 unidades), tenda eletrônica destinados a realização do São João do Povo na Praça do forró nos dias 06, 07 e 08 de junho/2008 e contratação das bandas: "Flor da Pele" e "Medalha de Ouro", locação de palco e gerador destinados a realização dos festejos juninos no povoado de Santo Aleixo e Dist. de Palmeira nos dias 13/06/2008 e 15/06/2008 respectivamente, conf. contrato fir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2008 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2008 | 1288.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-10 Transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2008 | 1040.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/11/2008 | 18000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2008 | 205.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento de água de escolas da rede municipal de ensinodeste município durante o mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2008 | 350.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2008 | 1840.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 transportando pessoas carentes para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2008 | 855.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de diversas Viagens efetuadas num veículo caravan de placa MNH 7156 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2008 | 1563.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de locação de um veículo camionete D-20 de placa MMQ 7938 PB para ficar a disposição da secretaria de saúde no Dist. de Palmeira deste município durante o mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/11/2008 | 615.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor lotado na secretaria de agricultura rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/11/2008 | 16.26 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de salário família rel. ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2008 | 365.00 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de assistência social quando a serviço da referida secretaria durante os meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2008 | 400.00 | 00074918087434 | Edvanio Pereira Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel do prédio destinado ao funcionamento do PETI loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 durante os meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2008 | 140.00 | 00095335706449 | Josildo Ferreira Mamede | Despesa empenhada para pagamento de locação de uma casa localizada no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do PETI durante os meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/11/2008 | 2490.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/11/2008 | 1832.50 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Assistência social (PETI) durante o mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/11/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2008 | 416.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como mecânico na revisão da caixa de marcha, lubrificação, revisão da suspensão do ônibus pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/11/2008 | 1034.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/11/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de out/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2008 | 404.76 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/11/2008 | 700.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um terreno baldio destinado a depósito de lixo durante os meses de agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/11/2008 | 400.00 | 00007209460420 | Jeferson Kléber Meneses Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados junto ao operador de motoniveladora na remoção de pedras e galhos das estradas vicinais após a passagem da Patrol Caterpiller | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/11/2008 | 900.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tratorista - operador do trator de esteira conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/11/2008 | 3713.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/11/2008 | 2524.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/11/2008 | 3580.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/11/2008 | 250.00 | 00020327889420 | Maria Dalcia Ribeiro de Brito | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Ver. Antonio Serafim de Sousa, sn, Bairro São José, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família - Programa PAIF durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/11/2008 | 260.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 57 destinado ao funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município durante o mês de jul/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/11/2008 | 4344.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/11/2008 | 415.00 | 00059345969420 | José Alexandre de Brito | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2008 | 1350.00 | 41014234000175 | Clínica Soares Machado - Severino Soares Machado | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de ultra-sonografias realizadas em pessoas carentes deste município conf Nota Fiscal de serviços 000752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2008 | 595.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2008 | 595.00 | 00003239855488 | Marinalva Gouveia Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2008 | 115.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2008 | 261.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos das USFs da zona rural e urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/11/2008 | 9490.00 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/11/2008 | 3580.00 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de outubro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/11/2008 | 2600.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município para assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/11/2008 | 1595.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Despesa que se empenha para pagamenot de Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/11/2008 | 340.00 | 00074918885420 | José Auderi Batista Vieira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na lavagem, polimento e lubrificação de veículos pertendentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/11/2008 | 1355.00 | 00005327934470 | Geciel Gomes Nunes | Despesa que se empenha para pagto ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde dese município transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/11/2008 | 440.00 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da educação deste município conf. requerimento de solicitação e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/11/2008 | 400.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/11/2008 | 1000.00 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de educação rel. ao mês de agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/11/2008 | 1470.00 | 01364693000164 | Luciene aguiar Silva-ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de pneus e peças constantes das Notas fiscais anexas destinadas a manutenção do veículo veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/11/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais de faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/11/2008 | 932.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/11/2008 | 415.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa empenhada para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/11/2008 | 23.08 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Despesa que se empenha para pagto ref. ao salário família rel. ao mês de ago/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/11/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/11/2008 | 1600.00 | 00002553678487 | Raimundo Doia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 durante mês de abr/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/11/2008 | 17831.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/11/2008 | 72.43 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/11/2008 | 7800.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF 047559/01 e 047559/02 anexa, destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2008 | 1000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/11/2008 | 440.00 | 00074918087434 | Edvanio Pereira Gomes | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da esc. munic. loc. no Sítio Mata Grande dos Alves neste município num veículo de tração animal (carro de boi) durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/11/2008 | 832.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/11/2008 | 4000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de parcela referente a reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/11/2008 | 21.90 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2008 | 300.00 | 04038876000188 | Associação da Rádio Comunitária Imaculada PB | Despesa empenhada para pagamento de veiculação de avisos de interesse da população conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 0088, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/11/2008 | 4616.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000112 anexa destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/11/2008 | 858.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064/PB a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2008 | 22000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/11/2008 | 483.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/11/2008 | 644.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-10 Transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/11/2008 | 5200.60 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes das NFs nº 000221, 000222 e 000223 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/11/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/11/2008 | 870.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa KLB 0578 a serviço da secretaria de saúde transportando equipes de vacinação para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/11/2008 | 1099.10 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na Plastificações, encadernações e confecção de formulários para manutenção do PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/11/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/11/2008 | 0.59 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/11/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/11/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/11/2008 | 416.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2008 | 520.00 | 00008137279440 | Viturino Liberato da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na manutenção das praças municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2008 | 416.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mes de ago/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/11/2008 | 4205.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000113 anexa destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/11/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio ref. ao mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/11/2008 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imóvel localizado no Dist. de Palmeira deste município destinado ao funcionamento da casa de apoio e PSF durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2008 | 832.00 | 00006371783432 | Genilson de Lima Sobrinho | Despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestado lubrificação e troca de oleo de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/11/2008 | 549.25 | 01399945000190 | IRRITEC - Tec. em Irrig. do NO. LTDA | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de produtos constantes da Nota Fiscal de nº 004192, anexa, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2008 | 625.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2008 | 260.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2008 | 1405.00 | 00005328011481 | Luiz Amorim da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/11/2008 | 5000.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal nº 000059, anexas destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/11/2008 | 850.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 26 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mês de ago/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2008 | 1325.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2008 | 150.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio durante o mes de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/11/2008 | 77.54 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas fiscais de faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/11/2008 | 250.00 | 00074918184472 | João Batista Fragoso de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do motor do veículo Gol de placa MNP 5818 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/11/2008 | 6.96 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. Notas fiscais de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/11/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua João Elias Ramalho para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/11/2008 | 250.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes das Notas Fiscais de Serviços nº 017458 e 017459 anexas, executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/11/2008 | 730.00 | 00004822161404 | Luiz Gonzaga Martins | Despesa que se empenha para pagamento de um viagem efetuada de João Pessoa a Imaculada PB (ida e volta) num veículo Caminhão Mercedes Benz de placa MNG 1506/PB de minha propriedade transportando um jogo de cozinha destinado ao Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/11/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2008 | 1334.00 | 00004818084859 | Antonio Virgulino dos Santos Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo Sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/11/2008 | 335.50 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 009067 e 009068 anexas, destinadas ao conserto do veículo pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/11/2008 | 429.78 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/11/2008 | 10000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/11/2008 | 70.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/11/2008 | 1962.76 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/11/2008 | 5748.97 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/11/2008 | 88.12 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2008 | 96693.02 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2008 | 520.32 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2008 | 1656.50 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2008 | 16.26 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a pensao alimenticia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/11/2008 | 70.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2008 | 125.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/11/2008 | 2096.73 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/11/2008 | 48.78 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/11/2008 | 26673.46 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de nov/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2008 | 1147.14 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2008 | 32387.53 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/11/2008 | 615.26 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2008 | 7.09 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/11/2008 | 2490.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/11/2008 | 23.08 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/11/2008 | 115.40 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2008 | 85.50 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2008 | 2317.08 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do conselheiros tutelares rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2008 | 1656.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2008 | 1461.43 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2008 | 1602.50 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2008 | 2490.00 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal da epidemiologia rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2008 | 7390.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000018, 000019, 000020, 000021, anexas destinados a manutenção dos postos de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2008 | 120.00 | 07331306000170 | Antonio A. Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 000586 e 000587, anexas destinadas ao conserto do veículo ambulância pert. a saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2008 | 9644.79 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das NFs 046150/01, 047732/01, 047728/01, 047724/01, 047727/01, 047734/01, 047735/01, 047736/02, 047736/01, 047725/02, 047725/01, 047723/02, 047723/01, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2008 | 606.40 | 03072187000127 | Ana Maria da Gama | Despesa que se empenha para pagto ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da Nota Fiscal de nº 000011 anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2008 | 10948.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes das notas fiscais de nº000788 e 000790 anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2008 | 300.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes das notas fiscais de nº 000180 e 000181, anexas executados nos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2008 | 1776.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de peças constantes da NF 003259 anexa, destinaos aos veículo pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2008 | 1000.38 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de tecidos constantes da nota fiscal de nº 001248 anexa destinados a confecção de fardamentos e uniformes do pessoal da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2008 | 22461.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2008 | 5293.80 | 07290913000139 | DENTAL P. - Claudeci Paulino Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos constantes das NFs nº 000229, 000230, 000231, 000234 anexas destinados a manutenção dos gabinetes Odontológicos das Unidades dos PSFs deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2008 | 305.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes das Notas Fiscais de Serviços nº 018307 e 018308 anexas, executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2008 | 149.00 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de uma bomba MKP60-1 bivolt constante da Nota Fiscal de nº 000291, anexa destinada a caixa d`água do Hosp. municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2008 | 1669.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes das NFs de nº 0464 e 0467, anexa, destinados ao Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2008 | 27820.60 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal desta secretaria rel. ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2008 | 22212.03 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do 13º salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2008 | 79.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de fitas de impressora constantes do cupom fiscal de nº 000029, anexa destinados a impressoras pertencentes a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/12/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2008 | 1946.80 | 01693941000110 | CONSTANA - Wanderley Batista Silva | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes das Notas Fiscais de nº 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376 e 000377 anexas destinadas a manutenção da secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2008 | 145.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de papel contínuo constantes do cupom fiscal de nº 0000823, anexa, destinados a manutenção da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2008 | 149.39 | 00012345678909 | José Neto da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º pensao alimenticia do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2008 | 1415.00 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2008 | 55868.16 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2008 | 64934.10 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salario do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2008 | 3698.36 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de 13º salário de servidores rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2008 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de fornecimento de livros constantes da Nota Fiscal de nº 002989, anexa destinados a manutenção da biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2008 | 220.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de nº 000182, anexa executados nos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2008 | 11074.65 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de professores contratados conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/12/2008 | 312.00 | 00007856491400 | Eridiane Apolinário Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no recadastramento do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/12/2008 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 4315, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2008 | 4158.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção de escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/12/2008 | 364.88 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 000725, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/12/2008 | 2490.00 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/12/2008 | 276.96 | 00000877767408 | Rodrigo Dias Medeiros e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família ao pessoal da Epidemiologia e Controle de Doenças rel. ao mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/12/2008 | 29935.00 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento de médicos e odontólogos do PSF durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/12/2008 | 41729.98 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/12/2008 | 624.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Despesa empenhada para pagamento de viagens realizada transportando a equipe de agentes epidemiológicos num veículo D-10 de placa JFM 1040 para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/12/2008 | 830.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PRO JOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/12/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2008 | 1037.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços técnicos prestados na manuenção do Cadastro Único (Bolsa família/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/12/2008 | 415.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/12/2008 | 830.00 | 00098206907491 | Maria de Fátima Inácio de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE junto a secretaria de Assistência social durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/12/2008 | 3301.91 | 09138544000199 | Bernardo Vidal Advogados | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios prestados na recuperação de créditos previdenciários conf. contrato firmado com esta edilidade e nota fiscal de serviços de nº 000168, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/12/2008 | 2213.20 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de professores contratados conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/12/2008 | 2660.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de educação rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/12/2008 | 550.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/12/2008 | 5193.50 | 12909529000101 | ENCOM - Empresa de Detetização e Conservação | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na detetização de escolas da rede municipal de ensino deste município conf Nota Fiscal de Serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/12/2008 | 3267.36 | 03469629000173 | J. S. Computer Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras e manutenção de computadores pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste município conf. Nota Fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Construção e Ampliação de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2008 | 67041.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento da aditivo ref. a construção do centro esportivo conf. contrato firmado com esta edilidade (Convenio FDE-Governo do Estado). | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/12/2008 | 770.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MMO4783, transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/12/2008 | 924.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando estudantes do Sítio Nunes ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/12/2008 | 740.25 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 4552 transportando estudantes do Sítio Batedor/Garra a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00006808323437 | Sandra Diniz Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMT 1773 Pb, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves/Amolar p/ o Dist. de Santo Aleixo afim de frequentatem aulas durante o mês out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2008 | 655.00 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio mata grande dos venancios para santo aleixo durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/12/2008 | 840.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental num veículo D-20 de placa MMN-6049 do sitio caldeirao, cajueiro e batinga a imaculada durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/12/2008 | 630.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Despesa empenhada para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWX 0402 transportando estudantes do do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho I e II, Sítio Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/12/2008 | 483.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa BPD 1382/PB, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/12/2008 | 735.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BPD 1382 no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio boi morto, caetano e riacho dos negros a imaculada durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no percurso do Sítio Garra à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/12/2008 | 588.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMS 4993 transportando estudantes deste município do Sítio Albino à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/12/2008 | 660.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/12/2008 | 767.13 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes do Povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande dos Alves durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/12/2008 | 735.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes no percurso: Santo Aleixo, Amolar Imaculada durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/12/2008 | 770.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/12/2008 | 420.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 JWH0142-PB, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/12/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de set/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/12/2008 | 594.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao Sítio Mata Grande durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/12/2008 | 525.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/12/2008 | 693.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MYY 0250, transportando estudantes no percurso SITIO LAGOA DOS RODRIGUES a IMACULADA, afim de frenquetarem aulas, durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/12/2008 | 764.19 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-CDE 2542, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO VIRACAO a IMACULADA, durante o mês de set/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/12/2008 | 882.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D 10 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso de Imaculada ao Sítio Coletas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/12/2008 | 840.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira à Imaculada PB no turno da noite afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/12/2008 | 798.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2008 | 908.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2008 | 829.50 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/12/2008 | 829.50 | 00004662227429 | Aurivanio Pereira Maia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo C10 no transporte de estudantes do Sitio Barriguda ao Sítio São Gonçalo, no turno da Noite, durante o mês de out/2008 turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/12/2008 | 770.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada PB no turno da tarde, a fim de frequetarem aulas, durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/12/2008 | 770.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando alunos da rede municipal dos sitios morcego, saquinho, apertado para sao goncalo durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2008 | 1260.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Imaculada, p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2008 nos turnos da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2008 | 840.00 | 00092733352415 | Manoel da Silva Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio São José dos Canais a Imaculada durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2008 | 1176.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo C10 de placa KFY 0085 transportando estudantes do sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2008 | 651.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2008 | 880.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2008 | 770.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento de 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar para o Dist. de Santo Aleixo, p/ frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2008 | 567.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efeutadas num veiculo D20 JWH0142, transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, no percurso SITIO GUEDES, SACO DO COSMO a PALMEIRA, durante o mês de set/2008 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2008 | 660.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH 1985 transportando estudantes do Sítio Caetano à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/12/2008 | 462.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/12/2008 | 657.30 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D10 de placa MMQ 8869 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada PB afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2008 | 770.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-HZJ 3834, transportando estudantes, no percurso Sitio Criolo ao Distrito de Palmeira, a fim de frequentarem aulas, durante o mês de set/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2008 | 770.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de 21 Viagens efetuadas num veículo D20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira deste município durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2008 | 858.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo/Morcego a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2008 | 770.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20/KGD4221 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2008 | 798.00 | 00079365060478 | Francisco de Assis Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2008 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF1298, transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho à Imaculada, no turno da noite p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2008 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens transportando alunos da rede municipal de ensino fundamental do sitio cajueiro, carvalho, conceicao ao distrito de palmeira durante o mês de out/2008 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2008 | 572.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa KGU 8791 transportando estudantes do Sitio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentaren aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2008 | 660.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-10 Transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/12/2008 | 415.00 | 00006642460448 | Lúcio Flávio de Lima Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como instrutor de xadrez no Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/12/2008 | 3868.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de material esportivo constantes da NF 000953 anexa, destinados ao Programa Pro Jovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/12/2008 | 415.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar na limpeza, organização e classificação dos formulários avulsos do cadastro ùnico e bolsa família durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/12/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de croche do programa paif em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/12/2008 | 1037.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços técnicos prestados na manuenção do Cadastro Único (Bolsa família/PETI) junto a secretaria de assistência social durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/12/2008 | 415.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante o mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/12/2008 | 415.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PAIF deste município durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/12/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução do curso em pintura de cerâmica no Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/12/2008 | 830.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tecnico na manutencao do cadastro unico (bolsa familia) peti, em nov/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/12/2008 | 415.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/12/2008 | 520.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/12/2008 | 630.50 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Despesa empenhada para pagamento de divulgação de materias de interesse municipal durante o mês de nov/2008 conf. desconto automático em extrato bancário anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/12/2008 | 2161.16 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal ref. aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/12/2008 | 572.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/12/2008 | 830.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como educadora de apoio do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF deste município durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/12/2008 | 6309.80 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/12/2008 | 1314.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo fiat uno de placa KGA 3017, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/12/2008 | 620.00 | 00026258827861 | Francisco de Assis Gouveia de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Fiat de placa HVE 3451 a serviço da secretaria munic. de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hosp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/12/2008 | 1000.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas as residências da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/12/2008 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/12/2008 | 12551.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/12/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2008 conf contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2008 | 550.00 | 00002980359440 | Everton Serafim de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2008 | 682.24 | 00082555095420 | Levi Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo moto CG 125 de placa KKP 3552, a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/12/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/12/2008 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/12/2008 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2008 | 4750.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais anexas destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/12/2008 | 481.00 | 05717939000608 | Zemar Comercio de Miudezas Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de baldes, bacias, brinquedos e outros utensílios destinados as unidades do PETI deste município conf. Nota Fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/12/2008 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2008 | 2345.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de Carne de frango e carne Bovina constantes da NF de nº 012599 anexa, destinadas ao consumo dos integrante das equipes dos PSFs do Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo bem como a casa de apoio loc. na Rua João Elias Ramalho e o hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços tec. especializados como digitador dos Programas do SAI, PAB e FAE durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/12/2008 | 5228.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como aux. de servicos gerais no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/12/2008 | 415.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como atendente no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2008 | 200.00 | 00025110993491 | João Trajano da Silva | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da unidade de saude da familia na Rua Antonio Barbosa durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/12/2008 | 200.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua João Elias Ramalho para funcionamento da residencia dos medicos durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/12/2008 | 150.00 | 00058358790406 | Izaura Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de Locação de uma casa localizada à Rua Pedro Jorge de Lacerda, nesta cidade destinada ao funcionamento de Casa de Apoio ref. ao mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2008 | 400.00 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Despesa empenhada para pagamento de serviços tec. profissionais especializados em auditora nas ações da saúde deste município durante o mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/12/2008 | 415.00 | 00004327895458 | Ronilson Alves Macena | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigilante no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/12/2008 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços téc. de enfermagem prestados no Hosp municipal Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/12/2008 | 415.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem em plantões no Hosp. deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2008 | 833.50 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2008 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | despesa que se empenha para pagamento referente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conf NFS 3928, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/12/2008 | 10545.00 | 00021319941842 | José Ronilson G. da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade, das ruas do Dist. de Palmeira e das ruas do Dist. de Santo Aleixo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2008 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/12/2008 | 13290.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de material escolar constantes da Nota Fiscal anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino - Programa PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2008 | 14176.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/12/2008 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/12/2008 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2008 | 1620.50 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/12/2008 | 1660.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Despesa empenhada para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, rel. aos meses de agosto e setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/12/2008 | 1230.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidor comissionado lotado na secretaria de administração deste município durante os meses de setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/12/2008 | 68.28 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Despesa empenhada para pagamento de salário família rel. aos meses de setembro e outubro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/12/2008 | 4330.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/12/2008 | 233.42 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/12/2008 | 4974.50 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/12/2008 | 65.04 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/12/2008 | 2266.26 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/12/2008 | 171.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/12/2008 | 415.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na secretaria de obras e urbanismo durante o mês de novembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/12/2008 | 415.00 | 00003621772448 | Jose Alex Faustino Freire | Despesa que se empenha para pagamento refetente aos serviços prestados junto ao operador da motoniveladora na remoção de pedras e galhos das estradas após a passagem da patrol conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/12/2008 | 10070.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços anexas executados na recuperação de galerias de esgoto das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/12/2008 | 5998.68 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/12/2008 | 365.08 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2008 | 8000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de estradas vicinais deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2008 | 12000.00 | 08780160000102 | IRD CONSTRUTORA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados na recuperação de calçamentos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/12/2008 | 15687.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e Outros | Despesa empenhada para pagamento de 13º salário aos Agentes Comunitários de Saúde relativo ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/12/2008 | 5045.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/12/2008 | 69.24 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/12/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2008 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/12/2008 | 3500.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da nota fiscal anexa destinados a menutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/12/2008 | 10072.72 | 00043136931300 | Hericles George Feitosa Albuquerque | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/12/2008 | 2524.00 | 00063348195349 | Hermogenes A. Feitosa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/12/2008 | 4160.30 | 00078888646353 | Cícero Edvaldo N. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/12/2008 | 3580.00 | 00085348007404 | Alexandre Herinque dos Santos | despesa que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/12/2008 | 2524.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/12/2008 | 250.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no unidade de saúde do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/12/2008 | 1880.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/12/2008 | 293.22 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/12/2008 | 415.00 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/12/2008 | 23.08 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/12/2008 | 115.40 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/12/2008 | 12485.79 | 00004273177463 | Adriana Magna Silva de Melo | Despesa que se empenha para pagamento de professores contratados conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2008 | 15000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2008 | 30000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento da terceira parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2008 | 8098.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 001294, anexa destinados a manutenção da merenda de escolar da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/12/2008 | 3500.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/12/2008 | 3500.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto de carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/12/2008 | 3500.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto de carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2008 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWL 3259 Transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2008 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/12/2008 | 5269.80 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/12/2008 | 108.58 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de salário família a servidores comissionados rel. ao mês de set/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/12/2008 | 3933.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de material de construção constantes da NF anexa, destinados a manutenção de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/12/2008 | 1730.00 | 00357312000157 | Metalúrgica Aço e Designer | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto de Portas, portões e janelões de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/12/2008 | 2960.50 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE T BULLANE | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal em anexo destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/12/2008 | 11200.00 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços anexa executados na recuperação de calçamentos com colocação de areia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2008 | 2812.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Despesa que se empenha referente ao fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal anexa destinados a manutenção da Secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/12/2008 | 8715.50 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ - Francisco Uilio Simões dos S | Despesa empenhada para pagammento de Fornecimento de madeiras serradas e outros materiais de construção constantes das Notas Fiscais anexa, destinadas a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/12/2008 | 5825.18 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conf. Guia de Recolhimento de FGTS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/12/2008 | 2209.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na gravacao de programa radiofonico, divulgacao de atos administrativos e filmagem de eventos desta prefeitura, filmagem de diversos eventos promovidos pela administração municipal durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2008 | 965.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de impressoras pertencentes a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/12/2008 | 2300.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/12/2008 | 819.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/12/2008 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames medicos durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2008 | 1144.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2008 | 11200.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais Eletrônicas de nº 49459 e 49460, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/12/2008 | 3970.70 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços de nº 000065, anexa executados no conserto e recuperação de macas, recuperação de cadeiras, recuperação de armários vitrines com solda, pintura, colocação de vidros, estofamentos, trocas de rodas, portas pertencentes ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2008 | 2700.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF anexa, destinados unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2008 | 835.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de frutas e verduras constantes da Nota Fiscal anexa destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2008 | 4508.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais anexas, destinadas ao conserto dos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/12/2008 | 5338.81 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto e recuperação de equipamentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2008 | 1599.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/12/2008 | 832.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2008 | 820.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2008 | 8920.00 | 07083969000112 | G.F - Serviços Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na detetização de escolas da rede municipal de ensino deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2008 | 1878.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de serviços de nº 000054 anexa executados no conserto de carteiras, mesas, birôs, armários, prateleiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/12/2008 | 2930.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto dos veículos Van de placa MNB 6215 e D-20 de placa MMN 2281 pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2008 | 9250.00 | 00168479000170 | Azevedo Projetos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal anexa executados no conserto e recuperação de carteiras escolares de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/12/2008 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/12/2008 | 260.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Depesa que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, transportando estudantes no percurso: Santo Aleixo, Amolar Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noiite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa empenhada para pagamento de Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/12/2008 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento de diversas cópias xerográficas, Plastificações, encadernações e confecção de cadernetas pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/12/2008 | 498.00 | 00009007279424 | João Victor Gomes Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/12/2008 | 150.00 | 00007667452440 | Rafael Gomes Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assitência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/12/2008 | 291.00 | 00006642460448 | Lúcio Flávio de Lima Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/12/2008 | 300.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/12/2008 | 370.50 | 00006450684461 | Marlene Firmino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/12/2008 | 318.00 | 00071282920472 | Eduarda Santos Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2008 | 307.50 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2008 | 373.50 | 00009056105477 | Jailma Cabral Amâncio | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2008 | 238.50 | 00008732236409 | Erica Rafaela Pereira Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2008 | 279.00 | 00008212262405 | Cristiane Alves Deodato | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/12/2008 | 288.00 | 00008078120486 | Adelson Araújo Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2008 | 315.00 | 00077534859468 | Damião do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como recadastrador do Cadastro Único junto a secretaria de assistência social entre os meses de abril e junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2008 | 3500.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/12/2008 | 1500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de pneus constantes da nota fiscal anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/12/2008 | 500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | despesa que se empenha para pagamento referente a exames clínicos cosntantes da NFS, anexa, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/12/2008 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando as equipes dos PSFs para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/12/2008 | 308.66 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 000797, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/12/2008 | 63.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/12/2008 | 15.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2008 | 0.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/12/2008 | 2498.19 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário rel. ao mês de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/12/2008 | 812.50 | 00004818084859 | Antonio Virgulino dos Santos Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo Sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/12/2008 | 415.00 | 00071420770420 | Gerizane Gomes Soares | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem durante o mês de nov/2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/12/2008 | 1406.50 | 03579119000159 | Superloja tecidos e Utilidades Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de Fornecimento de tecidos constantes da NF anexa, destinados aos servidores da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2008 | 6000.00 | 07338187000187 | CONSERT-Construtora Sertaneja Ltda | Despesa que se empenha para pagamento de parcela dos serviços de reforma das escolas municipais, conforme nota fiscal anexa. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/12/2008 | 30.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/12/2008 | 206.00 | 47640982000140 | EDIPRO - Edições Profissinais Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 9950 anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/12/2008 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Despesa empenhada para pagamento de internet conf. desconto automático em extrato bancário rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/12/2008 | 3.60 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/12/2008 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2008 | 1700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de outubro de 2008 conf contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2008 | 32809.23 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2008 | 12529.10 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais Eletrônicas de nº 49939, 49940, 49937, 49938, 49913, 50819, 50818, 50806, 50817, anexas, destinados a manutenção da farmácia básica deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2008 | 3125.00 | 00035050721415 | Maria das Graças Bezerra Caetano | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e Hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2008 | 3375.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos rel. ao mês de dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2008 | 600.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados na execução do curso em pintura de cerâmica no Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2008 | 312.50 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2008 | 415.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/12/2008 | 415.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como professor de coreografia de dança no Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/12/2008 | 415.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no curso de croche do programa paif em out/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2008 | 415.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como instrutor dos jogos do Programa Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2008 | 415.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor dos jogos do Programa Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2008 | 104.80 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2008 | 208.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza da secretaria de Cidadania e Assistência social durante os meses de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2008 | 415.00 | 00003719379493 | Gerlania Marcia Morais Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no curso de material de limpeza no Programa Casa da Família da Secretaria de assistência social durante o mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2008 | 300.00 | 00074917790425 | Damião Dias Cabral | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo C10 a serviço da secretaria de assistência social transportando a equipe do recadastramento do Programa Bolsa Família para o recadastramento do cadastro único durante o mês de outubro e novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2008 | 926.92 | 00071420770420 | Gerizane Gomes Soares | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como professora durante os meses de outubro e novembro de 2008 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/12/2008 | 6185.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na hospedagem, fornecimento de alimentação, aluguel de equipamentos, mão de obra especializados para eventos quando por ocasião da capacitação de professores e demais funcionários pertencentes ao quadro da educação deste município conf. Nota Fiscal de Serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2008 | 96018.44 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado nesta secretaria rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2008 | 520.32 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/12/2008 | 6185.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal de nº 001354 anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2008 | 2400.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de frutas e verduras constantes da Nota Fiscal anexa destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2008 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2008 | 12500.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das notas fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2008 | 3470.73 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto das bancadas (solda, troca de estofados e tecidos) dos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2008 | 3500.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto de carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2008 | 2312.61 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa que se empenha para pagto de Serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2008 | 3500.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais gráficos constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/12/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais didáticos constantes da Nota fiscal anexa destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/12/2008 | 3500.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota Fiscal de serviços anexa, executados no conserto do veículo D-20 hora locada a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de educação rel. aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2008 | 4.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2008 | 439.23 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de out/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2008 | 439.23 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2008 | 705.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município em veículos de tração animal durante o mês de novembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2008 | 4563.47 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2008 | 71.86 | 00046026746404 | Pessoal da Folha de pagamento do MDE | Despesa que se empenha para pagamento de salário família a servidores rel. ao mês de dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2008 | 95286.06 | 00073935450478 | Adeilma Maria da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao abono salarial dos professores lotados na secretaria de educação - 60% rel. ao ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2008 | 64934.82 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2008 | 1930.24 | 00003450507460 | Aderalda Bezerra da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2008 | 3500.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de serviços de nº 000109 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2008 | 96.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2008 | 3375.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos rel. ao mês de nov/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do PAIF - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2008 | 0.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2008 | 5383.79 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2008 | 5383.79 | 00003133359401 | Eliene Alves dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados na Secretaria de Ação Social rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2008 | 737.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de passagens destinadas à pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se emenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de set/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2008 | 2490.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2008 | 23.08 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2008 | 1865.47 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2008 | 85.50 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2008 | 2075.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2008 | 115.40 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2008 | 631.52 | 00003109616459 | Alana Leite de Azevedo Costa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2008 | 15536.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2008 | 1500.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da nota fiscal anexa destinados a menutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de expediente constantes das Notas fiscais anexas destinados a manutenção das unidades dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2008 | 1020.00 | 00007098650404 | Luiz Grafozo Filho - Hosp Serv | Despesa empenhada para pagamento de Serviços constantes da Nota fiscal de Serviços anexa executados no conserto e manutenção de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos pertencentes as unidades de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2008 | 100.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do veículo ambulância de placa MNK 7938 conf. nota fiscal de serviços de nº 000042, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2008 | 1000.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de material grafico destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº 000842, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2008 | 2313.50 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes da Nota Fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2008 | 16000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de combustíveis constantes das Notas Fiscais anexas destinados aos veículos: ambulância saveiro de placa MOO-2094, ambulância saveiro de placa MMX-2869, GOl de placa MNP-5818 pertencentes a secretaria de saúde deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2008 | 41384.50 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2008 | 29880.00 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Despesa que se empenha para pagamento de médicos e odontólogos no Programa Saúde da família durante o mês de dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2008 | 2612.20 | 00046023623549 | Francisco de Assis Nobrega Filho | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2008 | 2187.83 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2008 | 2187.83 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados na Secretaria de agricultura rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2008 | 1617.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de poços artesianos da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2008 | 2008.00 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2008 | 120.64 | 00055642381415 | Edmilson Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2008 | 631.60 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Despesa empenhada para pagamento de servicos prestados na organizacao e arquivamento de documentos pertencentes a esta Prefeitura referente aos meses de maio, junho, julho e setembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2008 | 4087.36 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2008 | 4087.36 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores comissionados com lotação na secretaria de Administração rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2008 | 1985.53 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2008 | 48.78 | 00004738639447 | Etieno Clesson Naseimento | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria durante o mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/12/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de materiais de informática constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2008 | 5227.78 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2008 | 5227.78 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2008 | 1656.50 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal lotado nesta secretaria em dez/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2008 | 16.26 | 00003131604492 | Adalberto Ramalho Quirino e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal lotado nesta secretaria em dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2008 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM Comércio e Serviço | Despesa empenhada para pagamento de Fornecimento de material de expediente constantes da Nota fiscal anexa destinados a manutenção da secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/12/2008 | 7136.89 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/12/2008 | 2358.54 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS-JRS/MULTAS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2008 | 7124.40 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/12/2008 | 5789.68 | 00360305004363 | FGTS | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2008 | 12593.40 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do PARC./RET.INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2008 | 5080.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como assessor jurídico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 e contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2008 | 9000.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Despesa empenhada para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2008 | 11200.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços de assessoria prestados junto a comissão de Licitação desta edilidade, na elaboração de processos de liciações de conformidade com a lei nº 8.666/93 e contrato firmado com esta edilidade durante os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/12/2008 | 13.23 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/12/2008 | 54.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2008 | 2005.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2008 | 1.14 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2008 | 1982.32 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2008 | 1982.32 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Despesa empenhada para pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2008 | 1094.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto do trator patrol pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2008 | 2121.50 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Despesa que se empenha para pagto de Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de serviços anexa executados no conserto do trator Patrol e trator massey fergusson pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2008 | 27462.49 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de dez/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2008 | 1124.06 | 00094400571491 | Alaide Pereira de Lucena e outros | Despesa empenhada para pagamento do salario familia dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de dez/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2008 | 10000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol na recuperação de estradas vicinais deste município, trator de esteira e trator massey fergusson pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2008 | 6800.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal anexa destinados ao trator patrol na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2008 | 5966.95 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de out/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2008 | 5966.95 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal comissionado lotado nesta secretaria durante o mes de nov/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024