| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 1318.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos por ocasiao da Festa de confraterinizacao dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 2.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 4071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 300.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 280.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, por ocasiao da Semana Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor da Banda marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 23.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 100.00 | 00008372196478 | FABIO LUIS FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 100.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 100.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 310.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais, conforme reciboa nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 100.00 | 00007351030464 | LIDIANE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 530.85 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 5402.22 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 583.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 275.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo provisorio de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SAELPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 80.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de legumes destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 1000.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2008 | 1500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 1500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 370.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de segurancas, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 150.00 | 00064905195420 | VANDERLEI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de grafificacao aos policiais militares que trabalharam nesta cidade por ocasiao da Festa Emancipacao Politica desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2008 | 200.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 1800.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus para transporte de estudantes Gurjao x Lucena e vice-versa(excursao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2008 | 105.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os segurancas, por ocasiao da Festa de Emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2008 | 11000.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e apresentacao da banda Flor da Pele, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2008 | 100.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2008 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2008 | 50.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, confome declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2008 | 100.00 | 00067388426434 | SANTINO CLARINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2008 | 150.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2008 | 100.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2008 | 200.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2008 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2008 | 100.00 | 00004992507450 | ROSINEIDE LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 693.32 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2008 | 356.75 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Creche RENASCER., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2008 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2008 | 240.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG a servico da Secretaria de Saude des municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2008 | 500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio e/ou destinada aos servicos de construcao de passagem molhada na comunidade rural Agua Fria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2008 | 340.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2008 | 886.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes para os tratores, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2008 | 300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIAR IA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2008 | 800.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento referente aos servicos de construcao de passagem molhada na comunidade rural Agua Fria. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2008 | 350.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Extrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2008 | 300.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompranhamento e fiscalizacao de obras deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2008 | 636.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2008 | 35.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2008 | 40.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e ovos para Casa de Apoio aos pacientes deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2008 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2008 | 300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2008 | 200.00 | 00032485980420 | NIVALDO GARCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2008 | 1000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao na cidade de Fortaleza, com a finalidade de contratar Bandas para o Evento BODE NA RUA/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2008 | 20.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por envio de documentos desta Ediliade(via SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2008 | 50.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSE FLOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Capoeira (adulto e infantil) promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral, Teclado e violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil (Emissao de TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 360.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 21502.53 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes relativo a competencia 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 11437.57 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao relativo a competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 7002.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao relativo a competencia 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Setimo Salao do Artesanato na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 1450.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 1386.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 209.00 | 05921684000188 | OFICIO COPIOAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em impressos do Programa Social do Convenio FUNASA/MSD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Corone Grilo nesta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2008 | 550.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de carros coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2008 | 1800.00 | 09000153000103 | AV MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2008 | 2703.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2008 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, referente ao mes de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2008 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas para os Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2008 | 9.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos coloridas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2008 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2008 | 38.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10.366-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2008 | 350.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagem transportando os componentes da Quadrilha junina chique-Xique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2008 | 100.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2008 | 255.00 | 00005584155470 | JOSE VINICIO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2008 | 450.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2008 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2008 | 872.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2008 | 322.30 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2008 | 3750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculo pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2008 | 2370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio, conforme notaa anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, conforme Notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2008 | 503.10 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2008 | 3747.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2008 | 490.00 | 03688188000109 | RTSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de folders por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2008 | 150.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, referente ao desconto de tarifa adicional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2008 | 30.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2008 | 100.00 | 00080652654487 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2008 | 315.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das atividades culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2008 | 1000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2008 | 1000.00 | 01034369000188 | TINTAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2008 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2008 | 100.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao da Festa de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2008 | 13200.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2008 | 360.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2008 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2008 | 770.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem na cidade de Joao Pessoa, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2008 | 238.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2008 | 240.00 | 00019765533420 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportado segurancas com destino Soledade Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2008 | 100.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2008 | 8068.60 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 1a medicao do aditivo da construcao de uma creche neste municipio. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2008 | 500.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de segurancas prestados ao municipio, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2008 | 224.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais, por ocasiao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2008 | 150.00 | 00007701940790 | MARCELO SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2008 | 1350.50 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2008 | 600.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda OS ORIGINAIS,por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2008 | 200.00 | 00007574524424 | DAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao, por ocasiao do setimo salao do Artesanato(Joao Pessoa-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2008 | 320.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao policiais militares que trabalharam por ocasiao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2008 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2008 | 540.00 | 00060343362449 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais militares que trabalharam por ocasiao da festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2008 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no posto telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da Comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2008 | 500.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos, por ocasiao da Festa de confraternizacao dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2008 | 100.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Scretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2008 | 2.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2008 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2008 | 70.79 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2008 | 100.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2008 | 30.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2008 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2008 | 117.63 | 00043786766487 | MARIA CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2008 | 50.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2008 | 100.00 | 00006103303494 | SUELI LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2008 | 50.00 | 00004016619467 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2008 | 200.00 | 00008923304735 | JOAO PAULO FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2008 | 180.00 | 00001858421438 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2008 | 250.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2008 | 71.92 | 00002348481464 | GENILDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2008 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2008 | 40.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2008 | 40.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2008 | 82.95 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2008 | 90.00 | 00004374085408 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 100.00 | 00003767678470 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudam financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para Sao Paulo(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005744152466 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2008 | 100.00 | 00008388867792 | ANA MARIA BARROS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 150.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2008 | 30.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2008 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 150.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2008 | 63.82 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2008 | 50.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2008 | 100.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2008 | 115.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2008 | 71.29 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2008 | 40.00 | 00040493377468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2008 | 100.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com cursinho Pre Vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2008 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2008 | 300.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2008 | 60.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2008 | 160.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2008 | 50.00 | 00011270492756 | TARSSIANO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2008 | 100.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despessas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2008 | 112.65 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2008 | 147.72 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a ïpessoa carente desta cidade,destinada ao pagamento de debitos juntoa CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2008 | 250.00 | 00049598562468 | SEBASTIAO WANDERLEI DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais para construcao de MANDALA, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2008 | 30.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2008 | 100.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2008 | 40.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2008 | 50.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2008 | 400.00 | 00004243852448 | ANGELA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2008 | 400.00 | 00003046129440 | MARCIO ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2008 | 300.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2008 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Undade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2008 | 140.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinada a compra de brita destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2008 | 4671.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra obra efetuados no Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2008 | 500.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuoperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2008 | 1710.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2008 | 555.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2008 | 1083.30 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2008 | 1036.86 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2008 | 127.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2008 | 1350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2008 | 3000.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2008 | 1082.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2008 | 1569.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2008 | 107.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2008 | 250.00 | 08489558000194 | FOCUS COMUNICACAO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem do veiculo Ducato I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2008 | 315.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral de veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2008 | 402.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus,pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2008 | 1498.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculo Micro-onibus pertencente a secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2008 | 380.00 | 00005927366449 | MANOEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria efetuados nos veiculos Micro onibuse Ducato pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2008 | 400.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2008 | 300.00 | 00001243827467 | MICHELANGELA MARCIANO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas para os componentes da quadrilha junina Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2008 | 300.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em carro de som, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2008 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2008 | 193.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes destinados ao veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2008 | 360.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagens a servico deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2008 | 40.00 | 00067387950415 | SEVERINO BORGES NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2008 | 190.00 | 00062252429453 | DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de documentos de pessoas carentes deste municipio junto ao Sindicato Rural, para fins de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2008 | 1437.80 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2008 | 2128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2008 | 1750.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2008 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2008 | 479.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2008 | 90.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2008 | 50.00 | 00097775894415 | AMARA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade,d estinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2008 | 68.12 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de constas de energia eletrica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2008 | 120.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2008 | 255.00 | 00009170964440 | HELCIO DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2008 | 1050.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vecimentos da coordenadora do Programa Agente Jovens, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2008 | 4875.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens deste municipio do Programa AGENTE JOVEM, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2008 | 1000.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2008 | 300.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em exames especializados de pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2008 | 183.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SAELPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2008 | 346.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SAELPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2008 | 85.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio e quebra molas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2008 | 190.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio e quebra molas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2008 | 220.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio e quebra molas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2008 | 239.02 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2008 | 2618.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2008 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2008 | 400.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos sergurancas que prestaram servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2008 | 1050.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento de dados desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2008 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2008 | 35.62 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2008 | 350.00 | 10847630000150 | J.B. BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo Ducato pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2008 | 60.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e transporte, por ocasiao do Setimo Salao do Artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2008 | 135.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de pintura de grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2008 | 250.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2008 | 46.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2008 | 25.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet nas Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2008 | 480.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2008 | 50.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas a Soledade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2008 | 100.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a copra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2008 | 50.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2008 | 150.00 | 00004518392426 | LIDYA DE LIMA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2008 | 130.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2008 | 77.40 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2008 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2008 | 150.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DE ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2008 | 50.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para cidade de Catole do Rocha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2008 | 50.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2008 | 20.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2008 | 100.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2008 | 160.84 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2008 | 80.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2008 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2008 | 1060.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2008 | 700.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a honorarios medicos do procedimento cirurgico realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2008 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2008 | 100.00 | 00013204378420 | CARLOS ARTUR DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2008 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2008 | 1842.88 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2008 | 50.00 | 00006072987400 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2008 | 2286.91 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros de convenio a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2008 | 430.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2008 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2008 | 30.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2008 | 160.84 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares com pacientes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2008 | 696.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2008 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2008 | 215.00 | 00005927366449 | MANOEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2008 | 11997.03 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos Agentes de saude deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2008 | 11900.00 | 00004573216448 | JARELINE JACOME DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio PSF, referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2008 | 4470.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000341 | 30/01/2008 | 32000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Classic Sedan (05 passageiros), destinado as atividades da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2008 | 11472.66 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2008 | 2900.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2008 | 3750.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme Nota fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2008 | 300.00 | 00004041757401 | EMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de passagens milhadas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2008 | 5703.83 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de janeiro/2008.Hilma Douglas G. L. de Farias e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2008 | 3400.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2008 | 6126.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de parcelamento do INSS, parcelamento 60.379.998-1, parcela 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 56.50 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 240.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO = RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 4805.63 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio e/ou distribuidos como kits com alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 1250.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculo Micro-onibus, Ducato I e Ducato II pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2008 | 14540.01 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2008 | 5302.19 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro 2008 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2008 | 15390.00 | 00067388361472 | MARIA DAS NEVES G. CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2008 | 4220.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 92.30 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2008 | 7751.67 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2008 | 4500.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da casa da Familia referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2008 | 1290.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2008 | 3860.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2008 | 22.74 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2008 | 100.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2008 | 285.00 | 00006638712470 | JOHN HELTON NUNES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janerio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2008 | 255.00 | 00082633231420 | NAILDO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2008 | 255.00 | 00043786766487 | MARIA CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2008 | 220.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de carteiras de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao m~es de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2008 | 450.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2008 | 400.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao de reuniao com os Prefeitos da AMCAP nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0000360 | 31/01/2008 | 28800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONT. E AUD. S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis durante o exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2008 | 50.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2008 | 120.00 | 00005078208437 | ALUISIO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de um tanque na comunidade rural estreito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000358 | 31/01/2008 | 14796.05 | 04281456000128 | EMS Serv. e Construções Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 1a medicao dos servicos de construcao de pracas e recuperacao de ginasio poliesportivo, conf. convenio 0159515-61/03 Programa Pro-Infra. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000359 | 31/01/2008 | 34524.10 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 1a medicaodo fornecimento de material de construcao para os servicos de execucao de pracas e ginasio poliesportivo na cidade de Gurjao, conf. Convenio 0159515-61/03 Program Pro-Infra. | 10022008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2008 | 120.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2008 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2008 | 240.74 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo corsa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2008 | 40.00 | 08697727000181 | HIPER PLCAS AUTOMOTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas para o veiculo Corsa pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2008 | 300.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 140.00 | 00004013092409 | INACIO PEDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carene deste municipio destinada a compra de protese dentaria, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 950.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de acessorios para o veiculo corsda adquirido para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2008 | 252.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2008 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2008 | 150.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2008 | 1360.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, conforme Nota Fiscala nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2008 | 74.74 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2008 | 300.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao de obras, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 12.60 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00013283774404 | JAENIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia prestados ao municipio de Gurjao-PBconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2008 | 500.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinda ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Setimo Salaod o Artesanato da Paraiba/Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2008 | 220.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2008 | 370.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 1115.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de Grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2008 | 140.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2008 | 24.81 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2008 | 50.00 | 00005103241420 | EDINEIDE URSULINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2008 | 150.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2008 | 100.00 | 00004009749407 | LUIS DE SOUZA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com viagem a Recife-PE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2008 | 300.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2008 | 79.65 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2008 | 434.09 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2008 | 1773.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2008 | 173.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2008 | 50.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desteinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2008 | 50.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2008 | 572.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2008 | 683.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2008 | 1263.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2008 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2008 | 85.00 | 00003647022497 | LUCICLEIDE ROSA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2008 | 65.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa de apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 239.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de recuperacao do onibus pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2008 | 2234.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal ao INSS relativo a competencia 13/2007 sobre a FOPAG da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2008 | 3223.26 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor do recolhimento do INSS (patronal) relativo a competencia 12/2007 da FOPAG da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2008 | 3913.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as despesas com Iluminacao Publica desta cidade, e servicos de Arrecadacao da SAELPA relativo a janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2008 | 100.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2008 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2008 | 100.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com passagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2008 | 200.00 | 00049598562468 | SEBASTIAO WANDERLEI DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com recuperacao de um poco, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2008 | 32.18 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2008 | 40.00 | 00060273780425 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoa carente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2008 | 2739.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal(FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2008 | 5868.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento da contribuicao patronal ao INSS relativo a competencia 13/2007 sobre a FOPAG das demais categorias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2008 | 16370.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor relativo ao recolhimento do INSS (patronal) da competencia 12/2007 relativo as demais categorias de servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2008 | 60.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Curso de Capacitacao para Jovens e Adultos na cidade de Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2008 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Goll pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2008 | 500.00 | 09000153000103 | AV MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de recuperacao de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2008 | 2713.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal do INSS relativo a competencia 13/2007 sobre a fopag do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2008 | 4120.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 12/2007 sobre a FOPAg do Magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2008 | 1047.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor relativo ao recolhimento do INSS (Patronal) sobre a FOPAG do Fumdeb 40% competencia 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2008 | 2799.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (patronal) relativo a competencia 12/2007 sobre a FOPAG MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2008 | 44.84 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2008 | 30.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2008 | 57.00 | 07163525000197 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2008 | 350.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2008 | 350.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2008 | 207.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2008 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2008 | 151.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do ginasio e esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2008 | 581.10 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2008 | 0.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2008 | 1.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2008 | 78.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas junto ao Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2008 | 30.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2008 | 30.00 | 00005509841435 | FABIO JOSE FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a copra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2008 | 50.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2008 | 85.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2008 | 100.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2008 | 50.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2008 | 50.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de taxa de inscricao para o concurso do INSS, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2008 | 50.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de daude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 190.00 | 00059170891400 | ORLANDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2008 | 190.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2008 | 100.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2008 | 30.00 | 00007103478473 | ROBERTO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2008 | 50.00 | 00007570086406 | LUANA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimentcicios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2008 | 50.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2008 | 50.00 | 00006209162495 | NADEJE CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2008 | 140.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais eletricos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2008 | 200.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade transportando tijolos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2008 | 390.00 | 01426164000148 | CERAMICA DA BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2008 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2008 | 1301.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2008 | 370.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Campanhas de vacinacao e outras atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAN, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2008 | 35.00 | 00004445754480 | MARIA LUCIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2008 | 100.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2008 | 50.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2008 | 30.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2008 | 225.00 | 00004440626459 | MARIA JOSE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2008 | 20.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2008 | 30.00 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2008 | 40.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2008 | 50.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2008 | 50.00 | 00009244693402 | MONICA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2008 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2008 | 100.00 | 00031638520763 | MARTINHO TEIXEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2008 | 130.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais eletricos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2008 | 200.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte, hospedagem e alimentacao, por ocasiao de reuniao de interesse deste municipio, mais precisamente sobre o PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2008 | 199.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meateriais destinados aos servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2008 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios e servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2008 | 133.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes de bandas, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2008 | 691.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material de informatica destinado aos computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2008 | 4858.48 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2008 | 250.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos complementares do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2008 | 500.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2008 | 350.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2008 | 350.00 | 00068419406449 | MARIA EUNICE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2008 | 200.00 | 00060136995420 | NAILDE DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destianda a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2008 | 100.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2008 | 120.00 | 00005049330432 | LUZIMAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2008 | 500.00 | 00007410274450 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2008 | 100.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2008 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de saude deste municipio, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2008 | 1518.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2008 | 3800.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculo Tratores, Caminhao Toyota. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000495 | 13/02/2008 | 42944.40 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a la parcela do contrato para perfuracao e instalacao de 09 pocos tubulares em varias localidades do Municipio | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2008 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2008 | 49.00 | 41132085000149 | FARMA FACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos farmaceuticos destinados a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2008 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material farmacologico para aplicacao nas Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2008 | 150.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2008 | 20.00 | 00099632373472 | MARIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2008 | 150.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2008 | 30.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2008 | 50.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2008 | 225.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2008 | 200.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2008 | 30.00 | 00004316686470 | RAQUEL DE FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2008 | 200.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2008 | 50.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Informatica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de Coral, teclado e violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos Cursos de Capoeira (adulto e infantil) promovidos pela Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2008 | 784.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de recuperacao do onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2008 | 300.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2008 | 40.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2008 | 50.00 | 00003272503480 | MARGARIDA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2008 | 50.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2008 | 54.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2008 | 100.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2008 | 20.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2008 | 20.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dinanceira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2008 | 20.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2008 | 50.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2008 | 40.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2008 | 20.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2008 | 300.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2008 | 1468.08 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aereas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2008 | 300.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2008 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2008 | 1959.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2008 | 1050.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2008 | 100.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacao de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2008 | 88.40 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2008 | 58.50 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2008 | 450.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2008 | 1381.23 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Eucacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2008 | 2610.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores que minitraram aulas no Cursinho Pre Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2008 | 132.96 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2008 | 344.30 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2008 | 723.27 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2008 | 1999.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario para Creche Renascer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2008 | 80.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2008 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2008 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2008 | 242.97 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2008 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos e hospitalares prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2008 | 3475.85 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de saude e/ou destinados a pessoas carentes, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2008 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2008 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2008 | 110.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2008 | 1670.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos odontologicos, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2008 | 4662.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2008 | 1191.98 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2008 | 770.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de moveis e utensilios para Creche Renascer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2008 | 1450.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos paras utilizacao na Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2008 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e Editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2008 | 6171.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 26a. parcela do debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2008 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2008 | 200.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000565 | 20/02/2008 | 205295.88 | 06977388000161 | TERRACOTA CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 1a (primeira) medicao das obras de esgotamento sanitario, objeto do Convenio EP 2044/05 | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2008 | 125.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2008 | 50.00 | 00082633690459 | GERONCIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2008 | 450.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2008 | 90.00 | 08977393000108 | CONSERTE/SERV. DE MANUT. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2008 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2008 | 1760.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Extrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2008 | 300.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2008 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao apagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2008 | 353.19 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toalha e lencois destinados a Creche REnascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2008 | 592.13 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2008 | 273.68 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para utilizacao na Creche Renascer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2008 | 60.00 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Eucacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda macial, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada ao pagamento de despesas com viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2008 | 200.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2008 | 495.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2008 | 132.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vuccanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2008 | 350.00 | 00002100934716 | GENILDA FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2008 | 100.00 | 00005057239481 | EDIVANEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2008 | 80.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2008 | 45.73 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas junto a SAELPA e CAGEPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2008 | 1160.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2008 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2008 | 160.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de aparelhos ortodonticos de pacientes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2008 | 350.00 | 00084781084753 | ELIETE MATIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2008 | 1200.00 | 09000153000103 | AV MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de casas em construcao neste municipio, em contrapartida com o Programa Cheque Moradia do Governo Estadual. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2008 | 50.00 | 00007614169433 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2008 | 153.53 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2008 | 310.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Modeis e Eletromesticos para Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet para uso nas Scretarias Municipais, Escolas e delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2008 | 2321.40 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2008 | 1200.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2008 | 530.00 | 00013283774404 | JAENIO FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2008 | 60.00 | 00002777102430 | ANA FABIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao na cidade de Monteiro a fim de participar de reuniao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2008 | 1583.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2008 | 253.65 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material de informatica destinado aos computadores da Sec. de Educacao e Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2008 | 90.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de tarifas junto ao CREA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao e projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2008 | 275.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2008 | 40.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2008 | 300.00 | 00008405960490 | RAYNNE JENYFFER MARTINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2008 | 577.38 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagmento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2008 | 145.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes destinados ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2008 | 28.80 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2008 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2008 | 50.00 | 00004014055400 | JUNIOR DE MORAIS TEIXEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos complementares do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2008 | 50.00 | 00016160223453 | MARIA DO CARMOS SANTOS Q DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte Gurjao x Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2008 | 3548.60 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de recuperacao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como0 Nutricionista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2008 | 150.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso Tecnico em Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2008 | 100.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2008 | 25.00 | 00006412666427 | MARCIA DANIELA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2008 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa ccarente desta cidade, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2008 | 225.00 | 00006270027497 | AMAURY KENNEDY LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2008 | 50.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2008 | 100.00 | 00042612748415 | MARIA DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2008 | 70.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2008 | 100.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com trtamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2008 | 225.00 | 00001274987458 | MARCIO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2008 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2008 | 1910.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extra ao tratorista, por ocasiao de servicos prestados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2008 | 12131.28 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Infra Extrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2008 | 2900.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2008 | 180.00 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu irmao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2008 | 264.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciment de refeicoes e/ ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2008 | 11993.31 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008 (Agentes de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2008 | 11900.00 | 00097899950406 | LUZIA VICENTE AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2008 | 4470.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2008 | 3750.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2008 | 200.00 | 00067388051449 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2008 | 30.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2008 | 62.82 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2008 | 80.00 | 00004793416489 | ANA PAULA BENTO VIEIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso Tecnico de Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2008 | 8743.33 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria do bem Estar Social referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2008 | 4500.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2008 | 1290.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2008 | 3860.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2008 | 76.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao do Setimo Salao do Artesanta(Joao Pessoa-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2008 | 4000.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2008 | 250.00 | 07743844000171 | TIMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2008 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Ducato I e Micro-onibus pertencentes a Secretaria de Eucacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2008 | 150.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato II pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2008 | 13641.67 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008 (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2008 | 5340.19 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Eucacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2008 | 20837.33 | 00067388361472 | MARIA DAS NEVES G. CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2008 | 4220.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2008 | 650.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente o mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2008 | 29.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada referente ao envio de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2008 | 450.00 | 41411729000138 | ASPEC-ASS. PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema informatizado para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2008 | 220.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonners destinados a maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2008 | 385.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro de escritura e certidao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2008 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnicos de assessoria e Planejamento prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2008 | 160.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto Cg 125 de sua propriedade a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentario, cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2008 | 5877.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2008 | 3400.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de fevereiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2008 | 1438.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2008 | 3554.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2008 | 132.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de oleo lubrificante para patrol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2008 | 370.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita para os servicos no acude deste municipio, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2008 | 40.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2008 | 60.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2008 | 44.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2008 | 1830.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2008 | 1400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de consultorio medico, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2008 | 700.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida/projeto de apoio operacional ao armazenamento e conservacao de forragens para Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2008 | 65.36 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes de milho e sementes de feijao distribuidos com agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2008 | 710.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura do camarote do Ginasio de Esportes (complementacao). | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2008 | 54.12 | 04964776000182 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2008 | 35.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2008 | 185.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a servico deste municipio, mais precisamente da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007628972446 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2008 | 150.00 | 00005120361447 | ARQUINO DA ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2008 | 1625.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos agentes jovens deste municipio, conoforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2008 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2008 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2008 | 160.00 | 09139551000296 | S E B R A E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma vaga na caravana de negocios XII Encontro Internacional de Negocios em Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2008 | 2865.80 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2008 | 60.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2008 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2008 | 246.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2008 | 3838.60 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2008 | 343.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2008 | 70.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueira destinada a patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2008 | 2759.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fical anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2008 | 48.13 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2008 | 4900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de letreiros para implantacao em proprios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2008 | 50.00 | 00003228374483 | JOSEFA JOELMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2008 | 40.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2008 | 376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2008 | 710.16 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2008 | 1700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2008 | 538.65 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa para os funcionarios, por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2008 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Micro onibus pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2008 | 230.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2008 | 1984.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de generos alimenticios para complemento da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2008 | 225.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2008 | 300.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2008 | 300.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2008 | 250.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2008 | 1351.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2008 | 3283.70 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de generos alimenticios para doacao as pessoas carentes na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2008 | 50.00 | 00003163154433 | ADELIR DA CUNHA BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2008 | 155.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2008 | 60.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2008 | 560.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2008 | 15.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao envio de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2008 | 0.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2008 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2008 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2008 | 470.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de recuperacao de pocos nas comunidades rurais Riacho dos Moroes e Riacho do Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2008 | 250.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2008 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio(destinada a recuperacao de pocos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2008 | 2540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2008 | 225.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2008 | 60.00 | 00003620291489 | ROSINEIDE BENTO DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de consulta medica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2008 | 120.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2008 | 500.00 | 00006792103420 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2008 | 300.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e solda eletrica , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2008 | 19.50 | 05921684000188 | OFICIO COPIOAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2008 | 2050.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de toldos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2008 | 300.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de usto destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Historia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2008 | 2978.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2008 | 240.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2008 | 5598.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS (empresa) parte patronal relativo a competencia 02/2008 do FUMDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2008 | 400.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil(TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2008 | 18556.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS empresa, (parte patronal), relativo a competencia 02/2008 (demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2008 | 250.00 | 00003619245428 | MARIA GEANE MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2008 | 40.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2008 | 25.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2008 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2008 | 73.36 | 00006209162495 | NADEJE CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2008 | 132.83 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2008 | 30.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2008 | 25.00 | 00002348481464 | GENILDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2008 | 43.45 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2008 | 25.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2008 | 50.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2008 | 50.00 | 00099632322487 | MARIA ENEDINA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2008 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2008 | 50.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2008 | 100.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2008 | 50.00 | 00007607692495 | JOSE MACIEL BENJAMIM MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2008 | 250.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2008 | 264.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de zinco destinados aos servicos da Creche. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2008 | 80.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de protese desntaria, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2008 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2008 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2008 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2008 | 1000.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2008 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2008 | 713.15 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2008 | 3222.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS empresa (parte patronal) relativo a competencia 02/2008 da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2008 | 5400.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicaqo de Caixas dagua para armazenamento e abastecimento das comunidades da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2008 | 1000.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de Telhas em material plastico para colocacao em comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000811 | 10/03/2008 | 47190.00 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a medicao final das obras de ampliacao do acude publico. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2008 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2008 | 50.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2008 | 37.58 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2008 | 20.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2008 | 546.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e outros destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2008 | 950.00 | 00019122764453 | EDILENA FEITOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2008 | 100.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2008 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2008 | 250.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2008 | 100.00 | 00005509841435 | FABIO JOSE FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com viagem a Caruaru-PE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2008 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2008 | 640.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais para funerais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2008 | 85.92 | 00068419368415 | FRANCISCA FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao dos seus vencimentos referente ao mes de janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2008 | 50.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2008 | 175.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decarrego de bagaco de cana para produtores rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2008 | 7.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa adicional de valor de cheque acima do limite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2008 | 105.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes distribuidos como lanches nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2008 | 280.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados a patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2008 | 36.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2008 | 100.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerantes distribuidos com lanches com os alunos da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2008 | 50.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2008 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Ttrabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2008 | 200.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2008 | 44.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos debitados pelo banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2008 | 58.60 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2008 | 100.00 | 00008718710417 | CLAUDIA MARIA FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2008 | 500.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2008 | 1240.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2008 | 30.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2008 | 225.00 | 00008203730442 | JOSE PATRICIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa crente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos Cursos da Coral, teclado e violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2008 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2008 | 145.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2008 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combiustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2008 | 500.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2008 | 450.00 | 41411729000138 | ASPEC-ASS. PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2008 | 30.97 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2008 | 200.00 | 00012674835710 | ALLAN JOHN GACIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2008 | 1300.00 | 09000153000103 | AV MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de construcao de calacada da Creche. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2008 | 120.00 | 00026358050400 | JOAO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de protese desntaria, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2008 | 140.04 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidad Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2008 | 240.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2008 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2008 | 100.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tartamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2008 | 160.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de oculos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2008 | 100.00 | 00082633690459 | GERONCIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2008 | 231.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Toyota e Caminhao pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2008 | 2347.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a Patrol e ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2008 | 179.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de arame destinados aos servico no Campo de futebol.(cerca) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada da Creche, conforme recibo anexo. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2008 | 1000.00 | 00058250999487 | JOSIMAR MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao da calcada da Creche. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2008 | 260.00 | 07984182000121 | MULTI EMBALAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas para distribuicao de jejum. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2008 | 845.00 | 00041457471434 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cocos distribuidos no jejum por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2008 | 50.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2008 | 1500.00 | 00003845115467 | LAERCIO LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de abastecimento dïagua na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2008 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2008 | 4683.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2008 | 1300.66 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2008 | 190.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2008 | 100.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de protese dentaria, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2008 | 350.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2008 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2008 | 56.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor relativo a debito em conta efetuado pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2008 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2008 | 20.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taraifa cobrada pelo Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2008 | 70.00 | 05485176000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EMILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Corsa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2008 | 168.00 | 00001234567890 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco as margens da PB 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2008 | 156.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco as margens da PB 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2008 | 43.35 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2008 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2008 | 3392.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2008 | 300.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados na Creche, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2008 | 350.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2008 | 160.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Complementacao da Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2008 | 2355.22 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiro a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2008 | 756.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2008 | 1538.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2008 | 190.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2008 | 2757.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2008 | 270.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia aletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestado ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme reciobo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2008 | 1760.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2008 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Bascia de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000932 | 20/03/2008 | 50000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a 2a parcela do contrato para perfuracao e instalacao de 09 pocos tubulares em varias localidades do Municipio | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2008 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2008 | 26.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2008 | 52.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2008 | 1236.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2008 | 200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para Banda Moleka Safada desta cidade de Gurjao-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2008 | 400.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do Grupo Municipal da comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2008 | 1800.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus com destino Lucena/Gurjao e vice-versa transportando estudantes ( em excursao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2008 | 223.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2008 | 903.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2008 | 800.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de um portao para Creche e trave para o campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2008 | 700.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com reposicao de pecas do poco localizado na comunidade rural Riacho do Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2008 | 50.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2008 | 72.62 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2008 | 30.00 | 00082633622453 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2008 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2008 | 100.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2008 | 150.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2008 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2008 | 50.00 | 00008818682482 | SILVANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2008 | 50.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2008 | 300.00 | 00005810644457 | ADILEIA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2008 | 48.48 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2008 | 126.10 | 00003163154433 | ADELIR DA CUNHA BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagmento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2008 | 200.00 | 00003979031462 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2008 | 380.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2008 | 59.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2008 | 30.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Casa de apoio aos pacientes deste municipio na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2008 | 125.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2008 | 120.30 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2008 | 1085.58 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2008 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de vacinas especiais, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2008 | 640.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades do Curso Tecnico em Emfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2008 | 50.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2008 | 200.00 | 00008899032475 | EDVALDO DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2008 | 890.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auqisicao de pecas destinadas ao veiculo toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2008 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Tpyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2008 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2008 | 120.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2008 | 350.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2008 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2008 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2008 | 951.90 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2008 | 40.00 | 00001616429429 | MARIA JOSE VICENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2008 | 57.44 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2008 | 160.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2008 | 200.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2008 | 15.74 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2008 | 1320.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2008 | 65.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no extintor pertencente ao Micro-ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2008 | 65.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor para o veiculo Micro onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2008 | 4380.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2008 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa adicional de valor de cheque acima do limite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2008 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2008 | 65.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2008 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2008 | 80.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2008 | 300.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2008 | 750.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes destinado ao sepultamento de pessoas deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2008 | 103.65 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2008 | 123.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2008 | 400.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de suspensao do veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2008 | 75.00 | 05601624000188 | REIPLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas para veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2008 | 170.00 | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2008 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo ambulancia UTI pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2008 | 20.34 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2008 | 12965.48 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secretaria de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2008 | 11915.00 | 00097899950406 | LUZIA VICENTE AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2008 | 4785.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2008 | 13660.50 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2008 | 3075.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2008 | 3920.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2008 | 6297.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2008 | 3590.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2008 | 150.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2008 | 230.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos, por ocasiao de campeonato Inter municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2008 | 15258.33 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2008 | 22237.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2008 | 5795.19 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2008 | 9608.66 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2008 | 4500.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Casa da Familia referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2008 | 1395.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de marco/2008(Contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de marco/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2008 | 945.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2008 | 30.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2008 | 120.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2008 | 200.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2008 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2008 | 75.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2008 | 202.75 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2008 | 120.00 | 00003402415437 | PEDRO FREIRES DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001059 | 31/03/2008 | 14000.00 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor cvorrespondente a uma parcela da construcao de uma creche nesta cidade. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2008 | 1338.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a complementacao da Merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2008 | 290.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2008 | 290.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidades do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2008 | 1060.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Scretaria de Eucacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2008 | 200.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2008 | 470.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com campeonato intermunicipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2008 | 475.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de instrumentos musicais para Banda | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2008 | 1950.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de instrumento musicais para banda. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2008 | 320.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COOMERCIO E DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamentos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2008 | 5500.14 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a Secretaria de Educacao (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2008 | 1.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2008 | 2.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2008 | 6210.04 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE A PARCELA N 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. 60.379.998-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no sangradouro do acude, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2008 | 2493.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Patrol/D4/caminhao/Toyota e trator pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2008 | 180.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odomtologicos prestados a pacientes deste municipio conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2008 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2008 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2008 | 110.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2008 | 27.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2008 | 5200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2008 | 3620.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamentos para Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia realizada em paciente deste municipio, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2008 | 480.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2008 | 1351.27 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2008 | 24949.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinados a pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2008 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de uma balanca mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2008 | 1420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamentos paras saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2008 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material de imopressao para Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2008 | 930.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2008 | 3628.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor corerespondente ao valor da CIP do mes de fevereiro deste Municipio e servico de arrecadacao efetuadop pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2008 | 540.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de cimento para construcao do segundo sangradouro do acude publcico. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2008 | 1830.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondfente a servicos prestados na construcao do segundo sangradouro do acude publico deste municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2008 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2008 | 3392.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2008 | 335.78 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais deversos para utilizacao na Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2008 | 59.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para utilizacao na Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2008 | 47.10 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2008 | 40.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2008 | 120.60 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de albuns para CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2008 | 197.40 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos digitais de eventos promovidos pela Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2008 | 280.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas por ocasiao do Curso de Formacao continuada para os tutores do PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2008 | 1436.87 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2008 | 600.00 | 00075388359468 | ARMANDO FAUSTINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade transportando animais dos socios da ACAPRIG a fim de participar de exposicao em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2008 | 200.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2008 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2008 | 3577.16 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens aerea e hospedagem, no trecho Joao Pessoa x Belem e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2008 | 580.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2008 | 1116.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2008 | 600.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamentos para Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2008 | 243.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamento para Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2008 | 140.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento odontologico de pacientes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2008 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Corsa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2008 | 1280.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao do V Congresso Brasileiro de saude, Cultura de Paz e Nao-Violencia realizado na cidade de Belem/Para, conforme certificado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2008 | 1280.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por ocasiao V Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao violencia realizado na cidade de Belem/Para, conforme certificado anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00077689909353 | VINICIUS REZENDE P SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2008 | 20.34 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2008 | 380.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/04/2008 | 630.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2008 | 3246.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a CIp do mes de marco de 2008 e servico de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2008 | 150.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento de agricultores deste municipio inscritos no Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2008 | 25.00 | 00059170891400 | ORLANDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas plasticas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2008 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2008 | 259.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, coforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2008 | 80.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2008 | 60.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimnticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2008 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2008 | 50.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DE ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2008 | 1730.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos kombi, micro-onibus, ducato I e ducato II pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2008 | 1350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2008 | 1400.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de movimento de pedra na construcao do segundo sangradouro do acude deste Municipio, | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2008 | 111.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinadas aos servicos de recuperacao do acude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2008 | 309.38 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Casa de Apoio aos Profissionais do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2008 | 1585.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2008 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes no XXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e V Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2008 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2008 | 140.00 | 00021964130468 | DR. JOSE CLEANTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2008 | 106.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2008 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2008 | 80.00 | 00003864541409 | LUCICLEIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de material para alunos do Cursinho Pre vestibular deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2008 | 60.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2008 | 143.11 | 00009403089407 | JOAO PAULO URCULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2008 | 30.00 | 00003647022497 | LUCICLEIDE ROSA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2008 | 225.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2008 | 640.00 | 00048924555472 | MARCELO ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Joao Pessoa x Gurjao e Vice-versa transportando os familiares do Senhor Inacio Benjamim para participarem da missa de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2008 | 70.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2008 | 80.00 | 00099632322487 | MARIA ENEDINA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2008 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2008 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2008 | 1000.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da Creche. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2008 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2008 | 120.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de placas(obras em execurcao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2008 | 1959.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2008 | 289.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA,AMTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2008 | 4497.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento do INSS (parte patronal), relativo a competencia 03/2008 dos servidores vinculados a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil(TED/TRANFERENCIA FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2008 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2008 | 60.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2008 | 37.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10366-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2008 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2008 | 17638.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a contribuicao patronal dos servidores das demais secretarias, relativo a competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2008 | 6087.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correnpondente ao recolhimento da contribuicao patronal ao INSS dos servidores do FUMDEB (60%) relativo a competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2008 | 1137.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a contribuicao patronal dos servidores da Sec. Educacao (FUMDEB 40%) relativo a competencia 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2008 | 1770.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2008 | 150.00 | 00030918766400 | MARIA DAS DORES DE MORAIS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos Cursos de Coral, Teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2008 | 387.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2008 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2008 | 35.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ducato I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2008 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2008 | 4000.00 | 09000153000103 | AV MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de cimento para as obras de construcao do segundo sangradouro do acude publico deste Municipio. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2008 | 1038.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2008 | 174.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita destinado aos servicos do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2008 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2008 | 12600.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a devolucao dos recursos do transporte escolar ao Tesouro Estadual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2008 | 800.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil (TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2008 | 500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa pela emissao de TED para transferencia dos recursos da Devolucao ao Tersouro Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2008 | 130.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao acrescimo debitado pelo Banco do Brasil no pagamento de emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2008 | 60.00 | 00003157502433 | LUCINEIDE DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2008 | 225.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrenadamento) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2008 | 200.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda os originais desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2008 | 150.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2008 | 3611.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2008 | 1089.02 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2008 | 98.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dinanceira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2008 | 45.00 | 00076094294491 | ERALDA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamaneto de saude, conofrme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0001194 | 15/04/2008 | 165000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para agenciamento e contratacao das atracoes a se apresentarem no festival BODE NA RUA edicao 2008 a se realizar nos dias 24 a 27 de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2008 | 374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de equipamentos para Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2008 | 400.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2008 | 3335.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2008 | 3465.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/04/2008 | 30.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/04/2008 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2008 | 80.00 | 00091106010400 | SEVERINO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2008 | 97.06 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2008 | 200.00 | 00003621825401 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2008 | 40.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste muniipio, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2008 | 20.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2008 | 204.20 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2008 | 89.71 | 00076898504487 | ANGELINA JULIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2008 | 200.00 | 00006099937471 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2008 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2008 | 1074.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira destinadas a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria do Bem Estar deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2008 | 700.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche RENASCER, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/04/2008 | 50.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/04/2008 | 40.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/04/2008 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/04/2008 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/04/2008 | 300.00 | 00002933604485 | MARIA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/04/2008 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/04/2008 | 50.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeria a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/04/2008 | 30.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/04/2008 | 50.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/04/2008 | 100.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/04/2008 | 100.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2008 | 200.00 | 00005326468433 | ADRIANO DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a copra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/04/2008 | 60.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/04/2008 | 30.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/04/2008 | 50.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/04/2008 | 200.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2008 | 30.00 | 00099632373472 | MARIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2008 | 50.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2008 | 172.80 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso juntoa CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2008 | 100.00 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2008 | 100.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2008 | 20.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2008 | 30.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2008 | 60.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2008 | 70.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2008 | 95.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA E SAELPA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2008 | 20.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2008 | 50.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2008 | 70.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2008 | 20.00 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2008 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2008 | 200.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2008 | 60.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2008 | 244.61 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2008 | 200.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2008 | 161.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2008 | 400.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2008 | 100.00 | 00006321083470 | ISLANIA KELLY DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2008 | 2500.00 | 09139551000296 | S E B R A E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de design para Associacao do Artesaos de Tapecaria de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2008 | 150.00 | 00004462256492 | SELMA NOGUEIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2008 | 56.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2008 | 700.00 | 00013144030449 | OSMAN COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estacas de madeira para Usina de Beneficiamento de Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2008 | 110.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de poco na comunidade rural Riacho do Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2008 | 320.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2008 | 79.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2008 | 210.00 | 07743844000171 | TIMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da porta lateral e regulagem do veiculo Kombi pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2008 | 2757.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2008 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2008 | 240.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor efetuados no veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2008 | 43.34 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/04/2008 | 88.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de matematica, conforme recio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2008 | 1862.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do artesanato ARTE DA GENTE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacaoe e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2008 | 250.00 | 00003794979486 | WELYSLANDIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculo Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da banda marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2008 | 451.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do PNFM, referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema policial Civil para custeio das despesas com o pagmento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2008 | 49.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao envio do documentos via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2008 | 70.00 | 00004689328447 | VANIA URCULINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2008 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2008 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funebres , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/04/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2008 | 450.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas classicas por ocasiao da Campanha da Dengue neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/04/2008 | 118.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal destinado a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio ao Profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2008 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando profissionais da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2008 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados aos veiculos aumbulancia e Fiat(PSF) pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2008 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos ambulancia e fiat(PSF) pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2008 | 2656.05 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2008 | 855.00 | 02517619000101 | CONGREGACAO HOLISTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mudas de plantas destinadas a arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2008 | 4060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores destinados aos veiculos Caminhao e Toyota pertencentes ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2008 | 2010.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2008 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2008 | 450.00 | 00004148277407 | MARIA DO SOCORRO BARROS FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche RENASCER, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2008 | 50.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2008 | 2389.25 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros junto a secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2008 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2008 | 32.65 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2008 | 50.00 | 00003534164440 | MARCOS ANTONIO VIDAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2008 | 200.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2008 | 23.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2008 | 2995.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinados a pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2008 | 200.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta + RX realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2008 | 280.00 | 00035449888449 | DR. ANDREA DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas medicas realizadas em pacientes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2008 | 180.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio medicinal para Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2008 | 26.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de transporte por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2008 | 45.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2008 | 55.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2008 | 640.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do curso de enfermagem, conforme relacao do cursistas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2008 | 180.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2008 | 45.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia UTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2008 | 800.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2008 | 35.68 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2008 | 200.00 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2008 | 89.45 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2008 | 69.25 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos junto a CAFEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2008 | 78.00 | 00035690410420 | RESTAURANTE CARRETEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2008 | 940.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas por ocasiao do Campeonato Intermuncipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2008 | 200.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2008 | 90.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de maquinas datilografia pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2008 | 3120.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do cursinho Pre Vestibular deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2008 | 150.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no motor do Fiat Cinza, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2008 | 302.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de banquetas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2008 | 70.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a servico desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2008 | 90.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2008 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaiagens no veiculo de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2008 | 38.24 | 08800471000781 | D & N COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2008 | 93.79 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas junto ao DETRAN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2008 | 1350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2008 | 130.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao efetuados no veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2008 | 1341.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados a patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2008 | 380.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2008 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2008 | 60.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2008 | 822.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2008 | 20.00 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2008 | 1084.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2008 | 500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor prefeito deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2008 | 140.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2008 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2008 | 40.00 | 00003163154433 | ADELIR DA CUNHA BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2008 | 500.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2008 | 70.00 | 00008388867792 | ANA MARIA BARROS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com viagem a Soledade-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2008 | 400.00 | 00008450316430 | ADELSON NUNES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2008 | 2747.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2008 | 91.85 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes e copias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2008 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2008 | 90.00 | 00001299719449 | JOCELIO LOUREIRO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2008 | 120.00 | 00002301571491 | DR. MARCIAL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2008 | 40.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, coforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2008 | 77.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lencol para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2008 | 80.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2008 | 1088.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares do paciente Alexandre dantas de Oliveira, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2008 | 4500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2008 | 740.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria efetuados no veiculo ambulancia pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2008 | 15330.08 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio referente ao mes de abril/2008; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2008 | 11915.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de abril/2008(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos comissionados da Secretaria de saude deste municipio referente o mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2008 | 3826.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos Caminhao, toyota e tratores pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2008 | 300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de poco na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2008 | 13895.55 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Extrutura deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2008 | 3076.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2008 | 3500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, eletricos e hidraulicos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2008 | 8000.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som e palco por ocasiao da Festa do Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2008 | 37.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envvio de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2008 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2008 | 21.40 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao envio de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2008 | 6652.88 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2008 | 3909.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2008 | 6764.52 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parcela de numero 28 do parcelamento perante o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2008 | 6474.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS relativo a competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2008 | 1478.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos acrescimos no recolhimento da contribuicao patronal relativo a competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2008 | 1100.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea no trecho Joao Pessoa x Brasilia e vice-versa para o Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2008 | 4200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2008 | 1280.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretari de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2008 | 14843.33 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2008 (10% ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2008 | 5795.19 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2008.(40% do FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2008 | 22237.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2008 (60% do FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2008 | 4309.33 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2008 | 200.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2008 | 100.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2008 | 50.00 | 00097775800453 | MARIA NALI DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2008 | 30.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2008 | 9440.33 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar deste municipio referente ao mes de abril/2008.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2008 | 4500.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor corresponde a FOPAg do mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2008 | 1395.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contrapartida do Municipio na folha de pagamento do mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/05/2008 | 144.76 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/05/2008 | 3590.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Administracao referente ao mes de abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/05/2008 | 360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506, pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/05/2008 | 543.22 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2008 | 50.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2008 | 416.62 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2008 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame medico realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2008 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2008 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2008 | 177.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para Unidade Bascia de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2008 | 2642.89 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua , conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2008 | 810.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de movimento de pedra na construcao do segundo sangradouro do acude deste Municipio, | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2008 | 600.00 | 00012688768794 | PEDRO ADELSON DE FARIAS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos na construcao do segundo sangradouro do acude deste Municipio, | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2008 | 76.50 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2008 | 540.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campeonato intermunicipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2008 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2008 | 640.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2008 | 1120.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2008 | 100.00 | 00001682169731 | SUENILDA DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2008 | 50.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2008 | 50.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2008 | 50.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2008 | 25.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2008 | 25.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimentiicos, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2008 | 108.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2008 | 20.00 | 00006103303494 | SUELI LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2008 | 50.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2008 | 130.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de Curso na cidade de Campina Grande, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2008 | 300.00 | 00002583952498 | MACISSIMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ferro para o Carrocao do trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2008 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2008 | 2760.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de bancos em ferro e madeira para colocacao na praca localizada em frente a Igreja nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2008 | 300.00 | 00040524795487 | DR MARCIO ROSSANI F. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2008 | 100.00 | 00011016337434 | DR. EMILIO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2008 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de apoio ao pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2008 | 400.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Scretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2008 | 50.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente,destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2008 | 100.00 | 00004394327407 | JOSELITA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2008 | 140.00 | 00007614169433 | JOSE HUMBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materias de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2008 | 250.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2008 | 300.00 | 00004244038469 | CARLOS ANTONIO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2008 | 600.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2008 | 80.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias doadas nos kits para bebes com as maes do Grupo de gestante da casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2008 | 300.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidades do curso de Pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2008 | 2491.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2008 | 6993.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias distribuidas como brindes, por ocasiao do Dia da Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2008 | 177.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias distribuidas como kits para bebes para o grupo de gestantes da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2008 | 480.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias distribuidas nos kits para bebes com as maes do grupo de Gestantes da Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2008 | 216.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2008 | 21533.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou produtos medicos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2008 | 1400.00 | 10745479000149 | WL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hospitalares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2008 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2008 | 900.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2008 | 320.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2008 | 660.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tambores coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2008 | 2800.00 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de reposicao de 147,32 M2 de calcamentos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2008 | 3670.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao consumo e servico de arrecadacao de CIP relativo ao mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2008 | 240.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de aparelho odontologico de pessoas deste municipio, conforme declaracaoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2008 | 7940.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de mobiliario para CRECHE desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2008 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data da conta 4073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2008 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas destinados aos Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2008 | 20.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes, por ocasiao de viagem a Joao Pesoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2008 | 70.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a TAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2008 | 1900.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo e salgadinhos diversos, por ocasiao das solenidades em comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2008 | 186.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao da festa em comemoracao ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2008 | 240.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias doadas nos kits bebes com o Grupo de gestantes da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2008 | 85.50 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias distribuidas como kits com as maes gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2008 | 130.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2008 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2008 | 200.00 | 00055280099449 | JOSE IVO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2008 | 600.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campeonato intermunicipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data (TED). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2008 | 141.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2008 | 1730.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos sobre a implantacao do projeto do PNAFM neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2008 | 100.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede da Filarmonica Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2008 | 156.00 | 00062252488468 | JOSEFA JUVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango para preparar almoco para os profissionais da Saude que trabalharam no Dia D Saude em Gurjao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos profissionais deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2008 | 1350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2008 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2008 | 153.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOC. E METABOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2008 | 1500.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinadas aos servicos de recuperacao do Carrocao do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do centro de Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2008 | 1331.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2008 | 30056.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal relativo ao mes de abril/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2008 | 100.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2008 | 300.00 | 00012267236400 | MANOEL DE MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2008 | 100.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2008 | 100.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de cursinho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2008 | 50.00 | 00075388367487 | LEONICE DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2008 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria do Bem Estar Social, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2008 | 225.00 | 00003621366458 | EGUINALDO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2008 | 40.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2008 | 120.00 | 00004993147430 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2008 | 100.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2008 | 40.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2008 | 114.00 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2008 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2008 | 30.00 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2008 | 890.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2008 | 105.16 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na vara do trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2008 | 1400.00 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2008 | 133.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2008 | 650.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do carrocao do Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2008 | 991.78 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2008 | 125.00 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinanda ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2008 | 12056.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2008 | 192.27 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Casa de apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2008 | 818.09 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2008 | 178.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos, destinados a Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2008 | 60.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2008 | 3625.30 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2008 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, por ocasiao de viagem a Brasilia/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2008 | 120.00 | 00007091584406 | IZABEL CRISTINA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Biologia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2008 | 130.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos acrescimos debitados pelo Banco do Brasil sobre emprestimos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2008 | 30.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2008 | 200.00 | 00011810787769 | JOSE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2008 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2008 | 100.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2008 | 30.00 | 00006412666427 | MARCIA DANIELA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2008 | 54.97 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2008 | 60.00 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2008 | 200.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2008 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/05/2008 | 30.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2008 | 100.00 | 00009303447409 | EDILSON DE SOUZA FARIAS** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2008 | 50.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2008 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2008 | 72.64 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas de energia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2008 | 50.00 | 00008531379431 | ALINE MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2008 | 396.83 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2008 | 57.24 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao dos festejos em comemoracao ao aniversario da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2008 | 50.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2008 | 71.31 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2008 | 190.00 | 00003342707402 | IVONETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2008 | 120.00 | 00001455104418 | MARIA DAS GRACAS DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2008 | 150.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de materiais de construcao destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2008 | 100.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2008 | 99.77 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2008 | 200.00 | 00008923304735 | JOAO PAULO FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2008 | 50.00 | 00009403089407 | JOAO PAULO URCULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2008 | 100.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor do Curso de Capoeira, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dos cursos de Coral, Teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2008 | 80.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2008 | 336.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2008 | 540.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2008 | 1945.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas aos veiculos kombi e gol pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos kombi e gol pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2008 | 999.19 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito com destino a Brasilia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2008 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de bomba injetora do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2008 | 763.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2008 | 210.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem completa de veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2008 | 44.83 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Dia D Saude em Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2008 | 50.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Corsa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2008 | 1120.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2008 | 778.50 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2008 | 1070.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2008 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2008 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2008 | 1250.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao (oftalmologista). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA R. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2008 | 1200.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2008 | 150.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2008 | 50.00 | 00038734788468 | EDINEIDE LINO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2008 | 50.00 | 00099141728491 | EUDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2008 | 50.00 | 00040931366453 | JOSEILDA FARIAS DE O. RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2008 | 50.00 | 00058251391415 | JUVANIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2008 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio por ocasiao do Segundo Dia D Gurjao em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2008 | 1210.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no carrocao do Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001629 | 16/05/2008 | 205295.88 | 06977388000161 | TERRACOTA CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DO CONTRATO DE ESGOTAMENTO SANITARIO RELATIVO AO CONVENIO EP 2044/05 FIRMADO COM A FUNASA. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2008 | 2436.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de material publicitario, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2008 | 50.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2008 | 130.00 | 00003119699411 | ADAILSON IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2008 | 50.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2008 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2008 | 67.35 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2008 | 30.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2008 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2008 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada pelo banco na c/c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2008 | 20.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2008 | 1669.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2008 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2008 | 400.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos prestados na obra do segundo sangradouro do acude publico desta cidade. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento adontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2008 | 70.00 | 00002669940404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com exame, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2008 | 2010.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2008 | 3862.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria prestados ao municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2008 | 500.00 | 00007410274450 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2008 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor tutor que ministra aulas no Curso de Formacao Continuada de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2008 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2008 | 100.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de cursinho pre-vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2008 | 40.14 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2008 | 67.08 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2008 | 15.04 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2008 | 60.00 | 00009463851496 | MARYMARY RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de cursinho conofrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2008 | 1900.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolo e salgadinhos diversos, por ocasiao das comemoracoes do aniversario da casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para confeccao de roupas para os componentes de quadrilha juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2008 | 1490.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas aos servicos de confeccao de roupas para os componentes de quadrilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2008 | 170.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2008 | 355.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados a Merenda Escolar, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2008 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao Fiat pertencente a Secretaria de Saude/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2008 | 1200.00 | 00009835245487 | DR. PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de procedimento cirurgico realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2008 | 320.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2008 | 35.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em planejamento prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2008 | 300.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com campeonato municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/05/2008 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico deste municipio, mais precisamente da casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2008 | 30.00 | 00035690410420 | RESTAURANTE CARRETEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2008 | 63.00 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2008 | 100.00 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2008 | 30.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2008 | 100.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2008 | 100.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2008 | 19.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/05/2008 | 580.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINGEY IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que proferiu palestra:Familia conviber e amar, por ocasiao do Quarto ano de implantacao do CRAS de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/05/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/05/2008 | 208.25 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao das solenidades em comemoracao ao aniversario da Casa da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/05/2008 | 3250.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos agentes jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2008 | 40.00 | 00006639205408 | GILSON MARCIO DA CUNHA CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desteinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2008 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2008 | 126.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2008 | 640.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades do Curso de Enfermagem, conforme |Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2008 | 450.00 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2008 | 1700.00 | 01748576000102 | D. BEZERRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bone distribuidos com organizadores, convidados e participantes do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2008 | 380.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor efetuados no veiculo Fiat PSF pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2008 | 444.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2008 | 2424.91 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos financeiros junto a Secretaria do Tesouro nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2008 | 37.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2008 | 150.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Casa do Artesanto Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2008 | 3129.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2008 | 760.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes a bateria destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2008 | 2387.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de 03 corrimaos em inox para colocacao de protecao no Ginasio de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2008 | 30.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinanda a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2008 | 61.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2008 | 50.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2008 | 66.10 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2008 | 476.00 | 00009007155709 | JOANA AMARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2008 | 50.00 | 00068858744420 | ANTONIO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinadas a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2008 | 20.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2008 | 70.00 | 00043079997468 | SEBASTIANA BRASILEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2008 | 30.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2008 | 100.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2008 | 150.00 | 00006499946478 | MARIA DE LOURDES BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2008 | 30.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2008 | 150.00 | 00066890136420 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2008 | 480.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem Rio de Janeiro x Gurjao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2008 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2008 | 100.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracaoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2008 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2008 | 150.00 | 00003617209475 | JANE CLEIDE JUVINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2008 | 100.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados na Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2008 | 145.00 | 00037678388420 | RIZOMAR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de colchoes para Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2008 | 200.00 | 00008943863446 | JOAO PAULO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2008 | 150.00 | 00075321149453 | RITA MATIAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2008 | 190.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2008 | 2300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2008 | 50.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e leite para casa de apoio aos pacientes deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2008 | 156.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2008 | 150.00 | 01915284000109 | DR. ADRAIANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames medicos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2008 | 600.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2008 | 150.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2008 | 500.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2008 | 360.00 | 00001274987458 | MARCIO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2008 | 360.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2008 | 360.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2008 | 360.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2008 | 800.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2008 | 100.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2008 | 60.00 | 00006321083470 | ISLANIA KELLY DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do curso de pedagogia,(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2008 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2008 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2008 | 180.00 | 00002866372786 | FLAVIA CRISTINA BONIFACIO AYRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2008 | 400.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias destinada ao veiculo Ducato I, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2008 | 500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito destinada a cobertura de despesas com viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2008 | 48.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa junto ao Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2008 | 100.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de pintura do Ginasio de esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2008 | 190.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2008 | 345.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2008 | 600.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2008 | 102.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2008 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2008 | 50.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de geneors alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2008 | 30.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2008 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2008 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funeral, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2008 | 2810.17 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2008 | 700.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos Toyota e Caminhao pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2008 | 130.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2008 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2008 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2008 | 280.00 | 00038580632404 | MARILENE DE ASSIS ROCHA CANDIDO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/05/2008 | 450.00 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/05/2008 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exames em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/05/2008 | 100.00 | 00013914448415 | DR. CLARA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta dermatologica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/05/2008 | 89.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/05/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2008 | 2767.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2008 | 700.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | CONSTRUCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2008 | 300.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do Ginasio de Esportes. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2008 | 6811.51 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a parcela de numero 0029 para amortizacao de debitos consolidados junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2008 | 600.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2008 | 1860.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2008 | 4500.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2008 | 360.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2008 | 1218.10 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2008 | 770.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2008 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados aos veiculos ambulancia e Fiat PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2008 | 120.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica, realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2008 | 80.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2008 | 240.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2008 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2008 | 3250.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculo toyota, caminhao e tratores pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2008 | 14355.01 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comuissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2008 | 15330.08 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pesoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao m~es de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos agentes comunitarios de saude deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2008 | 11915.00 | 00097899950406 | LUZIA VICENTE AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de maio/2008 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de saude deste municipio referente ao m~es de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2008 | 3955.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2008 | 9855.32 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria do Bem estar Social deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2008 | 4500.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da casa da Familia referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2008 | 1395.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Casa da familia referente ao mes de maio/2008 (Contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do bem estar Social referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2008 | 650.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro campeonato Intermunicipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2008 | 14705.00 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2008 | 5683.52 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2008 (40% do fundef). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2008 | 22337.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de educacao e cultura deste municipio referente ao mes de maio/2008 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2008 | 16.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor prefeito deste municipio referente ao m~es de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2008 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2008 | 6685.49 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2008 | 4005.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de maio/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do Municipo com o sistema Policial Civil, para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2008 | 1353.94 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea JPA/BSB/JPA, em favor do Sr. Jose Carlos Vidal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2008 | 1000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com alimentacao a servico deste municipio, para resolver assuntos de contratacao de Bandas para o Sao Joao/Sao Pedro 2008 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2008 | 1200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a comra de pecas, destinado a reparos em veiculo Kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/06/2008 | 400.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinada a despesa com lanches aos componentes da quadrilha Chique-Chique, por ocasiao de suas apresentacoes na cidade de Caruru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2008 | 14705.00 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao MDE do mes de Maio 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2008 | 5683.52 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Educacao( Fundeb) deste municipio referente ao mes de maio/2008 (40% do fundeb). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2008 | 500.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia, destinada ao funcionamento da Creche Renacer, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2008 | 500.00 | 00007472779407 | LAISE ROSEANE DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com compra de materiais de construcao para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005149137464 | MARIA LUCIANA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2008 | 300.00 | 00007430979475 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo para o pagamento de despesas com a compra de passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2008 | 50.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens em veiculo proprio, transportando profissionais da Secretaria Municipal de Saude, que dao plantao na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude transportando servidores da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2008 | 1350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2008 | 802.59 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2008 | 320.00 | 00076867960430 | JOSE TADEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com transporte de carradas de areia para a reposicao em estradas do municipio, em decorrencia das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2008 | 385.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2008 | 1562.38 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2008 | 2615.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel(DIESEL) para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/06/2008 | 1348.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, referente a ligacao provisoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/06/2008 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica referente ao mes de Marco de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/06/2008 | 50.00 | 00004485150402 | ROSALINA MARIA GURJAO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com Tratamento de Saude, no menor Renato Gurjao de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/06/2008 | 250.00 | 00004485150402 | ROSALINA MARIA GURJAO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com Tratamento de Saude no menor Renato Gurjao de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2008 | 48.00 | 03000164000700 | COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS IRMA DULCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2008 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude do Municipio, que dao plantao na UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2008 | 30.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/06/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Assessoria Juridica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2008 | 0.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/06/2008 | 700.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de aviso de licitacao-T. de preco, no DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2008 | 15.48 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/06/2008 | 130.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a cidade de Serra Branca na moto CG 125 a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil e Banco de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2008 | 49.00 | 02038304000173 | TRANSTAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0001885 | 04/06/2008 | 45000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apresentacoes das Bandas Grafite Circuito Musical nos dias 23 e 24 de Junho de 2008 durante a realizacao dos festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/06/2008 | 100.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/06/2008 | 500.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com compra de materiais de construcao para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2008 | 90.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2008 | 55.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2008 | 250.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2008 | 30.00 | 00003108636430 | SIMIAO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2008 | 50.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de g~eneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2008 | 60.00 | 00002348481464 | GENILDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2008 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2008 | 40.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2008 | 30.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/06/2008 | 30.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para o pagamento de despesas com Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2008 | 900.00 | 01426164000148 | CERAMICA DA BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tijolos para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2008 | 50.00 | 00001616429429 | MARIA JOSE VICENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2008 | 180.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de padonizacao de veiculo,com aplicacao de adesivo em recorte eletronico e impressao (logo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2008 | 30.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2008 | 20.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2008 | 50.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2008 | 90.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesas com compra de materiais de construcao para residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2008 | 225.00 | 00008531379431 | ALINE MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2008 | 50.00 | 00000073311421 | SEBASTIAO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2008 | 30.00 | 00006682323409 | FABIANA JOSE FLOR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/06/2008 | 30.00 | 00006310016466 | MARIA ELIZIA BARRETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2008 | 60.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2008 | 30.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2008 | 150.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2008 | 200.00 | 00067388183434 | NELI TEIXEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesas com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2008 | 30.00 | 00008468936731 | JOSEFA ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2008 | 474.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a aquisicao de mercadoria para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, referente ao pagamento de debitos decorrentes da compra de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2008 | 100.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para o pagamento de despesas com Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2008 | 250.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem geral do veiculo Ambulancia, peretencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2008 | 228.60 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparacao e fornecimento de almoco aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude, por ocasiao do Dia D , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2008 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2008 | 194.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2008 | 56.12 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2008 | 795.96 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2008 | 350.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao efetuados em equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/06/2008 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para custeio de despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude do Municipio, junto as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Sume e serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2008 | 140.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta com a Neurologista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/06/2008 | 188.04 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Toyota da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/06/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preatados na recuperacao de calcamento em diversas ruas deste Municipio, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2008 | 256.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para Secretaria de Infra-Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/06/2008 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/06/2008 | 1449.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2008 | 625.71 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a taxas e emplacamento do veiculo Fiat Uno, pertecente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2008 | 600.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo destinada a despesas com o 1o campeonato Intermunicipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/06/2008 | 500.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ou lanches a equipe de montagem e estrutura do palco e som, para apresentacao de bandas, por ocasiao do Sao Joao e Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2008 | 40.00 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Financas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2008 | 46.00 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Financas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2008 | 1.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, debitadada na conta 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio, localizado a R. Antonio Coutinho, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital, deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento de precatorios determinados pela Justica do Trabalho em sentencao prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2008 | 130.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos debitados sobre emprestimos consignados de responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2008 | 18319.26 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS relativo a competencia 05/2008 das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2008 | 1200.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de panfletos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio, destinado ao funcionamento da Sede da Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2008 | 6116.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a contribuicao patronal dos servidores da Sec. Educacao (FUMDEB 60%) relativo a competencia 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2008 | 1105.25 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a contribuicao patronal dos servidores da Sec. Educacao (FUMDEB 40%) relativo a competencia 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2008 | 3614.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS relativo a competencia 05/2008 da Sec. de Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2008 | 21.42 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para quitar fatura de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2008 | 19.70 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2008 | 1324.97 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Instrutora do Projeto Agente Jovem, relativo aos meses Set/Out/Nov/Dez de 2007- e os meses de Jav/Fev/Mar/Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2008 | 1750.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Orientadora do Agentes Jovens, relativo ao meses Dez 2007-e Jan/Fev/Mar/Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados como instrutor do curso da Danca promovido pela Casa da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados como instrutor do curso de Capoeira(Adulto e Infantil), promovido pela Casa da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados como instrutor do cursos de Coral, Teclado e Violao, promovidos pela Casa da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2008 | 500.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2008 | 120.00 | 00059224215734 | JOSEMI DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2008 | 150.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2008 | 50.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2008 | 350.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesas com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2008 | 212.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de mangueira da Caterpillar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2008 | 40.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com Transporte e Alimentacao, durante sua ida a cidade de Campina Grande-PB, participar de treinamento sobre o SISVAN/HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel na cidade de Campina Grande - PB, destinada a Casa de Apoio para pessoas doentes do Municipio de Gurjao-PB que se deslocam a esta cidade para realizacao de consultas e/ou exames medicos, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2008 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio, que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2008 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.084-5 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2008 | 4232.37 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS relativo a competencia 05/2008 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2008 | 600.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de camisetas por ocasiao da 1a Eucaristia de criancas deste Municipio (doacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2008 | 494.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra no veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2008 | 3220.00 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com hospedagem do cantor Ze ramalho e da cantora Elba Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2008 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2008 | 874.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas(3386-1071, 3386-1072, 3386-1085, 3386-1181),referentes ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2008 | 2500.00 | 00005785425440 | MATEUS SARMENTO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tematizacao e ornamentacao da cidade para o periodo Junino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2008 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com honorarios advocaticios, servicos estes prestados na comarca de Taperoa-PB, referente a precatorios do referido Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2008 | 14.25 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2008 | 20.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2008 | 50.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2008 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2008 | 80.00 | 00006209159435 | NAEGINA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a Cagepa/Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2008 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem e alimentacao, por ocasiao da Festa do Bode Rei na Cidade de Cabaceiras/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2008 | 30.00 | 00004316686470 | RAQUEL DE FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2008 | 30.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2008 | 150.00 | 00075388260410 | MARIA DO SOCORRO BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2008 | 80.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2008 | 120.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa desta cidade, destinada a mensalidade com o curso de Tecnico em Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2008 | 80.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com inscricao para o vestibular 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2008 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2008 | 20.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2008 | 50.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/06/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/06/2008 | 60.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/06/2008 | 50.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/06/2008 | 30.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/06/2008 | 100.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/06/2008 | 20.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2008 | 50.00 | 00002504947445 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2008 | 150.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/06/2008 | 80.00 | 00008259238403 | HILDA JUVINA BORGES NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com a inscricao para o vestibular 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2008 | 165.09 | 00076094294491 | ERALDA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a contas em atraso da Cagepa / Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2008 | 100.00 | 00075388413420 | MARIA JURACY DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2008 | 300.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2008 | 40.00 | 00006209162495 | NADEJE CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a contas em atraso da Cagepa / Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2008 | 55.00 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA/ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2008 | 35.25 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a contas em atraso da Cagepa / Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2008 | 50.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2008 | 100.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2008 | 30.00 | 00006014911499 | MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2008 | 50.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinado a despesa com cursinho Pre-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2008 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2008 | 250.00 | 00046112570459 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2008 | 150.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2008 | 50.00 | 00009237649410 | JORDANIA SIMOES MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2008 | 400.00 | 00067388450491 | JOSELIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de despesas com Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2008 | 549.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Prefeitura Municipal, referentes ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2008 | 41.49 | 00003617303498 | JOAO BATISTA TEIXEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a complementacao do Salario, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2008 | 1082.50 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a confeccao de adesivos de alta definicao para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2008 | 2700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2008 | 2450.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletrico, destinado a secretaria de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2008 | 5880.00 | 08489558000194 | FOCUS COMUNICACAO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2008 | 128.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de brita, destinada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custo destinada a despesa com a mensalidade do curso de Historia, ministrado pela UVA, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2008 | 50.00 | 00001436028450 | ADAILSON OLINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2008 | 100.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinada a despesas com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2008 | 100.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com consulta de vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2008 | 250.00 | 00036144398791 | PEDRO BORGES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de material de construcao para recuperacao de sua residencia localizadaa R. Vereador Milton Henrique Goncalves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2008 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para custeio de despesas com viagem afim de resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2008 | 3500.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento de Professores que ministran aulas no cursinho Pre-Vestibular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2008 | 1600.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Grujao, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2008 | 916.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ou lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas Administrativa, Contabil, Juridica e Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2008 | 154.92 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2008 | 100.00 | 08970048000134 | ALFREDO QUEIROZ RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/06/2008 | 1760.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Servicos de confeccao de portao para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/06/2008 | 560.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2008 | 1210.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/06/2008 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos-laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2008 | 30.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/06/2008 | 424.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2008 | 5020.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2008 | 682.90 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2008 | 13.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2008 | 13.00 | 00855792000186 | ROVAL FARMACIA DE MANIPULACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos manipulados para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2008 | 201.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2008 | 27.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao do veiculo Gol a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2008 | 150.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de publicacaoo de aviso de licitacao na edicao de 20/06/2008, conf. aut. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2008 | 200.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na gravacao de fotos digitais em CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2008 | 60.00 | 00006639205408 | GILSON MARCIO DA CUNHA CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda custo destinada ao pagamento de Grupo Musical os MAuricinhos do Forro, por ocasiao de sua apresentacao na quadrilha FOGO NA ROUPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa co tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2008 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2008 | 248.32 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com contas em atraso da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2008 | 200.00 | 00002603148460 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a despesa com a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2008 | 50.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DE ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2008 | 80.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2008 | 100.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia localizada na R. Valdecir Borges da Nobrega nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2008 | 143.76 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de contas em atraso junto a CAGEPA/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2008 | 59.60 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto aos Correios, referente a prestacao de servicos de SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a parcela do Contrato de Servicos Tecnicos de Assessoria em Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do Posto Telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do Posto Telefonico da comunidade rural Riacho do Rei, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com viagem a servico desta Edilidade para resolver assuntos no escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2008 | 70.00 | 00085438120463 | BAZAR DE FOGOS DO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de fogos, abanos e arupemas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como nutricionista da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2008 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a bolsa, referente aos servicos como professor tutor que ministra aula no curso de formacao continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2008 | 330.00 | 01017325000140 | BAZAR SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenete a compra de baloes para os festejos Juninos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2008 | 900.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com viagem de Grujao para Caruaru, transportando componentes de Quadrilha junina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2008 | 744.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 32 pares de sapatos e 10 sandalias para Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2008 | 300.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Municipio trabalhando na pintura do Ginasio Poli Esportivo Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de vigilancia (extra) do Grupo Escolar Severina Farias Oliveira, na comunidade rural Angicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto pelos servicos prestados na casa de artesanato Arte da Gente, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2008 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade com Curso de Pedagogia, ministrado pela UVA, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparacao de materiais didaticos pedagogicos para alunos do cursinho Pre-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002085 | 20/06/2008 | 170000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apresentacoes dos artistas Ze Ramalho e Elba Ramalho nos dias 29 e 30 de Junho de 2008 durante a realizacao dos festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento institucional ao Prefeito Municipal na capital, efetuando transporte e agilizando documentacoes deste municipio junto a orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2008 | 360.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantacoes localizadas nas pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2008 | 380.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de atendimento prestados aos pacientes deste Municipio, marcando consultas e exames medicos na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Odontologo neste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia prestados na Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria Municipal de Saude no controle e entrega de medicamentos controlados aos pacientes deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (Noturno) prestados na Unidade Basica de Saude da Familia desta Cidade, durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com Tratamento Odontologico de sua neta (menor de idade) Elen de Souza Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinanda ao pagamento de despesas com alimentacao, durante viagens transportando pessoas doentes deste Municipio para cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2008 | 350.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de consulta de vista e a compra de 01 (um) oculos de grau para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2008 | 490.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos odontologicos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de cuidado e vigilancia - extra, prestados na praca Maezinha Souto, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia noturno (extra) durante o mes de Maio de 2008 em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos para garantir a seguranca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como engenheiro deste municipio durante o mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais dos canteiros localizados ao redor do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2008 | 2130.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato (capinacao), em terrenos baldios e nas entrtadas de acesso a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2008 | 199.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de consumo diverso para a a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2008 | 600.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo destinada a despesas com o 1o campeonato Intermunicipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2008 | 1785.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a sevico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2008 | 700.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitora da Creche Renascer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/06/2008 | 1500.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Show Pirotecnico realizado por ocasiao do Sao Joao e Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2008 | 250.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada ao pagamento com transporte e alimentacao, com a finalidade de participar de treinamentos pedagogicos e encontros relacionados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2008 | 877.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2008 | 38.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento de precatorios determinados pela Justica do Trabalho em sentencao prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2008 | 75.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagens a servico da Secretaria de Bem estar social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2008 | 80.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2008 | 80.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2008 | 200.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com a compra de roupas para a apresentacao da quadrilha assanhadas da Ubaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/06/2008 | 20.00 | 00043664636449 | PEDRO HERMENEGILDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2008 | 80.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2008 | 160.00 | 00008178843439 | PABLO DE LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao(tapa-buraco), da PB 176 a BR 412,por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2008 | 160.00 | 00005709303402 | JOSE ABILIO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da PB 176, que liga Gurjao a BR 412, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2008 | 160.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da PB 176 (tapa-buraco), que liga Gurjao a BR 412, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2008 | 180.00 | 00007309093798 | MARIA DE FATIMA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes e/ou lanches ao pessoal que trabalhou nos servicos de recuperacao da PB 176 a Br 412, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/06/2008 | 160.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da PB 176 (tapa-buraco), que liga Gurjao a BR 412, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/06/2008 | 570.00 | 02934109000121 | OTICA PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos de grau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/06/2008 | 2466.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/06/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames medicos realizados no paciente Sebastiao Ferreira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2008 | 951.24 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza e descartaveis destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2008 | 600.00 | 00098349570768 | IRACEMA JOSE EMILIANO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesa com Tratameno de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2008 | 492.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, referente a ligacao provisoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2008 | 397.16 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mecadorias para Secretaria de administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2008 | 1000.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao da murada do Ginasio Poli Esportivo Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2008 | 90.00 | 00002837381705 | ADINALDO FAUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com transporte de areia para o Ginasio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2008 | 2400.00 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem da Banda Elba Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2008 | 400.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ministrando aulas de informatica para alunos matrtriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2008 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada ao custeio de despesas de alimentacao e transporte com a finalidade de participar do 8o salao do Artesanato, realizado na cidade de Campina Grande, no mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2008 | 350.00 | 00001361274441 | ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a despesas com aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua Residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2008 | 100.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/06/2008 | 980.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2008 | 246.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Saude, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2008 | 50.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de paes e ovos para Casa de Apoio em Campina Grande-PB, para os pacientes que se deslocam desta cidade para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2008 | 9.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros cobrados por atraso de pagamento de fatura da Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda, conforme Nota Fiscal No 30239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2008 | 312.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao medico Dr. Adao Carlos de Andrade, que presta servicos ao municipio aos domingos na UBSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2008 | 360.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulho das ruas que dao acesso a este municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2008 | 360.00 | 00001274987458 | MARCIO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulho das ruas que dao acesso ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2008 | 240.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas e estradas de Grujao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2008 | 360.00 | 01017325000140 | BAZAR SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos para Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2008 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a aquisicao de Generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2008 | 180.00 | 00002866372786 | FLAVIA CRISTINA BONIFACIO AYRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2008 | 274.50 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revelacao de fotos e compra de Albuns para Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2008 | 1400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones (8885-1553,8885-1555,8885-1557,8885-1559,8885-1591 ,8885-1593), todas referentes ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2008 | 59.60 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2008 | 1338.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches e/ou refeicoes a equipe que presta assessoramento Administrativo, Economico Juridico ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria administrativa junto a CPL e demais orgaos da administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2008 | 669.39 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Aquisicao de Generos alimenticios para secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2008 | 654.36 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de consumo diverso para a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2008 | 1125.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgados para o camarim durante as festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2008 | 900.00 | 08008183000101 | SATUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com viagem de Grujao para Caruaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2008 | 1771.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ou lanches para as equipes de segurancas e policiais que trabalharam nesta cidade, por ocasiao dos festejos Juninos, realizados de 23 a 30 de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio localizado na R. Antonio Coutinho no60, destinado ao funcionamento da casa do Artesanato Arte da Gente , referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2008 | 22281.67 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal Magisterio-60% deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2008 | 5683.52 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal da Secretaria de Educacao vinculado ao Fundeb-40% deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal Comissionados da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2008 | 14691.17 | 00003644397422 | MARIA REJANE FAUSTINO DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal efetivos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do senhor Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2008 | 16.75 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2008 | 4005.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2008 | 6547.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal Efetivos da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2008 | 34100.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a restituicao de recursos do Tesouro Nacional conforme processo 59100000966200231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2008 | 225.00 | 00009159986450 | JOSE JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio, destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2008 | 60.00 | 00009463851496 | MARYMARY RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de inscricao para o vestibular 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da residencia, onde funciona a Casa da Familia, relativo ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2008 | 1395.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Casa da familia referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2008 | 4500.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Casa da familia referente ao mes de Junho/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2008 | 9426.50 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal Efetivos da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal Comissionados da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2008 | 3075.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2008 | 13978.67 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2008 | 150.00 | 00057096554491 | CLOVES BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes a pessoas que se deslocam desta cidade para realizacao de consulta e exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos agentes comunitarios de saude deste municipio referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2008 | 15191.75 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal Efetivos da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2008 | 10658.66 | 00097899950406 | LUZIA VICENTE AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de Junho/2008 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2008 | 4065.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20.000(vinte mil) panfletos para a divulgacao da Festa Bode na Rua , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2008 | 1466.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material promocional (shorts, coletes e camisas) para serem distribuidos com a finalidade de divulgacao da festa do Bode na Rua . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de producao de Jingle e spots comerciais para a divulgacao do Sao Joao e a Festa do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2008 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a divulgacao do Sao Joao 2008 e a Festa do Bode na Rua 2008, no programa Correio Cidades, exibicao de comercial de 30 segundos programada nos breaks da emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao continua em dois consultorios,sendo nos seguintes equipamentos:cadeira, equipamento refletor, unidade auxiliar,compressor, estufa, amalgamador, fotopolimerizador, AP, Raio-X, Caneta de Alta e contra angulo, incluindo conserto e reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2008 | 174.45 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Oxigenio para manutencao das atividades da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2008 | 5324.45 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2008 | 8167.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2008 | 155.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Oxigenio Medicinal para a manutencao das atividades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao continua em dois consultorios,sendo nos seguintes equipamentos:cadeira, equipamento refletor, unidade auxiliar, mocho, compressor, estufa, amalgamador, fotopolimerizador, ap de Raio X, caneta de alta micro e c/ angulo,incluindo conserto e reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2008 | 2397.24 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos para a manutencao das atividades de Saude do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2008 | 10409.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos para a manutencao das atividades de Saude do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2008 | 40.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela consulta realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Toyota Hilux, no periodo de 01/05/08 a0 31/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopela locacao doveiculo Toyota Hilux, no periodo de 01/04/08 a 30/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2008 | 3250.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de combustivel para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2008 | 1400.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 40(quarenta) telhas recicladas 200 x 0.95m para a manutencao das atividades da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2008 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra - Estrutura deste Municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2008 | 600.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de consultoria para a execucao do PNAFM em Maio, com o contrato em poder do contratante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de 20 (vinte) pontos de INTERNET Banda Larga, para uso nos seguintes locais:Sec. de Agricultura, Sec. de de Saude, Gabinete do Prefeito, Sec. de educacao, Sec. de Admnistracao, Colegio Municipal e Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2008 | 1463.94 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea para o Prefeito para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2008 | 8150.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemtno de combustivel para o abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2008 | 7490.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e manutencao de 70(setenta) banheiros ecologicos para os eventos do sao Joao, no periodo de 23 a 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao e edicao de um VT filme para a divulgacao das Festas Juninas 2008 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2008 | 1000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de insercao de materia para divulgacao das Festas Juninas e do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2008 | 7950.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a veiculacao de publicidade dos festejos Juninos e a Festa do Bode na Rua 2008, durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2008 | 3129.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias (genero alimenticio) para a manutencao da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagensno veiculo GOl a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2008 | 4550.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela do parametro referente aos servicos de seguranca prestados ao Municipio em decorrencia do Sao Joao e Sao Pedro realizados na cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2008 | 57.00 | 05233063000101 | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2008 | 100.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, para custeio de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2008 | 50.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio que dao plantao na Unidade Basica da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2008 | 400.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo procedimento cirurgico feito em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2008 | 850.00 | 00009835245487 | DR. PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo procedimento Cirurgico realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2008 | 300.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de anestesia prestado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2008 | 208.14 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste cidade, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2008 | 670.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO COM. VIDRO E ACESSORIOS P/ VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vidro destinada ao veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/07/2008 | 1400.00 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de diversos celulares pertencentes a Secretarias desta Prefeitura, relativo ao periodo de 13.04.2008 a 13.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/07/2008 | 2783.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2008 | 1.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/07/2008 | 20.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/07/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua Antonio Coutinho, 38 - Centro/Gurjao/PB, destinada ao funcionamento da creche Renascer, referente ao mes de Junho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2008 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento da abulancia de placa MNB-4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/07/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/07/2008 | 854.96 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destiando aos veiculos, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/07/2008 | 83.87 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2008 | 475.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de flores para serem usadas em funerais e eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2008 | 67.21 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores do Gabinete do Prefeito, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2008 | 1040.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2008 | 120.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de manutencao de aparelho ortodontico das pacientes Daniela da Silva Dantas,Angela Lucia da Silva e Lidiane Alves de Farias, no mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2008 | 5250.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2008 | 300.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelas viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio,resolver assuntos da mesma nas cidade de Joao Pessoa,Campina Grande, Sume e Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2008 | 700.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a equipe do PSF que dao plantao na Unidade Basica de Saude, incluindo os medicos qie dao plantao aos Sabados e Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2008 | 2416.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2008 | 300.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao no veiculo Toyota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2008 | 300.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao diferencial em veiculo da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2008 | 100.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Brita para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2008 | 673.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes para o lanche das criancas da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2008 | 40.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Financas, quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2008 | 400.00 | 00006335969220 | AILTON JOSE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches a equipe de policiais que trabalharam nesta cidade, por ocasiao dos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2008 | 520.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2008 | 300.00 | 00005863718420 | DH DESIGNER.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao e manutencao de site da Prefeitura Municipal de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2008 | 200.00 | 06928046000151 | CG ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Hospedagem do site desta Prefeitura, entre o periodo de 01 de Junho de 2008 a 01 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2008 | 1240.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias (genero alimenticio) para a manutencao do fornecimento de merenda da Creche Renascer desta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2008 | 600.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com 1o Campeonato Intermunicipal de Futebol, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2008 | 26.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Festa do Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2008 | 310.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de revisao do sistema de direcao de veiculo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2008 | 560.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Curso de Enfermagem de 07 (sete) alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2008 | 750.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2008 | 2645.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo do PSF da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2008 | 20.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2008 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio de Gurjao, que se deslocam a Cidade de Campina Grande, para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma residencia localizada a Rua: Republicano 363-A- Bairro do Centenario-Campina Grande-PB, destinado ao apoio as pessoas doentes deste Municipio de Grurjao, que se deslocam a Cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas, exames medicos, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2008 | 189.29 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Ambulancia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2008 | 3629.88 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2008 | 1156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas de reposicao para o Trator Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2008 | 1194.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para a manutencao dos tratores da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2008 | 2000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na veiculacao de comerciais do evento Bode na Rua, relativo ao periodo de 12.07.2008 a 27.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio, localizado a R. Adair Borges Coutinho, 87, destinada ao Funcionameto da Secretaria de Agricultura deste Municipio de gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2008 | 273.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de costura e aviamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2008 | 300.00 | 00000073315419 | JOSEFA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para pagamento de despesas com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2008 | 30.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2008 | 100.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2008 | 30.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio localizado na R. Antoniio Coutinho,destinado ao funcionamento de brinquedoteca virtual nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2008 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para o pagamento de mensalidadede curso de especializacao em Matematica minstrado pela UVA na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2008 | 200.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2008 | 20.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2008 | 30.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2008 | 30.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2008 | 30.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2008 | 30.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2008 | 220.00 | 00004993147430 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para custeio de debitos decorrentes da aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia localizada a R. Valdeci B. Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2008 | 50.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2008 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2008 | 20.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2008 | 150.00 | 00095326553449 | MARIA DORALICE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2008 | 30.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2008 | 30.00 | 00006412666427 | MARCIA DANIELA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2008 | 60.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2008 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2008 | 20.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2008 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia localizada a R. Jose da Costa Ramos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2008 | 50.00 | 00009303447409 | EDILSON DE SOUZA FARIAS** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2008 | 30.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na c/c no 10.366-7, em favor do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2008 | 1500.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos de manutencao de rede de informatica, formatacao de 10 computadores, instalacao de programas, instalacao de drives nas placas maes, manutencao de impressoras, configuracao das impressoras em rede interligadas a todas as maquinas, manutencao de toda rede de INTERNET e reposicao de 1 acesso POINT danificado., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2008 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de assessoria em planejamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento de precatorios determinados pela Justica do Trabalho em sentencao prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Shows pirotecnicos realizados por ocasiao dos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2008 | 218.46 | 04287666000123 | RESTAUIRANTE LIMA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Educacao, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2008 | 3200.00 | 00026219360400 | JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos Policiais Militares que trabalharam durante os Festejos Juninos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio onde funciona a Banda Filarmonica Sao Sebastiao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno (extra), no Ginasio Poli-Esportivo Carlos Vidal de Negreiros, em decorrencia da excepcional necessidade de tais servicos para garantir a segurancadesta cidade, Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para cobertura de despesas com viagem a Brasilia-DF, a fim de resolver assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2008 | 600.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com 1o Campeonato Intermunicipal de Futebol, nesta cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2008 | 1071.00 | 00062252488468 | JOSEFA JUVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de frango para o fornecimento de refeicoes, por ocasiao do Sao Joao e sao Pedro nesta cidade Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2008 | 360.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na preparacao de refeicoes para a equipe de apoio que trabalhou nos festejos Juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2008 | 26.00 | 00006437897406 | MARCOS ANTONIO NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de coentro e alface para o preparo de refeicoes, destinado a equipe que trabalhou nos festejos Juninos desta cidadede Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2008 | 80.00 | 00006188597480 | LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os componentes das bandas que se apresentaram nas comemoracoes dos festejos Juninos do Municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2008 | 190.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens na moto CG do mesmo a servico da Secretaria de Admnistracao e Financas deste Municipio, para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2008 | 250.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um painelno Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2008 | 2227.35 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas Juninas para homens e mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2008 | 41.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Acao Social, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2008 | 50.00 | 00003620291489 | ROSINEIDE BENTO DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite para a Creche Renascer desta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2008 | 3850.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da Festa do Bode na Rua, na radio Correio FM no periodo de 11.07.2008 a 27.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2008 | 195.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao da Festa Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2008 | 150.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao da Festa Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2008 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para os tratores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2008 | 743.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para o Trator Esteira do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/07/2008 | 890.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2008 | 360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de eletrodos para a Secreataria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2008 | 450.00 | 00072701170478 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de manutencao efetuado no Trator-Esteira, pertencente a secretaria de Infra-estrutura deste Municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2008 | 154.50 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Unidade Basica de Saude, como Auxiliar de Enfermagem aos sabado e Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2008 | 52.62 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2008 | 800.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo procedimento Cirurgico realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2008 | 500.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao municipio, na marcacao de consultas e exames, e acompanhando pacientes que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2008 | 2004.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2008 | 2030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao onibus da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/07/2008 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de Pneus, destinado ao veiculo Fiat do PSF da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/07/2008 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento de direcao dianteiro passeio, de molas e de limpeza do catalizador do veiculo Fiat do PSF da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/07/2008 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoe pelos exames medicos realizados em pacientes carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2008 | 70.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sevico prestado na confeccao das roscas na caixa de marcha da Toyota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2008 | 780.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/07/2008 | 320.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manufatura de pecas de reposicao para a manutencao do trator do lixo desta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2008 | 1025.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos para divulgacao da Festa do Bode na Rua nesta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2008 | 500.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de retirada de estacas para ornamentacao da Praca Municipal em decorrencia do Evento Bode na Rua 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Teclado, Coral e Violao, promovidos pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, destinados aos jovens deste Municipio referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrtutor do Curso de Capoeira (adulto/infantil), promovidos pela Casa da Familia,de Gurjao, destinados a criancas adolescentes e adultos deste Municipio,referenteao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrtutor do Curso de Danca promovido pela casa da Familia no Municipio de Gurjao,referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2008 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem,transporte e alimentacao, quando de suas idas a cidade de Cabaceiras, Campina Grande e Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos da Casa do Artesanato Arte daGente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2008 | 200.00 | 00032424736472 | SONIA SARMENTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/07/2008 | 350.00 | 00002701237416 | JOSE ELOIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/07/2008 | 250.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa deste Municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/07/2008 | 100.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para custeio de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2008 | 600.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de Coordenadora da Creche Renascer, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2008 | 4500.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2008 | 42.48 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a pessoa carente do Municipio para o pagamento de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2008 | 50.30 | 00082633231420 | NAILDO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2008 | 96.62 | 00002348481464 | GENILDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/07/2008 | 42.29 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/07/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, destinada ao pagamento de despesas com dividas decorrentes da aquisicao de generos alimenticios e contas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/07/2008 | 30.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/07/2008 | 60.00 | 00008430712496 | LUCIANA DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2008 | 60.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de areia destinada a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/07/2008 | 1098.65 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/07/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.084-5 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2008 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/07/2008 | 1500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/07/2008 | 280.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ao municipio, na limpeza adubacao e cuidados especiais das palntacoes nos canteiros localizados na pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2008 | 320.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao da Festa Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/07/2008 | 70.11 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a ajuda de custo destinada ao pagamento de contas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/07/2008 | 430.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches aos segurancas que prestaram servicos nesta cidade de Gurjao, por ocasiao dos Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/07/2008 | 793.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2008 | 1200.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a Cidade de Gurjao e vice-versa, referente ao mes de julho de 2008, referente a 15(quinze) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2008 | 1895.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio) para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2008 | 250.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aesta Edilidade, na organizacao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2008 | 340.00 | 00042811066420 | EUGENIO FELIPE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a palestra sobre as Dependencias Humanas e as Dependencias Quimicas (alcool e drogas), aos alunos da rede Municipal desta cidade de Gurjao /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2008 | 218.55 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos para a manutencao das atividades do FNAS/CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2008 | 724.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias (genero alimenticio) para a manutencao do fornecimento de merenda na Creche Renascer desta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2008 | 1441.30 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) para a manutencao do fornecimento de merenda na Creche Renascer nesta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2008 | 50.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para custear a despesa de mensalidade do curso de Historia, ministrtado pela UVA na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2008 | 1920.00 | 00009424276451 | THIAGO LAERCIO CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em montagem de currais (Box) para exposicao de Caprinos e Ovinos, por ocasiao da VIII Expofeira de Caprinos e Ovinos no Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2008 | 420.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de montagem de estrutura de madeira por ocasiao do Evento Bode na rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do piso da R. Antonio Coutinho, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2008 | 148.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2008 | 204.13 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destanado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2008 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2008 | 60.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames raalizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/07/2008 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada pelo banco na c/c 8.084-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2008 | 400.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao do Batizado de 30(trinta) criancas do Grupo de Capoeira da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/07/2008 | 150.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com mensalidade de Curso de Pedagogia, ministrado pela UVA, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/07/2008 | 150.00 | 00007091584406 | IZABEL CRISTINA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Biologia, ministrado pela UVA, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/07/2008 | 212.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao Campeonato de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2008 | 300.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com lanches aos componentes da quadrilha Chique-Chique, por ocasiao de sua apresentacao na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/07/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2008 | 240.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2008 | 740.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a ornamentacao da Festa Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sericos prestados como Instrutor da Banda Marcial de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/07/2008 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor tutor, no curso de Formacao Continuada de Professores das series iniciais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/07/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor da Banda Marcial deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2008 | 220.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de ciusto destinada ao pagamento de despesas com 1o Campeonato Intermunicipal de Futebol, realizados nesta cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2008 | 2673.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinadoa ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/07/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicops em preparacao de materisia didaticos pedagogicos para alunos do Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio por excepcional necessecidade de tais servicos, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/07/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos em vigilAncia (extra) no Grupo Escolar SEverina de Farias Oliveira na comunidade Rural Angicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoramento institucional ao prefeito Municipal na Capital,efetuando transporte e agilizacao de documentos deste Municipio junto aos orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada em favor do Pasep, na C/C no 4.306-0, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2008 | 869.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones fixos (TELEMAR) de diversos setores desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/07/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cooperacao do Municipio com Sistema Policial Civil para custeio das despesas com refeicoes dos policiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/07/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como telefonista do Posto Telefonico da comunidade rural Riacho Salgado deste Municipio de Gurjao, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens no veiculo proprio a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho do Rei, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/07/2008 | 250.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Van com o intinerario Campina Grande/ Gurjao/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/07/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2008 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2008 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao,quando de suas idas a cidade de Campina Grande, transportando pessoas doentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/07/2008 | 150.00 | 00004327965413 | EDINALDO FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na costrucao de um portal por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/07/2008 | 2125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para a manutencao das atividaddes da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/07/2008 | 400.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAIA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como nutricionista deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos odontologicos, extracoes, restauracoes, tratamento peiodonticos (profilaxia, tartarectomia e outros) atendimento de emergencia, durante o mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude do Municipio, trabalhando na entrega de medicamentos aos pacientes que tomam remedios controlados na ciade de Gurjao, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/07/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia noturna (extra) prestados na Unidade Basica de Saude da Familia de Gurjao, durante o mes de Junho de 2008, em decorrencia de excepcional necessidade para garantir a seguranca desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/07/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilacia noturna (extra) prestados na Unidade Basica de Saude da Familia de Gurjao-PB, durante o mes de Junho/2008, em decorrencia da excepcional necessidade, para garantir a Seguranca deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/07/2008 | 220.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aos pacientes na marcacao de consultas e exames medicos na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/07/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos Profissionais do PSF do Municipio, por excepcional necessidade, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2008 | 20.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, pela viagem a cidade de Campina Grande, transporte e alimerntacao, participar de reunioes de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2008 | 25.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames RX em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/07/2008 | 85.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de RX, realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/07/2008 | 650.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Hospitalares prestados em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2008 | 17.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada pelo banco na c/c 8.084-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/07/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de vigilancia na praca Maezinha Souto em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia prestados ao municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2008 | 2130.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato (capinacao) em terrenos baldios e entradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/07/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais nas plantacoes dos canteiros ao redor da Prefeitura Municipal refernte ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigilancia noturna externa durante o mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/07/2008 | 120.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2008 | 992.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia eletrica referente ao mes de Julho0 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/07/2008 | 100.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de mato, nas proximidades da Rua: Jose da Costa Ramos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/07/2008 | 350.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de vigilancia noturno (extra no ccude publico, em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/07/2008 | 7696.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/07/2008 | 902.40 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a pessoas a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/07/2008 | 1600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Hospitalares prestados a pacient Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/07/2008 | 60.00 | 00007570086406 | LUANA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, para tratamento de saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/07/2008 | 55.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa deste Municipio, para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/07/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessoria e Elaboracao de projetos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/07/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao pagamento de precatorios determinados pela Justica do Trabalho em sentencao prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2008 | 924.80 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/07/2008 | 90.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de pintura destinado a reparos em Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2008 | 1209.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para a manutencao da merenda escolar na creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2008 | 1040.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 65(sessenta e cinco ) camisas para compor o uniforme da Filarmonica de S. Sebastiao e do Agente Jovem desta cidadede Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/07/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para despesas com tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2008 | 53.10 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/07/2008 | 2030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para o onibus da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/07/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/07/2008 | 201.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio para a Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/07/2008 | 110.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RX total da coluna, realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2008 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/07/2008 | 594.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de manutencao eletrica para a Secretaria de Obras e servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2008 | 806.53 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Festa do Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2008 | 533.90 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Festa do Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/07/2008 | 925.00 | 00002419788400 | MARCOS PAULO LAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de trofeus para premiacao de Pista de jugalmento e Concurso Leiteiro, por ocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2008 | 504.34 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Festa do Bode na Rua, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2008 | 530.31 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2008 | 126.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas incandecentes para manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2008 | 150.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiros prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, na retirada de entulhos das estradas da Cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2008 | 500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra efetuados no Trator, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2008 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no veiculo de minha propriedade, a servico da Secretaria de saude deste Municipio.(Adiantamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2008 | 375.00 | 00051869748468 | GISEUDA FELIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas sessoes de fisioterapia respiratoria em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2008 | 3250.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Jovens do Municipio de GurjaO/PB, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de 20 (vinte) pontos de acesso a INTERNET Banda Larga, para uso nos seguintes locais : Sec. de Agricultura, Gabinete do Prefeito, Sec. de Saude, Sec. de Admnistracao,Sec. de Educacao, Colegio Municipal e Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2008 | 7.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa e juros cobrados sobre atrazo no pagamento da Nota Fisca no 030733, (Posto Presidente). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2008 | 200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em recuperacao de piso na Avenida da Alegria por ocasiao da VIII Expofeira de Caprinos e Ovinos no Bode na Rua em 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/07/2008 | 1058.00 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes aos integrantes da Banda Limao com Mel por ocasiao do Evento Bode na Rua, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/07/2008 | 3000.00 | 09307596000141 | ASSOCIACAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Campeonato de Pista, realizado na VIII Edicao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2008 | 390.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Concurso leiteiro, realizado na VIII Edicao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2008 | 1860.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Concurso Leteiro, realizado na VIII Edicao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2008 | 150.00 | 00075926318491 | FABIO CUSTODIO O. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela premiacao do Concurso Leiteiro, realizado na VIII Edicao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2008 | 150.00 | 00073471275487 | LUCINALDO LEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a premiacao do Concurso Leiteiro, realizado na VIII Expofeira de caprinos e Ovinos por ocasiao da Festa do Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2008 | 450.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a premiacao do Concurso Leiteiro, realizado na VIII Expofeira de Caprinos e Ovinos na Festa Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/07/2008 | 360.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de capinacao limpeza de (mato) as margens da BR que da acesso a cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2008 | 100.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulhos na rede de esgoto proximo a rodoviaria de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2008 | 3000.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servico de realizacao e coordenacao de um evento na Rua Antonio Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2008 | 300.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao de palco para a a apresentacao de Bandas por ocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sonorizacao e locucao de som na area do Evento Bode na Rua, realizado nos dias 15/16 e 17 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSI ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2008 | 480.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias pagas ao pessoal do Corpo de Bombeiros, que prestou servicos durante o Evento Bode na rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao dos Tres do Nordeste na Av. Antonio Coutinho, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um palco para apresentacoes artisticas por ocasiao da 8a Feira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2008 | 1000.00 | 00042864054434 | CLEYVAN DE MACEDO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a locacao de camarote para o evento Bode na Rua 2008, realizado nesta cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/07/2008 | 400.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos em diversas ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/07/2008 | 2508.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Devolucao de Recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/07/2008 | 700.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas sessoes de escleroterapia com angiologista, realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2008 | 39.80 | 06626253013210 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2008 | 300.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de lencois da UBSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2008 | 200.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de duas rodas do caminhao Chevrolet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2008 | 1500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 150(cento e cinquenta) lampadas 160w mistas para a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2008 | 118.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos da secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2008 | 2000.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de equipamento de som para a sonorizacao da Festa do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2008 | 280.00 | 00055083226472 | WALQUIRIA BORGES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento 35kg de queijo oferecido aos visitantes do Evento Bode na Rua 2008, ao custo de R$ 8,00 o quilo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2008 | 1300.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos componentes de Bandas que se qpresentaram nesta cidade, por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2008 | 2100.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tecidos de malha, para a confeccao de camisetas promocionais da Festa do Bode na Rua para serem distribuidas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2008 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches aos segurancas qua trabalharem nesta cidade, por ocasiao do Bode na Rua em 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2008 | 11820.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de seguranca, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2008 | 100.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao em pracas, porocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2008 | 6907.58 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao pagamento da parcela de numero 0031 para amortizacao de debitos consolidados junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento tecnico do projeto do Centro de Atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2008 | 600.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes e lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas: contabil, juridica e economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2008 | 200.00 | 00001361274441 | ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato ao redor do campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2008 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2008 | 95.70 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores desta Prefeitura, quando em servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2008 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos seus subsidios como Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos seus subsidios com Prefeito deste Municipio, relativos aos mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2008 | 5855.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2008 | 15370.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do mes de julho de 2008 da Seceretaria de Educacao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do mes de julho de 2008 da Seceretaria de Educacao comissionados MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2008 | 22457.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e vantagens do pessoal vinculado ao magisterio deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2008 | 5661.69 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos do pessoal auxiliar da Secretaria de Educacao, vinculados ao FUNDEB 40% relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 283.141-4, em favor do pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2008 | 12.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Administracao, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2008 | 3000.00 | 07473422000123 | C R I A R T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitacao e diagramacao de materias publicitarias para a revista Cidades do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2008 | 6823.92 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do pessoal da Secretaria de Administracao relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2008 | 4005.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do pessoal da Sec. de Administracao (comissionados) relativos ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2008 | 150.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, ministratdo pela UVA, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de residencia onde funciona a Casa da Familia, relativo ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio onde funciona a sede do Programa Agente Jovem, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2008 | 516.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de passagem do Rio de Janeiro-RJ, a Gurjao a finalidade de transportar familiares que encontram-se doentes, sem condicoes financeira para retornar a sua cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2008 | 5895.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos do pessoal da Casa da Familia, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2008 | 9440.33 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e vantagens do pessoal da Secretarai de Acao Social (Creches) relativoa ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2008 | 3570.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos do pessoal comissionado da Sec. de acao Social relativo ao mes de julho de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2008 | 2800.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem dos integrantes das Bandas Garota Safada, Limao com Mel e Avioes do Forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2008 | 6320.00 | 00026219360400 | JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as diarias dos Policiais Militares que trabalharam durante o evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2008 | 4065.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Sec. de Agricultura relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2008 | 2336.85 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2008 | 380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na renovacao de pneu da Patrol da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2008 | 13508.33 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do mes de julho de 2008 da Seceretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do mes de julho de 2008 da Seceretaria de de Infra Estrutura (comissionados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2008 | 5200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento de veiculos da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e salarios do pessoal do PSF relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2008 | 15167.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo da Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos dos agentes comunitarios de saude relativos ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos vencimentos do pessoal comissionado da Secretaria de saude relativo ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2008 | 1719.59 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel e lubrificantes para veiculo da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2008 | 150.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestado como Endoscopia Digetiva Alta realizado em paciente , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2008 | 80.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de aparelho ortodontico de Daniele da S.Dantas, Lidiane A. de Farias no mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2008 | 1392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para trator de esteira da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2008 | 4205.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, detinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2008 | 560.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 80 m de grama para a manutencao das atividades de Obras e Servicos de Urbanizacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2008 | 2300.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Palio, no periodo de Junho a Julho de 2008, para Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2008 | 11250.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 30(trinta)cabines sanitariasno periodo de 24, 25, 26 e 27 de Julho de 2008, destinado ao evento do BODE na Rua 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2008 | 1260.00 | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para os Policiais civis que trabalharam no Evento Bode na rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSI ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de ornamentacao por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2008 | 60391.86 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em construcao do predio onde ira funcionar o Centro de Atendimento ao Cidadao, no municipio de Gurjao. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2008 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 5.564-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2008 | 63714.08 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de construcao da creche Escola Proinfancia na Cidade de Gurjao. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2008 | 378.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2008 | 160.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Gol que esta a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Toyota Hilux, periodo de 01/06/2008 a 20/06/2008. para a Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0002567 | 02/08/2008 | 3500.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo Toyota Hilux no periodo de 01.07.2008 a 31.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/08/2008 | 6250.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/08/2008 | 3246.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a abastecimento de combustiveis em veiculo da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/08/2008 | 200.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de salgados, destinados ao camarim dos artistas nas fetividades do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/08/2008 | 4000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/08/2008 | 298.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vulcanizacao e/ou troca de pneus dos veiculos pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/08/2008 | 2796.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a guia do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/08/2008 | 20.00 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diesel para veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/08/2008 | 1900.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de manutencao em veiculo lotado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/08/2008 | 950.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/08/2008 | 513.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Energia Eletrica referentes aos meses de Junho, Julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/08/2008 | 350.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantacoes nos (canteiros), localizados nas pracas Maezinha Souto e Sebastiao Coutinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/08/2008 | 50.00 | 09207606000410 | POSTO LIBERDADE DE DERIVADOSDE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/08/2008 | 53.00 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da Secretaria de Educacao, quando a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/08/2008 | 150.00 | 04811872000190 | AUTO COUROS-CAPOTARIA, SOM E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Capotaria do Veiculo Kombi da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/08/2008 | 230.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2008 | 2.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïdbito automatico na C/C 4.073-8, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/08/2008 | 57.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicao, quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/08/2008 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consumo de energia em vias publicas atraves de arrecadacao da CIP do mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/08/2008 | 3189.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/08/2008 | 650.00 | 03716631000108 | MACANICA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Patrol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/08/2008 | 247.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para Secretaria de saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/08/2008 | 560.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Curso de Enfermagem de 07 (sete) alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/08/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/08/2008 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTEM-COM. E SERV. ESCAPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/08/2008 | 1300.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretair de Infra-Estrutura, transportando areia para os currais (BOX), de caprinos e ovinos, como tambem na retirada de entulhos em diversas ruas desta Cidade por ocasiao do Evento Bode na rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada na C/C No 4.067-3, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2008 | 3500.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento de Professores que ministran aulas no cursinho Pre-Vestibular, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/08/2008 | 793.25 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2008 | 800.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a doacao de 2(duas) Urnas funerarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/08/2008 | 100.00 | 00014054731775 | LUANA SIMOES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com transporte para deslocamento da Cidade de Joao Pessoa para o Municipio de gurjao,por ocasiao do sepultamento de familiares neste Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/08/2008 | 123.45 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para a comemoracao do dia dos Pais no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/08/2008 | 213.40 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de consumo diversos para a comemoracao do dia dos Pais no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2008 | 360.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a Secretaria de Educaccao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2008 | 275.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao pelos servicos prestados na organizacao, recepcao e apresentacao dos Grupos de Danca, por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/08/2008 | 2210.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/08/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um predio, destinado ao funcionamento da sede da filarmonica Sao Sebastiao desta cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/08/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Ginasio Poli Esportivo CarlosVidal de Negreiros, em decorrencia da excepcional necessidade, para garantir a seguranca desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2008 | 646.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUEQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches,oferecidos aos segurancao e policiais que prestaram servicos nesta cidade, por ocasiao do Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2008 | 8000.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de camarotes no periodo de 23 a 30 de Junho de 2008, durante as festividades do Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica para contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um Predio, localizado a Rua; Antonio Coutinho, destinada ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2008 | 4968.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros cobrados na GPS, sob as competencias 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/08/2008 | 19424.17 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS na guis de GPS, referente a competencia 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2008 | 6059.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros cobrados na GPS, sob as competencias 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2008 | 37871.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS na GPS, correspondente a competencia 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/08/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de TED na c/c 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2008 | 28.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/08/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio, localizado a Rua: Adair Borges Coutinho no 87, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/08/2008 | 260.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestados na preparacao de buchada, para preparacao de refeicoes por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2008 | 998.50 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango para o fornecimento de refeicoes por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2008 | 274.37 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos para a manutencao das atividades de Saude do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2008 | 3001.78 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(materiais farmacologico)destinado para desenvolver as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/08/2008 | 3729.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para a Unidade de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2008 | 650.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao e manutencao do motor do onibus a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/08/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia, destinada ao apoio as pessoas doentes deste Municipio de Gurjao que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/08/2008 | 39.80 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTO PAGUE MINOS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/08/2008 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio de Gurjao, que se deslocam a Cidade de Campina Grande, para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/08/2008 | 50.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/08/2008 | 180.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, para diversos servicos no Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/08/2008 | 788.06 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2008 | 706.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 157 KG(Cento e Cinquenta e sete Kilos) de paes para a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/08/2008 | 2400.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para a Secretaria de Administacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/08/2008 | 415.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente aos servicos de vigilancia, no predio da Prefeitura Municipal de Gurjao, em substituicaoao vigia titular Daniel Barros Morais, o qual se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/08/2008 | 1551.69 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/08/2008 | 25.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado aO pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/08/2008 | 450.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimento, para servicos de consertos em diversas Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/08/2008 | 1800.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de placa de inox com gravacao em alto relevo para o Ginasio de Esporte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/08/2008 | 71.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de expediente para esrta Secretaria , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/08/2008 | 229.95 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE-AMELIE RR LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadoria para esta Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/08/2008 | 236.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um residencia localizada a rua: Antonio Coutinho, 38 Centro, destinado ao funcionamento da creche Renascer, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios para a Sec. de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2008 | 360.00 | 00062252488468 | JOSEFA JUVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango, destinado a um Jantar oferecido a todos os pais do Municipio, por ocasiao do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2008 | 250.00 | 00005927366449 | MANOEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de capotaria, efetuado no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2008 | 1300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como pedreiro no Ginasio de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2008 | 120.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondents aos servios prestados na abertura de letreiros e pintura de placas, por ocasiao do Sao Joao e Sao Pedro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao pagamento de Precatorios determinado pela justica do Trabalho em sentenca prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2008 | 324.47 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2008 | 150.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na organizacao do carim e recepcao de componentes de Bandas que vieram se apresentar neste municipio, por ocasiao do evento Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2008 | 45.00 | 00006437897406 | MARCOS ANTONIO NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de coentro e alface para preparacao de refeicoes por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2008 | 120.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas de veiculo tipo onibus, a servico da Sec. de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2008 | 70.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em pacientes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2008 | 50.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de paes e ovos, destinados aos pacientes que se deslocam da Cidade de Gurjao a Cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2008 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de Ultra-Sonografia Obstetrica na paciente Shirlene Lucena Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2008 | 100.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO F.M.CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em paciente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames de ECO realizados no paciente: Veronica Ramos Medeiros, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2008 | 533.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/08/2008 | 400.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETOVIEIRA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios medicos procedimento Postectomia c/Anstesia, realizado no paciente Andre Ramos Simoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/08/2008 | 770.00 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.084-5 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/08/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa hospitalares, em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/08/2008 | 80.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE - CLINICA DE ANALISE ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizado em paciente , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2008 | 360.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de capacitacao prestados de limpeza de mato, em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2008 | 50.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de mangueira, parao veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2008 | 330.00 | 00003164065469 | EDIVAN DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Jerimum (Abobora), para preparacao derefeicoes por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2008 | 260.00 | 00067667856400 | SEBASTIAO MORAIS SILVANO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos manuais, para montagem da estrutura do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2008 | 740.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches, destinados aos segurancas que prestaram servicos nesta cidade, por ocasiao do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2008 | 1436.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo dos celulares no83 8885-1555, 8885-1557, 8885-1559, 8885-1591 e o 8885-1593, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/08/2008 | 1500.00 | 10187941000130 | CRIARTES COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na pintura do Ginasio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/08/2008 | 292.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/08/2008 | 120.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma Rede Voley Oficial, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como instrutor dos cursos de CORAL, TECLADO E VIOLAO promovidos pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, destinados aos jovens, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como instrutor dos cursos de Capoeira promovidos pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, destinados a criancas, adolescenes e adultos, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/08/2008 | 90.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao pelos servicos prestados na preparacao de refeicoes por ocasiao do dia dos pais (preparacao de um jantrar oferecido aos pais do Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, destinado ao pagamento decorrente da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/08/2008 | 404.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/08/2008 | 238.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/08/2008 | 241.00 | 00023743964449 | WELMA PLACAS- WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de trofeus e medalhas para o I Torneio de Voleibol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/08/2008 | 225.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/08/2008 | 212.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/08/2008 | 300.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor, ministrando aulas de Informatica, para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/08/2008 | 580.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes e lanches a equipe a qual presta assessoria administrativa ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/08/2008 | 180.00 | 00089212940749 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pelos servicos prestados de vigilancia (extra), por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/08/2008 | 225.00 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pelos servicos prestados na preparacao de refeicoes, por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/08/2008 | 100.00 | 00006188597480 | LUCINEIDE PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao pelos servicos prestados na preparacao de refeicoes por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/08/2008 | 240.00 | 00003227084430 | ELISANGELA DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao pelos servicos prestados na preparacao de refeicoes por ocasiao do evento bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/08/2008 | 60.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na roda do Cherolett, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/08/2008 | 68.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para esta Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2008 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de atendimento prestados na Casa da Familia, substituindo a funcionaria Shirleide Lucena Meira, que encontrava-se de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2008 | 1833.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2008 | 300.00 | 00003262018406 | ADRIANO FEITOSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como arbitros, que apitaram as partidas no Torneio de Volei, no Ginasio Poli Esportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0002872 | 18/08/2008 | 150000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na apresentacao de diversas bandas, locacao de palco, gerador, sonorizacao, banheiro quimico e parte da ornamentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2008 | 500.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos presatados na confeccao de portoes para as quadras de esporte das comunidades rurais Cipriano e Riacho de Salgado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2008 | 48.52 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2008 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no veiculo de minha propriedade, a servico da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2008 | 85.00 | 00099157888434 | WILLZA MARIA GERMANO S. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a exames realizados em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2008 | 170.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na preparacao de refeicoes oferecida aos visitantes que participaram e trabalharam na 8o Expo Feira de Caprinos e Ovinos no Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/08/2008 | 49.80 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/08/2008 | 450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/08/2008 | 370.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado a cobertura de despesas com viagens e alimentacao, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2008 | 8202.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/08/2008 | 950.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios Advocaticios prestados junto a Comarca de Taperoa-PB, referente a precatorios do INSS em favor do referido Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.045-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/08/2008 | 203.20 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2008 | 6963.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS na GPS, correspondente a competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada na C/C No 4.067-3, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como telefonista do Posto Telefonico da comunidade rural de Riacho Salgado, deste municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2008 | 5.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos juros cobrados sobre o Pasep, do mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2008 | 505.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do Pasep, (Darf), referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cooperacao do Municipio com o Sistema Policial Civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. de Admnistracao do Municipio,por excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Telefonista do Posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho do Rei, dete Municipio, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2008 | 1600.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens transportando estudantes da Comunidade rural Cipriano a Cidade de Gurjao, relativo ao m^es de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor da Filarmonica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2008 | 300.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor tutor que ministra aulas no curso de Formacao constinuada, Professores das series iniciadas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como vigilante no Grupo Escolar Severina de Farias Oliveira, na comunidade rural de Angicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de preparacao de materiais didaticos pedagogicos para alunos do cursinho Pre-Vestibular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2008 | 380.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio por execepcional nessecidade de tais servicos, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2008 | 800.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com transporte e alimentacao afim de participar da Expofeira de Caprinos, realizada na cidade de Monteiro, no periodo de 21 a 24 de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados cm assessoramento institucional ao Prefeito Municipal na Capital, efetuando transporte e agilizacao de documentos junto a orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Genenros Alimenticios, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2008 | 1500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de equipamentos para esta Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/08/2008 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Casa de Artesano ARTE DA GENTE, durante o mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2008 | 150.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para transporte e alimentacao. quando de sua idas a cidade de Campina Grande, resolver assuntos de Interesse da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2008 | 41547.22 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de melhorias sanitarias domiciliares neste Municipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao municipio como vigilante na praca Maezinha Souto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantacoes localizados ao redor do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2008 | 160.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na limpeza de mato e retirada dee ntulhos na estrada que da acesso a comunidade rural Agua Fria x Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Engenharia prestados a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia noturna nesta cidade, durante o mes de de Julho/2008, em decorrencia de execpcional nessecidade de tais servicos para garantir a seguranca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2008 | 2130.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de limpez de mato em terrenos baldios e entradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2008 | 2544.67 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2008 | 445.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com alimentacao, quando a suas idas a Cidade de Campina Grande, Joao Pessoa, Recife e outros, transportados pacientes para atendimento medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia prestados na Unidade Basica de Saude da Familia desta Cidade, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos Odontologicos atendimentos de emergencia, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vigilancia prestados na Unidade Basica de Saude da Familia desta Cidade de Gurjao, durante o mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Casa de Apoio aos Profissionais do PSF, relativo ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a Secretaria de Saude do Municipio trabalhando no controle e entrega de medicamentos aos pacientes, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2008 | 220.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aos pacientes na marcacao de consultas e exames medicos na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2008 | 300.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de Tecnico em Laboratorio no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/08/2008 | 430.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de coroa para Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2008 | 177.57 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de material, destiando a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2008 | 1195.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destianado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2008 | 179.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/08/2008 | 115.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botijao de gas para o Grupo Municipal Bento Vicente Alves, localizado no siito Moroes, zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/08/2008 | 779.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, Hidraulico e eletrico, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/08/2008 | 700.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Monitora da Creche Renascer desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/08/2008 | 50.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada na C/C No 4.306-0, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2008 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 4.071-1, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2008 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao microfilme, debitado na c/c no4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2008 | 3500.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas Forrozao Red Bul e Ponto 40, estrutura de som para os 04 dias de festa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2008 | 740.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de um coquetel, oferecido aos Concluintes e Professores da EJA,desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2008 | 150.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2008 | 50.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de armarios para a Creche Renascer em Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2008 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos exames realizados em paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2008 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizados em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2008 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados no paciente:Jose Simoes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2008 | 54.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos exames realizados no paciente: Joao Batista Braz de Macedo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos exames realizados no paciente: Clemencia Clarindo Severiano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2008 | 1609.07 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2008 | 320.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens no veiculo de sua propriedade,transportando pacientes para atendimento medico da comunidade rural Riacho Rei a Cidade de Gurjao-PB,como tambem para realizacao de exames e consultas medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2008 | 700.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Gurjao-PB, sendo 140m de calcamento a R$5,00 o metro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2008 | 4820.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com equipe de seguranca,incluindoo aluguel de radios Walk Talk, por ocasiao da 8a Feira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2008 | 19.82 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamento para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2008 | 50.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diesel para veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2008 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos vencimentos do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2008 | 66.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicao, quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2008 | 79.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Prefeito Municipal quando em viagem a Servico do Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2008 | 100.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (juta colorida), destinado a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2008 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo micro-onibus, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2008 | 770.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mao de obra e suspensao nos veiculos Ducato pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2008 | 2559.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2008 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Kombi, lotado na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2008 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculo da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002791 | 25/08/2008 | 1018.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno pela aquisicao de 04(quatro) pneus,e pecas de reposicao para a manutencao dos veiculos da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2008 | 120.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e lavagem de diversos veiculos da frota da sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2008 | 1000.00 | 06985384000125 | ARRAZO EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e colocacao de pecas de sonorizacao no som da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2008 | 11.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros cobrados em atrazo da nota fical de no027150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2008 | 1194.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumos dos telefones nos 83 3386-1085, 3386-1071 e 3386-1181, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2008 | 120.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e lavagem de diversos carros da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2008 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2008 | 20.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 20 pontos de acsso a internet banda larga para uso de diversas Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2008 | 201.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2008 | 36.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercodorias para esta Secretaria, neste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2008 | 146.25 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadorias , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2008 | 149.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente copias xerograficas e encadernacoes para esta Secretaria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2008 | 14.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros cobrados de notas fiscaisde no 30968 e 30969 do Posto Presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2008 | 80.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus que esta a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2008 | 396.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(materiais farmaceutico)destinado a desenvolver as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2008 | 120.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e lavagem de veiculos da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2008 | 413.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Trator Esteira da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2008 | 407.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes para a manutencao dos veiculos da Frota Municpal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2008 | 281.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES(ADILSON B. CANSACAO JUNIOR-ME) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para a manutencao de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2008 | 240.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo diverso para a Sec. de Obras e serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2008 | 1600.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para a manutencao de veiculos da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2008 | 680.00 | 00007574524424 | DAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos profissionais da Imprensa que fizeram a cobertura da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos/Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2008 | 300.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lavagem de roupas, lencois, fronhas e outros,da Prefeitura,por ocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2008 | 470.00 | 00037949497572 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na plantacao de grama na pista de julgamento de animais e reposicao de canteiros por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2008 | 5093.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes para Secretaria de Infra- Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2008 | 15.42 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2008 | 120.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de aparelho ortodontico de Daniele da S.Dantas, Lidiane A. de Farias e Angelaa Lucia da Silva no mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2008 | 56.60 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2008 | 615.00 | 00004587942448 | IVANEIDE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de ceramica para curso neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2008 | 5467.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao pagamento de Precatorios determinado pela justica do Trabalho em sentenca prolatada contra o Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessoria e Elaboracao de projetos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2008 | 990.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30(trinta) GLP em P13, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/08/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicidades destinado a divulgar as atividades culturais, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2008 | 640.00 | 00004061548484 | LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem no veiculo Gol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2008 | 2400.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 150(cento e cinquenta) camisas polo para serem distribuidas entre os alunos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/08/2008 | 290.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e manutencao no conserto do mimiografo e maquinas de Datilografar, da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/08/2008 | 400.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Faixas para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/08/2008 | 265.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/08/2008 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/08/2008 | 850.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens no veiculo de propriedade do credor Wagner de Morais Silva,para as cidades de Campina Grande, Sume, Serra Branca e Monteiro, partindo de Gurjao, a servico da Sec. de BemEstar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/08/2008 | 953.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadoria para creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/08/2008 | 500.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal que trabalha na recuperacao (tapa-buraco) das estradas do Municipio, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2008 | 1100.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra efetuado na Patrol, recuperacao da caixa de marcha e diferencial, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao obra no trator D-4 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2008 | 5500.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo diverso para desenvolver as atividaes da sec. de Obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2008 | 57.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material farmacologico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/08/2008 | 300.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2008 | 710.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2008 | 10.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da NE 2193 referente a NF 7306, relativo a locacao de cabine sanitaria para as festividades de Sao Joao e Sao Pedro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/08/2008 | 200.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura do portao no Ginasio de Poli-Esportivo desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/08/2008 | 1441.30 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinaod a Merenda Escolar dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/08/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagens a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/08/2008 | 22457.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal vinculado ao magisterio mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/08/2008 | 5085.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal vinculado ao FUNDEB 40% mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/08/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal comissionado da Secretaria de Educacao referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/08/2008 | 15520.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal Efetivo da Secretaria de Educacao MDE 10% referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a(setima) parcela do contrato de Servicos Tecnicos de Assessoramento em Planejamento para este Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/08/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 283.141-4, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuada na C/C No 4.067-3, referente a Retencao do Pasep, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/08/2008 | 115.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens em moto CG 125 a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio para a cidade de Serra Branca, para resolver assuntos no Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/08/2008 | 6547.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Administracao (Efetivo), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/08/2008 | 3175.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Administracao (Comissionado), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/08/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio, destinada ao funcionamento da casa do artesanato arte da gente, relativo ao m~es de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/08/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio, destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem, relativo ao m~es de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/08/2008 | 9320.33 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Acao Social (Efetivos), referente ao mes de Agosto de 2008.(Creche) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/08/2008 | 3570.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Acao Social (Comissionados), referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/08/2008 | 5895.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Casa da Familia, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/08/2008 | 250.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno refrente ao aluguel da residencia,situada a R. Antonio Coutinho, 341 - Centro/gurjao, onde funciona a Casa da Familia, ref. ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/08/2008 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizadosem pacientes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/08/2008 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados de TOMOGRAFIA DA COLUNA em paciente, Ronildo de Araujo Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/08/2008 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados de ULTRA-SOOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL em paciente, Amalia Goncalves Faustino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/08/2008 | 144.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados a paciente assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/08/2008 | 124.71 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamento para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/08/2008 | 200.00 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de medicamento para Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/08/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/08/2008 | 200.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra e lanternagem, efetuados em veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/08/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Saude (Comissionado), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/08/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/08/2008 | 15197.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Saude (Efetivo), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/08/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal do PSF, referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/08/2008 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como vigia no Acude Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/08/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura (Comissionado), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2008 | 13785.00 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura (Efetivos), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/08/2008 | 430.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de capinacao e limpeza de mato de terrenos baldios nas estradas das comunidades rurais Riacho do Rei, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2008 | 3000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de materia Institucional, na festo do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/08/2008 | 4065.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos e vantagens do pessoal da Secretaria de Agricultura (Comissionado), referente ao mes de Agosto de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2008 | 300.00 | 00008896082455 | JOSEIMAR FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de currais para Caprinos e Ovinos por ocasiao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2008 | 350.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra na desmontagem de portoes por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2008 | 560.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de estrutura de madeira, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2008 | 560.00 | 00003762285470 | TADEU DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de estrutura de madeira, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2008 | 264.00 | 00008269948497 | MARCOS DANIEL DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de currais para caprinos e ovinos na 8a Expofeira Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2008 | 288.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem dos currais em decorrencia da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2008 | 288.00 | 00008062856488 | AVIANSIS BABOSA MACELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem dos currais em decorrencia da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2008 | 360.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem dos currais em decorrencia da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2008 | 300.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem dos currais em decorrencia da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2008 | 408.00 | 00001274987458 | MARCIO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de roco na PB 176, que liga a BR 412, por ocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2008 | 360.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato e abertura de roco em diversas ruas da Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2008 | 560.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na ornamentacao e pintura de meio-fios em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2008 | 516.00 | 00009336182471 | PEDRINHO DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao e pintura de meio-fios em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2008 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao para a manutencao do trator da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2008 | 1680.35 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2008 | 600.00 | 00002147972444 | FRANCICLEIDE DO REGO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno pelos servicos medicos prestados na UnidadeBasica de Saude deste Municipio de Gurjao/PB(plantao extra), por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2008 | 500.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem prestados na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2008 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Enfermagem prestados na Unidade Basica de Saude, do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2008 | 144.00 | 00062252488468 | JOSEFA JUVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango, destinado a Casa de Apoio do PSF, para refeicoes dos Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2008 | 29.70 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2008 | 58.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2008 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0002873 | 01/09/2008 | 47000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de teloes, gerador, sonorizacao palco, banheiros quimicos, seguranca, ornamentacao e apresentacoes artisticas(Desmantelados do Forro, Cipo de Boi, Banda Magia, Os Originais, Moleca Safada, Capu de Fusca, Saia Justa, 3 do Nordeste). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008688550492 | LARYSSE AUTHAIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados a Secretaria de Educacao como Professora do Grupo Escolar Severina de Farias Oliveira em substituicao a Professora titular Luciene de Farias Benjamim que se encontrava-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2008 | 2583.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2008 | 302.90 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2008 | 479.68 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxas de emplacamento de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2008 | 86.68 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes quando em transito a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/09/2008 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a publicacao estrtato do contrato na edicao de 02/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/09/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio localizado a Rua: Antonio Coutinho, 38, nesta Cidade de Gurjao, destinado ao funcionamento da Creche Renascer, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2008 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos medicos prestados ao paciente Luiz Gonaga Antao de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2008 | 100.00 | 00020449356434 | DR. MANOEL LEONARDO G. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico medico prestado ref. a uma consulta e um eletrocardiograma, no paciente Luiz Gonzaga A. de Farias, assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2008 | 128.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados na paciente Ana Maria F. Ramos,assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de profissionais da sec. de Saude, que dao plantao nas cidades de Campina Grande e sao Joao do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2008 | 1100.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes deste Municipio, para consultas e/ou exames medicos nas cidades de Joao Pessoa/PB e Recife/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2008 | 4000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2008 | 960.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da bomba do trator Walmet da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/09/2008 | 1400.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pecas, destinadas a reparos em veiculo Toyota da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00017696070487 | JOSE DE ARIMATEIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma cirurgia em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2008 | 2806.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS, ref: 11/1983, 10/1983, 09/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2008 | 191.14 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, com diversas copias xerograficas, tiradas para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/09/2008 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2008 | 1000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Micro onibus, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/09/2008 | 32.89 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicoes quando em transito a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/09/2008 | 1.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.073-8, Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/09/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para Contabilidade, ref. ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/09/2008 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/09/2008 | 3120.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores que ministram aulas no cursinho Pre-Vestibular do Municipio, referente ao mes de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/09/2008 | 50.00 | 09207606001572 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/09/2008 | 125.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao de aparelho ortodontico das pacientes Lidiane Alves de Farias, Angela Lucia da Silva e Daniele da Silva Dantas, ref. ao mes de setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/09/2008 | 60.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos a paciente Josefa camilo de Lima, assistida por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/09/2008 | 44.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um exame realizado na paciente Leandra C. Coutinho, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/09/2008 | 80.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma consulta medica realizada na paciente Leandra C. Coutinho, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/09/2008 | 265.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2008 | 292.11 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2008 | 282.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material medico-hospitalar para a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/09/2008 | 4000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/09/2008 | 3300.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pla locacao de um grupo gerador de 180 KW para as Festividades do Bode na rua 2008, nos dias 24 a 27 de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/09/2008 | 8000.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de camarotes na 8o edicao da festa Bode na Rua, nos dias 24 a 27 de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/09/2008 | 1405.92 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com show pirotecnico, por ocasiao do evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/09/2008 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/09/2008 | 300.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de revisao no veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2008 | 2636.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/09/2008 | 123435.63 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de construcao da creche Escola Proinfancia na Cidade de Gurjao. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/09/2008 | 1200.00 | 07516177000194 | ASCONP-ASSES.CONS. PUBL. PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Consultoria prestados ao Municipio, para execucao do PNAFM, nos meses de Junho e Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/09/2008 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AOS I DOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/09/2008 | 106.52 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades do programa de apoio ao idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2008 | 756.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinada a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2008 | 4365.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica, prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2008 | 254.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais nos canteiros das pracas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/09/2008 | 1500.00 | 10187941000130 | CRIARTES COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na pintura do piso do Ginasio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2008 | 6214.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Material Farmacologico para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2008 | 110.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos prestados a paciente Thyenne Morais dos Santos, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de residencia em Campina Grande, destinada como Casa de Apoio aos pacientes do Municipo de Gurjao/PB, ,ref. ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2008 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TEC. ENG. CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de Equipamento Hospitalar da Sec. de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2008 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressao, para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2008 | 592.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente diverso para a manutencao das atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2008 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Casa de Apoio,aos pacientes deste Municipio, que se deslocam ate a cidade de Campina Grande para realizarem consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens no veiculo de sua propriedade, a servico da Sec. de Saude, com viagens de ida e volta, partindo de Gurjao a Joao Pessoa e Serra Branca, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2008 | 4396.04 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2008 | 4090.50 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e oleo lubrificante para o abastecimento e a manutencao dos veiculos da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2008 | 4090.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2008 | 200.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos efetuados em Toyota, pertencente a Secretria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2008 | 6110.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2008 | 263.84 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente locacao de um predio onde funciona a Sede da Filarmonica Sao Sebastiao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno(extra), no Ginasio Poli-Esportivo Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2008 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal, a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2008 | 4940.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correespondente a contribuicao patronal dos servidores da Sec. Educacao (FUMDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2008 | 4386.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS da Sec. de Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de TED, na C/C 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio localizado a R. Antonio Coutinho, destinado ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2008 | 22.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na c/c no 10.366-7, em favor do Pasep, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2008 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2008 | 8477.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a contribuicao patronal devida ao INSS das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso Basico em Tapecaria, com duracao de 20 Horas, promovido pela Casa da Familia a Associcao dos Artesao em Tapecaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2008 | 415.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso de Cestas Decorativas, com duracao de 20 horas, promovido pela Casa da Familia a Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral, Teclado e Violao, promovidos pela Casa da Familia deste Municipio, destinado aos Jovens, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca, promovido pela Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Capoeira (Adulto e Infantil), promovidos pela Casa da Familia deste Municipio, destiando a Criancas, Adolescentes e Adultos, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor do Curso de Teatro,com duracao de 06 meses, promovido pela Casa da Familia a Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2008 | 640.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso de Capacitacao em Leitura e Escrita, com durancao de 06 meses, promovido pela Casa da Familia aos Monitores da Creche Renascer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/09/2008 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/09/2008 | 320.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Solda Eletrica e troca de pneus para a manutencao dos veiculos pertencentes a frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/09/2008 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/09/2008 | 245.00 | 09316122000166 | LOJAO DOS IMPORTADOS AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada ao veiculo ducato II, da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/09/2008 | 1680.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando estudantes da Comunidade Rural Cipriano a Cidade de Gurjao e Vice-Versa, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/09/2008 | 85.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a aquisicao de pecas para Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/09/2008 | 100.00 | 00014208865415 | DRa SANDRA NISIA DE A. R. MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma consulta medica realizada no paciente Antonio Camilo Filho,assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/09/2008 | 98.30 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/09/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 02 consultorios Odontologicos da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/09/2008 | 400.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por exames realizados no paciente Jacem de Andrade Emidio, assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/09/2008 | 180.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratoriais realizados na paciente Thyenne Morais dos santos, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/09/2008 | 818.90 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 8.084-5, em favor da BEMFAM, contribuicao referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/09/2008 | 6147.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/09/2008 | 7600.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de filmagem e divulgacao em teloes do evento Bode na rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor educacional e musical, atraves do curso de aperfeicoamento instrumental e musical aos componentes da Banda Marcial, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/09/2008 | 150.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da instalcao eletrica do alternador do veiculo Ducato II, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/09/2008 | 300.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Ducato II, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/09/2008 | 20.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO-A S DE CASTRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/09/2008 | 66.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Refeicoes , destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/09/2008 | 1400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do numero 8885-1553, ref. ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/09/2008 | 8.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros cobrados sobre atraso no pagamento da NF no027093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/09/2008 | 15.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros cobrados sobre atraso no pagamento da NF no027090-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/09/2008 | 8.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros cobrados sobre atraso no pagamento da NF no027342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/09/2008 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/09/2008 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como recepcionista na Casa de Familia, em substituicao da Funcionaria Shirleide Bezerra, que encontra-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/09/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade para compra de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2008 | 240.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames, teste ergometrico e ecocardiograma, realizados no paciente Apolinario J. da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2008 | 281.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos clinicos hospitalares realizados no paciente Jose Lira ramos, assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2008 | 80.00 | 00011387700430 | DR. ROMUALDO CORREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um procedimento clinico,realizado no paciente Jose Lira Ramos, assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/09/2008 | 60.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados na paciente Terezinha Farias A. Oliveira, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestado na realizacao de exame(ecocardiograma) na paciente Terezinha Farias A. de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/09/2008 | 120.00 | 00091040728472 | FLAVIA ILUSKA SILVA CAROLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 04 (quatro) sessoes de Fisioterapia Respiratoria realizada no paciente Aildo de Morais simoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/09/2008 | 660.00 | 00051869748468 | GISEUDA FELIX COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 22(vinte e duas) sessoes de Fisioterapia Respiratoria, realizadas no paciente Aildo de Morais Simoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/09/2008 | 80.00 | 00007216106415 | DR.LUIZ BARROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados em procedimento clinico realizado no paciente Jose Lira Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/09/2008 | 3000.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma Van de placa KMX-6615, a Sec. de Saude no periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/09/2008 | 4354.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a patrol que esta prestando servicos no conserto das Estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/09/2008 | 200.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de roco nas estradas que dao acesso as localidades de:Maria Jose, Quixaba e Pascacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/09/2008 | 160.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, na abertura de roco e tapa buracos na estrada que da acesso a comunidade Rural Agua Fria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/09/2008 | 940.31 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.045-4, em favor da Cagepa, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/09/2008 | 8285.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.045-4, em favor da Energisa, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/09/2008 | 150.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de roco em diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/09/2008 | 415.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Prefeitura em substituicao ao vigia que encontrava-se de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetudo na C/C 8.045-4, em favor da Famup, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/09/2008 | 141.50 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/09/2008 | 150.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo Escolar Bento Vicente Alves, em substituicao a titular que encontrava-se de licenca, localizado na comunidade Rural Moroes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/09/2008 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento pelos servicos prestados na manutencao e conserto de armarios e carteiras da Escola Municipal Aurea Correia de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2008 | 666.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes para esta Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/09/2008 | 1865.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a composicao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/09/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/09/2008 | 1050.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da RAZ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AOS I DOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/09/2008 | 953.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/09/2008 | 1147.05 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/09/2008 | 100.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUE COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta medica realizada no paciente Jose Bento Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/09/2008 | 91.85 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos farmacologicos para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/09/2008 | 300.00 | 00048435368491 | JOSEFA DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um residencia, destinada a hospedagem da equipe tecnica que vieram trabalhar durante o evento Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/09/2008 | 300.00 | 00059170891400 | ORLANDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um residencia, destinada a hospedagem dos tratadores de animais que vieram trabalhar no Evento Bode na Rua/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/09/2008 | 200.00 | 00008623658485 | FRANCINETE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um aresidencia, destinada a hospedagem da equipe dp Paraiba FLESH que vieram trabalhar no evento Bode na Rua/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/09/2008 | 350.00 | 00065138074415 | MARIA IVALDETE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma residencia, destinada a hospedagem dos Grupos de Danca, que se apresentaram no evento Bode na Rua/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/09/2008 | 350.00 | 00099632357434 | PATRICIO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma residencia, destinada a hospedagem da equipe da Defesa Civil, que trabalharam durante o evento Bode na Rua/2008 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/09/2008 | 350.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma residencia, destinada a uma hospedagem a equipe da APACCO, que trabalharam durante o evento Bode na Rua/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/09/2008 | 200.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de hospedagem dos grupos de sanfoneiros, que se apresentaram durante o evento Bode na Rua/2008, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/09/2008 | 800.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CALESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de de Banda de Pifano, na Avenida Alegre, por ocasiao da 8o Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/09/2008 | 800.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao do trio Asa Branca, na Avenida Alegre, por ocasiao da 8o Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/09/2008 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestrdaos no transporte de profissionais da Sec. de Saude, que dao plantao na Unidade Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 18/09/2008 | 53.26 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua da Casa de Apoio, deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 18/09/2008 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. publicacao de extravio 01/2008 na edicao de 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/09/2008 | 914.03 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS, (INSS), referente a competencia 09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/09/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/09/2008 | 666.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Farmacologico para a Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/09/2008 | 64.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exame realizado na paciente Veronica Ramos Medeiros,assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/09/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/09/2008 | 41547.22 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na construcao de Melhorias Sanitaria Domiciliares neste Municipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/09/2008 | 800.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de roco das estradas Malhada de Areia, Quixaba e Angicos, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2008 | 25.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para o pessoal a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2008 | 240.20 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a este Municipio. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao programa de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/09/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Genenros Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/09/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticos, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria institucional ao Prefeito Municipal, efetuando transporte e agilizacao de documentos deste Municipio junto aos orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/09/2008 | 450.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada ao veiculo gol da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/09/2008 | 2664.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada a veiculo da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/09/2008 | 750.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de suspensao efetuados no veiculo ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/09/2008 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2008 | 1050.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de seguranca, incluindo aluguel de radios rany tok, por ocasiao do Sao Joao e Sao Pedro, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/09/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, como instutor da Banda Musical Filarmonica Sao Sebastiao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de material didatico-pedagogico, para os alunos matriculados no cursinho pre-vestibular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/09/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com vigilancia(extra), no Grupo Escolar Severino Farias Oliveira, na comunidade Rural de Angicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.306-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/09/2008 | 1054.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3386-1072/3386-1085/3386-1071/3386-1181), referente aos meses de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da sec. de Administracao e Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens a servico da Sec. de Administracao e Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do posto telefonico da comunidade rural Riacho do Rei, ref. ao mes de agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do posto telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/09/2008 | 49.30 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para o pessoal a Servico da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/09/2008 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/09/2008 | 790.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentario, cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/09/2008 | 1530.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma cirurgia realizada no paciente Edgley P. Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/09/2008 | 80.00 | 00071448594472 | DRa LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um teste Ergometrico realizado em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/09/2008 | 80.00 | 00071448594472 | DRa LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um teste Ergometrico realizado em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/09/2008 | 14334.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Medicamentos, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/09/2008 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados ao paciente Clemencio Clarindo Severiano, assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/09/2008 | 70.00 | 00071448594472 | DRa LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma consulta com ECG realizada na paciente Aparecida de Moura, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/09/2008 | 1465.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus e pecas de reposicao para a manutencao dos veiculos da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/09/2008 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/09/2008 | 945.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus e pecas de reposicao para a manutencao dos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/09/2008 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de veiculos da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/09/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para custeio de alimentacao, quando a sua ida ate as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Sume, transportando pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Sec. de Saude, trabalhando no controle de entrega de medicamentos controlados, aos pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2008 | 220.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados aos pacientes do Municipio, marcando consultas, e exames medicos na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigilante Noturno(extra), na Unidade Basica de Saude da Familia(UBSF), durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/09/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigilante Noturno(extra), na Unidade Basica de Saude da Familia(UBSF), durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF por excepcional necessidade de tais servicos, ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/09/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos odontologicos e outros atendimentos de emergencia, duarante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/09/2008 | 300.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento pelo fornecimento de diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a servico da Sec. de Saude, para as localidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Sume e Serra branca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno(extra), durante o mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/09/2008 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (extra), nas proximidades do Acude Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2008 | 2120.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato (capinacao) em terrenos baldios e entradas desta cidade de Gurjao/PB, referente ao mes de Agosto de 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais nos canteiros localizados ao redor do predio da Prefeitura Municipal, Ref. ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/09/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (extra) nas pracas Mazinha Souto e Sebastiao Borges, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/09/2008 | 4953.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2008 | 1368.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneu, destinada ao veiculo Toyota da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2008 | 581.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com atendimento hospitalar ao paciente Edgley Pereira Borges, assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2008 | 40.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com Raio X realizado em paciente assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/09/2008 | 300.00 | 00071454420430 | EURIDEIA CAMPELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a honorarios de anestesia do procedimento cirurgico do paciente Edgley Pereira Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2008 | 0.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2008 | 179.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de mercadoria de material, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2008 | 957.10 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de saldo do Convenio para o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2008 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de lanches e refrigerantes aos componentes da Banda Filarmonica Sao Sebastiao, por ocasiao do desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2008 | 59.10 | 07365243000172 | MANDACARU GRIL- RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para o pessoal a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/09/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicidades destinado a divulgar as atividades culturais, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2008 | 87.45 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPCAO-FRANCISCO SALES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2008 | 500.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinada ao programa de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/09/2008 | 300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos hospitalares prestados em paciente assistido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/09/2008 | 300.00 | 01437909000174 | ANGIOCLINICA SINHA MARCAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados na paciente Leandra C. Coutinho, assistida por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/09/2008 | 400.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na criacao de diagrama do material para o Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2008 | 840.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em paciente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2008 | 1150.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 350 m2 de calcamento em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2008 | 1251.30 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Creche Renascer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/09/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela instalacao de 20 pontos de acesso a Internet banda larga, para uso na Sec. de Saude, Sec. de Agricultura, Gabinete do Prefeito, Sec. de Educacao, Sec. de Administracao, Colegio Municipal e Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2008 | 500.00 | 00069861986391 | OSMARN BERTO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Cooperacao do Municipio, com o Sistema Policial (Delegado), pelo fornecimento de refeicoes do Contigente Policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens(ida e volta) a servico da Sec. de Administracao e Financas, para as seguintes localidades: Campina Grande, BR 412 e Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/09/2008 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 1.046-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/09/2008 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para reposicao em Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/09/2008 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para reposicao em D-4 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2008 | 120.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados no paciente Luiz Gonzaga Antao de Farias, assistido por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2008 | 80.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames diversos realizados em pacientes assistidos por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2008 | 173.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinada a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2008 | 45.00 | 08377602000174 | SELF SERVICE CEM POR CENTO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/09/2008 | 44.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa postal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/09/2008 | 74.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2008 | 4011.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2008 | 280.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente aos servicos prestados na preparacao de materiais didaticos pedagogicos para alunos matriculados no cursinho Pre Vestibular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2008 | 1200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados ao Municipio, na manutencao da lavanderia da Creche, localizada na R. Severina B. da Nobrega, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2008 | 64.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em pacientes assistidos por este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2008 | 200.00 | 00060344016404 | DR. PAULO SERGIO F. DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico odontologico de tratamento de canal na paciente Tereza Claudia Nunes Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2008 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo onibus da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2008 | 2225.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2008 | 844.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de Energia Eletrica, de varios Predios deste Municipio, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2008 | 400.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens no veiculo a servico desta Edilidade, por ocasiao do evento Bode na rua 2008,transportando areia, forragem e outos materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2008 | 4065.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2008 | 13785.00 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimentos do Pessoal Efetivo da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2008 | 400.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos da sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2008 | 560.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07(sete) mensalidades de alunos assistidos pelo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2008 | 15197.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal do PSF-Programa de Saude da Familia, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2008 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a urna funeraria e prestacao de servicos com flores e translado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor do Curso de Teatro, com duracao de 06 meses, promovido pela Casa da Familia a Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003481504403 | DENISE MARIA BORGES BATISTA E PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso de Craquele na Ceramica, com durancao de 21 horas, promovido pela Casa da Familia a Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2008 | 620.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio onde funciona a Sede do Programa Agente Jovem, aluguel referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2008 | 1400.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Orientadora dos Agentes Jovens deste Municipio,referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2008 | 461.28 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Instrutora do Projeto Agentes Jovens deste Municipio, referente aos meses de maio, Junho, Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio onde funciona a Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma residencia, destinada ao funcionamento da Casa da Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2008 | 9320.33 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal Efetivo da Secretartia de Assistencia Social (Creches), referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2008 | 5895.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimentos e vantagens do Pessoal da Casa da Familia, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2008 | 3570.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2008 | 3250.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Jovens do Municipio de GurjaO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens(ida e volta) a servico da Sec. de Educacao, para as localidades de Monteiro, Serra Branca e Pascacio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2008 | 22457.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal vinculados ao Magisterio integrados do FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2008 | 5085.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal vinculados ao Fundeb 40%, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2008 | 15620.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos da Secretaria de Educacao-MDE 10%, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2008 | 2025.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem Aerea TAM, no Trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em nome do Sr. Jose Carlos Vidal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 8a(oitava) parcela do Contrato de Servicos Tecnicos, Assessoria e Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2008 | 115.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens de moto a servico da Sec. de Administracao e Financas, mais precisamente para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Banco do Brasil(Serra Branca), e ao Banco do Nordeste(Sume). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2008 | 6963.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de contribuicao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2008 | 6547.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Vencimentos e Vantagens do Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2008 | 3175.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2008 | 6500.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em consultoria, para elaboracao de projeto de engenharia e arquitetura do Centro de Atendimento ao Cidadao. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2008 | 600.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes e lanches para a equipe que presta Assessoramento Administrativo ao Municipio, nas areas administrativa, contabil, juridica e economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2008 | 645.69 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao periodo de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2008 | 592.89 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao periodo de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2008 | 310.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2008 | 800.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao de obra no kotor Micro-Onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2008 | 32.85 | 06000958000169 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2008 | 46.85 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2008 | 505.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2008 | 632.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2008 | 2574.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2008 | 320.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus, destinado ao veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2008 | 115.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2008 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.543-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2008 | 165.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Eletrico para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2008 | 94.08 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho no 2936 relativo a diferenca nos valores dos descontos, por ter sido empenhado pelo seu valor liquido do Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/10/2008 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem prestados na Unidade Basica de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/10/2008 | 500.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de enfermagem prestados na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/10/2008 | 1298.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes e lanches destinados ao Senhor Prefeito, secretarios, Assessores Juridicos, motorista e outros por ocasiao de viagens a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2008 | 230.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos policiais que prestam servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/10/2008 | 2819.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimentos do FGTS (GFIP) competencias 11/1983, 12/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/10/2008 | 0.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep n c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/10/2008 | 58.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2008 | 3215.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/10/2008 | 500.00 | 00050391607472 | GONCALO ANICETOVIEIRA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios Medicos, no procedimento Polipo Anal,realizado no paciente Luiz Felipe Farias Medeiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/10/2008 | 200.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Hospitalares, prestados ao paciente Luiz Felipe Farias Medeiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/10/2008 | 3150.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/10/2008 | 210.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a veiculo da Secretarai de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2008 | 1785.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento dos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/10/2008 | 1854.19 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo Diesel, destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/10/2008 | 4220.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos e maquinas da ecretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2008 | 2250.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de uma Van no periodo de 16 de Setembro a 02 de Outubro/2008 para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens realizadas em veiculo Gol, transportando profissionais da Secretaria Municipal de Saude para Plantao na Unidade Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/10/2008 | 4000.00 | 11992815000110 | NO€OES NORD.COM.REP.MAT.ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Eletrico para a secretaria de Infra Etrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/10/2008 | 474.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manter as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/10/2008 | 340.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baterias destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/10/2008 | 220.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a reposicao em moto a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/10/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria Juridica ao Municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2008 | 260.00 | 02060422000188 | OTICA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um Oculos de Grau, para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia realizada a rua Antonio Coutinho, 38 - Centro - Gurjao, destinada ao funcionamento da Creche Renascer, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2008 | 200.00 | 04745458000120 | V. OTICA - IVAILTON T. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003226 | 08/10/2008 | 126449.85 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao dos servicos de construcao da Creche Escola Proinfancia, na cidade de Gurjao/PB. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2008 | 2350.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao de projeto arquitetonico para Centro de Apoio Turistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2008 | 2.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.073-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao preventiva e corretiva em 02 consultorios odontologicos, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003223 | 08/10/2008 | 424.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003224 | 08/10/2008 | 5676.62 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/10/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagens realizadas em veiculo proprio a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2008 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames realizado na paciente Layse Ferreira da Cunha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/10/2008 | 50.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames radiologicos realizados em Gilson Marcio da Cunha Clarino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2008 | 100.00 | 00076852725472 | DRa CRSTIANE SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela consulta Medica, realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/10/2008 | 20.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2008 | 418.48 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maercadorias como refrigerantes e descartaveis, destinados a comemoracao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2008 | 140.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOCIEDADE DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos efetuados em maquina de escrever eletronica modelo IBM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigilante (extra) no Ginasio de Poli-Esportivo Carlos Vidal de Negreiros, em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos para garantir a seguranca mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2008 | 13.83 | 00003119710407 | ADEILZA NUNES QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a restituicao dos seus vencimentos, referente ao mes de Junho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2008 | 1452.16 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2008 | 3.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 9.829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2008 | 121.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2008 | 686.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes e descartaveis, destinados a comemoracao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2008 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de vigilancia (extra) nas proximidades do acude publico deste Municipio em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos para garantir a seguranca do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2008 | 306.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de ferrragens para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2008 | 818.90 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 8.084-5, em favor da BEMFAM, contrbuicao, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2008 | 1000.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a ambulancia UTI, a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 4.067-3 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2008 | 1300.00 | 00000076115445 | LUIS ALBERTO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Parque Infantil, instalado em praca publica, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2008 | 89.00 | 08488411000180 | CASA DO BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2008 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio localizado a R. Bento de Farias Gurjao, onde situa-se a Sede da Banda Filarmonica Sao Sebastiao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2008 | 0.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/10/2008 | 1500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na criacao e pintura de desenhos em paredes na creche deste municipio, localizada na Rua Severina Borges neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor do Curso de capoeira(adulto e infantil),promovido pela Casa da Familia deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como instrutor do curso de Danca, promovido pela Casa da Familia, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor dos cursos de Teclado, Violao e Coral promovidos pela Casa da Familia referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instutor do Curso de Teatro com duracao de 06(seis) meses, promovido pela Casa da Familia a Comunidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2008 | 415.00 | 00003864541409 | LUCICLEIA MARIA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso de Massas e Salgados com duracao de 20 Hrs, promovido pela Casa da Familia a Comunidade do Municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com debitos correntes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2008 | 360.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio, que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2008 | 4125.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00228813000133 | CEMUPE-CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo internamento, pequisa de metastases do corpo, totla da Sra Maria Jose de Araujo Oliveira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel localizado a Rua da Republica no 363-A- Bairro: Centenario, Campina Grande, destinado ao apoio as pessoas doentes deste Municipio, que se deslocam para realizacao de consultas e exames Medicos, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do predio localizado a R. Antonio Coutinho, onde funciona o Centro de Inclusao Digital do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado a Rua Adair Borges Coutinho no 87, no Municipio de Gurjao, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003264 | 14/10/2008 | 33385.28 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 2a medicao dos servicos executados na reforma do Mercado Publico localizado neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/10/2008 | 6725.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de atividades (obras), desenvolvidas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contibuicao para o FAMUP, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/10/2008 | 12.50 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediante para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/10/2008 | 530.00 | 00038043394415 | GIVALDO PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem no veiculo Caminhao, transportando materiais de construcao deste municipio destino Campina Grande x Gurjao a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2008 | 866.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e acessorios ( cimento, cal, cadeados, pincel, prego, acido muriato e tinta), destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/10/2008 | 1003.07 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de atividades (obras), desenvolvidas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2008 | 1150.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2008 | 91.97 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/10/2008 | 2110.28 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de atividades (obras), desenvolvidas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/10/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003273 | 16/10/2008 | 4612.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/10/2008 | 90.00 | 00003756389464 | JOSE MARCOS CARLOS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na Cisterna do grupo Escolar Virgem dos Pobres, localizada na comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/10/2008 | 1100.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro na lavanderia da Creche localizada na Rua Severina Borges da Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/10/2008 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa da Familia por ocasiao que a funcionaria SHIRLENE LUCENA MEIRA, encontra-se de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2008 | 340.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de alimantecao, estadia e transporte local nos dias 20 e 21 de Outubro de 2008, nos quais uma equipe de coordenadores de grupos ligados a Casa da Familia esteve participando do II Forum Estadual de Saude e Prevencao nas Escolas, na UFPB de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2008 | 445.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/10/2008 | 180.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de maquina de escrever da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2008 | 850.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de entulhos nas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2008 | 800.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Curso Introdutorio destinado a equipe da Saude na Familia, com a duracao de 40(quarenta) horas,ministrado na cidade de Sao Joao do Cariri/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2008 | 45.36 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas do material para o Curso Introdutorio das equipes do Saude na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2008 | 434.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos participantes do Curso Introdutorio destinado a equipe do Saude na Familia, ministrado na cidade de Sao Joao do Cariri, com duracao de 40(quarenta) horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2008 | 1135.60 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os pacientes e motoristas durante estadia na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2008 | 712.50 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Marcial deste Municipio, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento institucional ao Prefeito Municipal na Capital, efetuando transporte e agililizacao de documentos deste municipio junto aos orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/10/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano - AMCAP, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/10/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como telefonista do posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho Salgado, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como telefonista do Posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho do rei, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/10/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo proprio a servicos da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/10/2008 | 790.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentario, cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/10/2008 | 430.20 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Vigilancia Noturna (Extra) prestados na Unidade Basica de Saude da Familia desta Cidade, durante o mes de Setembro/2008, em decorrencia da necessidade, para garantir a seguranca da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/10/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF deste Municipio, durante o mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/10/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude, trabalhandono controle e entrega de medicamentos aos pacientes deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/10/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante, no turno da noite, da Unidade Basica de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/10/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como odontologo neste Municipio, relativo ao mes de de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2008 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 8.084-5, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/10/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantas nos canteiros ao redor do Predio da Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/10/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de vigilancia noturna (extra) neste municipio, durante o mes de Setembro/2008 em decorrencia de excepcional necessidade de tais servicos para garantir a seguranca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2008 | 2720.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato (capinacao) em terrenos baldios e entradas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/10/2008 | 946.40 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua pelo consumo em predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/10/2008 | 660.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinado a reparos feitos pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/10/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, para alimentacao, quando de suas idas a cidade de Campina Grande, transportando pessoas para atendimento Medico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/10/2008 | 100.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de paes e ovos, destinado aos pacientes que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/10/2008 | 63.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao, ao pessoal a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/10/2008 | 856.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e implementos destinados a reposicao no Trator D-4 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/10/2008 | 450.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens no veiculo Gol a servicos da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/10/2008 | 1300.00 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de servicos telefonicos no periodo de 13/08/2008 a 13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/10/2008 | 941.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelos servicos telefonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/10/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pelos servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/10/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, pelos servicos na Programacao da Radio Indenpendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/10/2008 | 2.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/10/2008 | 9064.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica pelo consumo em predios Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/10/2008 | 300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe para 48 professores da rede municipal e estadual, quando ida a Joao Pessoa, por ocasiao do dia dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/10/2008 | 13800.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOV. TECNOL. INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ministracao do curso Costureiro Industrial em malha, carga horaria 100 horas/aula, para 30 alunos e ministracao do curso de Costureiro Industrial em Tecido Plano, carga horaria 120 horas/aula para 30 alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/10/2008 | 3260.00 | 01882396000100 | POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem e alimentacao dos adolescentes do Programa Pro-Jovem, em aula Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/10/2008 | 1268.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinado compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para quitar debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/10/2008 | 392.29 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/10/2008 | 451.92 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinadoa a manutencao das atividades da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparacao de materiais didaticos para alunos matriculados no Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/10/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vigilancia (extra) no grupo Escolar Severina de Farias Oliveira, localizado na comunidade Rural Angicos deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/10/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura, por excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/10/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio de Gurjao, por excepcional necessidade de tais servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2008 | 1840.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens transportando estudantes da Comunidade Rural Cipriano a Cidade de Gurjao e vice-versa,referente ao mes de Setembro/2008, num total de 23(vinte e tres) viagens a R$800,00cada viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/10/2008 | 1.77 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.306-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/10/2008 | 11.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um par de luvas PFL-55cm, para a manutencao das atividaes da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2008 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Medicos prestados ao paciente Rodrigo matias da Silva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2008 | 800.43 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/10/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cuidados e vigilancia (extra) na praca Maezinha Souto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/10/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia no municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/10/2008 | 1050.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimentos destinados a reparos feitos pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2008 | 200.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de capinacao, limpeza de mato em terrenos baldios em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/10/2008 | 880.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 30 tambores para lixo sem pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/10/2008 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fechadura para o veiculo Gol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2008 | 1056.82 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de atividades (obras), desenvolvidas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/10/2008 | 1382.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de atividades (obras), desenvolvidas pela Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos profissionais da Secretaria de Saude, que dao plantao na Unidade Basica de Saude,incluindo os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/10/2008 | 500.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materia do interesse do municipio no Diario Oficial de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2008 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de licitacao na edicao de 24/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/10/2008 | 500.00 | 00069861986391 | OSMARN BERTO SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cooperacao do Municipio com o sistema Policial, para o custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do contingente do Delegado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/10/2008 | 290.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/10/2008 | 29.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2008 | 150.00 | 04871738000185 | DANIELLE OTICA- LEA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oculos de grau, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/10/2008 | 600.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora do Programa Pro-Jovem, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/10/2008 | 600.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora do Programa Pro-Jovem, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/10/2008 | 600.00 | 00008690173498 | SHERLANE DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora do Programa Pro-Jovem, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/10/2008 | 280.00 | 00004993147430 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens de lencois, capas de clchoes, toalhas e fronhas do Posto de Saude e da Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/10/2008 | 90.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/10/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens em veiculo proprio a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/10/2008 | 250.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de de 1 (um) Eletroencefalograma e 1 (uma) Consulta, realizado na paciente Maria Rozinete Ferreira desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/10/2008 | 25.00 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2008 | 1245.37 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material Eletrico para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2008 | 300.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno da Secretaria Munmicipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2008 | 220.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de mao de obra efetuado na troca de tanque e cano de escape do veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 20 pontos de acesso a Internet Banda Larga, para uso nos seguintes locais: Sec. de Saude, Sec. de Agricultura, Gabinete do Prefeito, Sec. de Educacao, Sec. de Administracao, Colegio Municipal e Delegacia de Policial Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2008 | 29.80 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes quando em transito, a servico deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/10/2008 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/10/2008 | 220.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner, destinados a manutencao da copiadora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/10/2008 | 1500.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao deslocamento dos adolsescentes do Programa Pro-Jovem,para aula Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/10/2008 | 528.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao contra a Rubeola, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/10/2008 | 156.82 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao do Idoso(Influenza), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2008 | 214.31 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de vacinacao contra a Poliomelite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2008 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2008 | 450.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, mais precisamente resolver assuntos da referida Secretaria nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Sume e Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/10/2008 | 3356.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o abastecimento do veiculo Patrol, que opera nos servicos de conservacao das estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/10/2008 | 550.00 | 00073950262415 | JOSE ORNAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao do grupo Gavioes da Serra, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos no Bode na Rua em 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/10/2008 | 520.01 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/10/2008 | 5350.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de ficharios e cartoes para desenvolver as atividades na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2008 | 100.00 | 00004695076403 | JOSE DINARTE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no onibus pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/10/2008 | 201.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 67(sessenta e sete) lanches para funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/10/2008 | 1040.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Servicos Educacionais, mensalidades dos alunos deste Municipio, referene aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/10/2008 | 2106.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2008 | 3960.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais graficos (dierio de classe, fichas, papel off set), destinados a desenvolver as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2008 | 6071.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediante destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2008 | 120.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo registro de documentos e reconhecimento de firmas em atas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2008 | 24.80 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e elaboracap de projetos para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Publicacao do Edital Tomada de Precos no 003/2008, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2008 | 652.60 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2008 | 58.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores quando em servicos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2008 | 1265.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material didatico para adolescentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2008 | 914.79 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2008 | 350.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2008 | 5980.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2008 | 2604.91 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI TARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2008 | 14520.48 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao dos servicos executados de construcao e melhorias sanitarias domiciliares neste Municipio. | 10082008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2008 | 250.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiro na Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2008 | 592.13 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao m~es de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2008 | 687.10 | 03353358000196 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2008 | 3500.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores que ministram aulas no Cursinho Pre-Vestibular, Referente aos meses de Julho e Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2008 | 1750.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2008 | 5140.53 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina, oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2008 | 9500.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens no veiculo proprio a servicos da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2008 | 706.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2008 | 22042.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do Magisterio integrantes do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2008 | 5545.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do FUNDEF 40%, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2008 | 15620.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do MDE 10% da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2008 | 950.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios em favor do referido municipio, em demanda inerente ao FGTS na cidade do Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2008 | 1.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.084-5, referente a tarifa de juros de saldo devedor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2008 | 6802.88 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2008 | 3208.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2008 | 3250.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Jovens do Municipio de Gurjao, referente aos meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um prediolocalizado a Rua: Vicente Borges no 111, destinado a Sede do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Rua Antonio Coutinho no 60, destinada ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da residencioa localizada na R. Antonio coutinho,341-Centro, Gurjao/Pb, onde funciona a Casa da Familia, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2008 | 9282.00 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos das Creches Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2008 | 5895.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2008 | 3985.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2008 | 4250.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado ap abastecimento de maquinas e veiculos a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2008 | 163.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios que sao locados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2008 | 1256.67 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento do veiculo Caminhao de placa MOO-4749, da Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2008 | 1460.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit motor destinado ao trator de esteira da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro,na reforma do predio onde ira funcionar o TELECENTRO localizado na R. Antonio Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00066637007749 | EDIVALDO BENJAMIN DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma do predio onde ira funcionar a agencia do Banco Bradesco, localizado na R. Antonio Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00007137219446 | FABIANO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados na reforma do predio da Delegacia de Policia, localizada na R. Antonio Coutinho, nesta Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2008 | 13785.00 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2008 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina, oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2008 | 185.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diversos exames realizados para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2008 | 15197.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos e vantagens do pessoal do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao do Trio Asa Branca, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2008 | 4165.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2008 | 85.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS-S.ALEXANDRE DE SOUZA SBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, detinado ao pessoal do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2008 | 50.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2008 | 360.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pela viagem a servico desta Edilidade, para resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade a Caixa Economica Federal a ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma residencia localizada a Rua: Antonio Coutinho, 38 -Bairro Centro- Gurjao/PB, destiando ao fucionamento da Creche Renascer, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens no veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio onze viagens para Campina Grande, duas viagem para Sao Joao do Cariri e tres viagens para Br 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2008 | 500.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enfermagem na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2008 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de enfermagem na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva em dois consultorios odontologico sendo em diversos equipamentos, incluindo o conserto e reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2008 | 700.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no motor do onibus e revisao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2008 | 713.66 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2008 | 630.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2008 | 2167.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2008 | 3102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com Iluminacao Publica, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2008 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrcadacao da CIP, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/11/2008 | 760.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra efetuado no veiculo Caminhao pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de pedreiro prestados na reforma e ampliacao da Delegacia publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2008 | 32.80 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/11/2008 | 5697.33 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado ao Centro Comercial deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/11/2008 | 111.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a exames realizados neste laboratorio da paciente Terezinha Farias A. Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/11/2008 | 340.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinado a este Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2008 | 350.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Coordenadora do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2008 | 264.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Cartuchos para Impressoras da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/11/2008 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2008 | 350.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a participacao no Congresso Nacional de Educacao e IV Forum de Educacao da UEPB, referente a inscricao, hospedagem e alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Juridicos, prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2008 | 7000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sr. Prefeito deste Municipio, referente ao meses de Setembro e Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2008 | 77.65 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de um oxigenio medicinal carga cil g(oxigenio comprimido). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/11/2008 | 1000.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Honorarios medico prestados no paciente Joseilton Simoes Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2008 | 2773.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletrico, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2008 | 636.31 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinado ao Telecento I e II desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/11/2008 | 3528.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/11/2008 | 2.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.073-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/11/2008 | 96.96 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/11/2008 | 3467.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/11/2008 | 404.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vulcanizacoes e ou troca de Pneus de veiculos pertencente a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2008 | 6.84 | 33066408000115 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 162-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2008 | 200.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na podagem de arvores em diversas ruas desta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/11/2008 | 266.45 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/11/2008 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/11/2008 | 930.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material esportivo, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/11/2008 | 600.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Espelhos, destinado a Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/11/2008 | 1599.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produto para estruturacao do Pro-Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/11/2008 | 1300.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de armarios para estruturacao do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/11/2008 | 190.00 | 00035440716491 | FRANCICSO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem no veiculo F. 4.000, transportando mercadorias destinado ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/11/2008 | 89.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela estadia no Hotel no periodo de 08 a 09 de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2008 | 1331.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagem aerea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2008 | 1100.00 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de servicos telefonicos no periodo de 13/09/2008 a 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2008 | 440.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinado as refeicoes para o Programa Protagonismo Juvenil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2008 | 70.00 | 00002777102430 | ANA FABIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destiando ao pagamento com transporte e alimentacao para participar de capacitacao sobre Educacao Inclusiva, realizada na Cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um predio onde funciona a Sede da Filarmonica Sao Sebastiao de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2008 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obrana reposicao de pecas na Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante(extra) prestados no Ginasio Poliesportivo Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2008 | 400.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2008 | 503.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2008 | 14824.76 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a compensacao do recolhimento do INSS (parte patronal) dos servidores vinculados ao Magisterio relativo aos meses de julho agosto e setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de informatica para contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2008 | 2183.00 | 00050980386420 | JOSE DIVANILSON A. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ ou lanches por ocasiao de recepcao de autoridades neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2008 | 500.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutancao de computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da (9a) nona parcela do Contrato de Servicos Tecnicos de Assessoria em Planejamento para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2008 | 100.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros cobrados nas Notas Fiscais no27775,27774 e 27604, do credor So Tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2008 | 350.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de diversos carros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tarifas bancarias efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2008 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS na guis de GPS, referente a competencia 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2008 | 900.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos juros e multas cobrados s/ a Guia de GPS, competencia 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2008 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS na guis de GPS, referente a competencia 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2008 | 1428.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados da GPS cobrados s/ a competencia 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2008 | 11277.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS (GPS), referente a competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2008 | 2835.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimentos do FGTS (GFIP) competencias 12/1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2008 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 162-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2008 | 257.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa referente a encargos sob emprestimo consignado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura da Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio das despesas com pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens no veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio;cinco viagens para Campina Grande e uma viagem para Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2008 | 460.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio, que se deslocam para a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de uma residencia em Campina Grande destinada ao apoio as pessoas doentes deste Municipio de Gurjao que se deslocaram a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos, referente ao mes de Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2008 | 246.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros por atraso no pagamento do documento da Retifica Ideal Com.de Pecas LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2008 | 170.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refrigerantes, oferecidos as gestantes do Municipio, por ocasiao da reuniao na Unidade Basica de Saude, sobre planejamento Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2008 | 4127.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) do pessoal vinculado a Sec. de Saude, relativo a competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2008 | 2350.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao de projeto arquitetonico para Portico de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2008 | 595.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra efetuado na parte eletrica dos veiculos Fiat e Caminhao deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Centro de Inclusao Digital nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2008 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, de vigilante (extra) nas proximidades do acude publico desta cidade de Gurjao, pela excepcional necessidade para garantir a seguranca do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2008 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de mato nos terrenos baldios em diversas ruas deste Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2008 | 2100.00 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de Material, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2008 | 2135.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2008 | 1240.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrapartida do Municipio no Programa Garantia Safra, referente ao mes de Junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2008 | 1240.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrapartida do Municipio no Programa Garantia Safra, referente ao mes de Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2008 | 1240.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrapartida do Municipio no Programa Garantia Safra, referente ao mes de Abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2008 | 800.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de uma canoa, destinada aos servicos de fiscalizacao no acude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/11/2008 | 1240.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrapartida do Municipio no Programa Garantia Safra, referente ao mes de Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/11/2008 | 1240.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrapartida do Municipio no Programa Garantia Safra, referente ao mes de Julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/11/2008 | 517.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material alimenticio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/11/2008 | 1462.74 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Pro-JovemMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/11/2008 | 532.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/11/2008 | 1795.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/11/2008 | 300.00 | 00004446888463 | SIMONE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela entrega de planfetagem no Parque do Povo-Campina Grande, referente a festa do Sao Joao de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, como Instrutor do Curso de Teatro, com duracao de 06 meses, promovido pela Casa da Familia a Comunidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/11/2008 | 640.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, como Instrutora do Curso de Capacitacao em leitura e escrita, com duracao de 06 meses, promovido pela Casa da Familia aos Monitores da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/11/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Capoeira (Adulto e Infantil) promovidos pela Casa da Familia do Municipio, destinados a Criancas, Adolecentes e Adultos, referente ao mes deOutubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/11/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor dos Cursos de Coral Teclado e Violao prmovidos pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao-PB, destinados aos Jovens, referente ao Mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/11/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia do Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/11/2008 | 1338.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/11/2008 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa da Familia em substituicao a Funcionaria Shirleide Lucena Meira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2008 | 818.90 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Novembro de 2008, debitado na c/c 8.084-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/11/2008 | 3000.00 | 07473422000123 | C R I A R T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao do Sao Joao e da festa do Bode na Rua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003555 | 13/11/2008 | 5185.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de medicamentos, destiando a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/11/2008 | 1990.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de passagens aereas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/11/2008 | 1760.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando estudantes da Comunidade Rural Cipriano a Cidade de Gurjao e vice-versa, referente ao mes de Outubrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003560 | 14/11/2008 | 195699.55 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 4a Medicao dos servicos de construcao da Creche Escola Proinfancia na Cidade de Gurjao deste Municipio. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/11/2008 | 250.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de mao de obra efetuado no veiculo Kombi, servicos de suspensao, no veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2008 | 3.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 9.829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2008 | 500.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/11/2008 | 15.48 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/11/2008 | 80.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/11/2008 | 45.00 | 00002152821408 | MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens na Moto CG, transportando documentos do Consorcio Intermunicipal (CISCOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/11/2008 | 62.80 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/11/2008 | 10.00 | 01486101000268 | REDPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/11/2008 | 380.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a Secretaria de Infra - Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/11/2008 | 800.00 | 00009153917405 | JONH MOURY CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gesso e servicos de colocacao do mesmo no predio para funcionamento do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/11/2008 | 320.00 | 00004978134404 | ANTONIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de roco e tapa buracos nas estradas que dao acesso a comunidade Rural Agua Fria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/11/2008 | 500.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiros prestado na reforma do Banco Bradesco, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/11/2008 | 1000.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Pedreiro prestados na reforma e ampliacao da Delegacia Publica, desta Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2008 | 1136.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de construcao) destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/11/2008 | 2379.17 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2008 | 602.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado ao Centro Comercial deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/11/2008 | 1250.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/11/2008 | 220.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em aparelhos ortodonticos de Angela Lucia da Silva, Lidiane Alves de Farias e Daniele da Silva Dantas, relativo ao mes de Outubro e colocacao de um aparelho ortodontico em Alane Leite de Andrade no mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/11/2008 | 150.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos(requisicao de exame) prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/11/2008 | 109.48 | 00054835488415 | JOSEFA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(medicamentos) destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/11/2008 | 596.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ ou lanches, destinados aos Profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio, incluindo a equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/11/2008 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, transportando paciente para atendimento Medico na Cidade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/11/2008 | 1500.00 | 00051774348420 | JOSEILTON SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ ou lanches aos profissionais da Impresa que vieram ao Municipio para dar cobertura ao Eevento Bode na Rua de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/11/2008 | 200.00 | 00000073315419 | JOSEFA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de bandeiras, para ornamentcao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/11/2008 | 800.00 | 02726356000132 | ARTEZA-COOPERAT.DOS CURT.E ARTES.EM COURO DE RIB.CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de tapetes para ornamentacao do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/11/2008 | 350.00 | 00021996024434 | ARMANDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante (extra), prestados na Creche Olindina Borges da Conceicao, localizada a Rua: Severino Borges da Nobrega, nesta cidade de Gurjao, por excepcional necessidade da vigilancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/11/2008 | 270.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros na Casa da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/11/2008 | 500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, na pintura da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2008 | 375.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/11/2008 | 1319.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ ou lanches aos policiais que prestam servicos neste Municipio, incluindo Delegado e Agentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/11/2008 | 860.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens com destino as cidades de Taperoa, Sume, Serra Branca e Campina Grande, para resolver assuntos das Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/11/2008 | 630.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e/ ou lanches a equipe que presta Assessoramento ao Municipio, nas areas Administrativas,Juridica, Contabil e Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/11/2008 | 1600.00 | 00002958221474 | LUSIA DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de classificacao, digitalizacao e encadernacao de documentacao desta Prefeitura relativo caos meses de junho, julho e agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/11/2008 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de INSS na GPS, referente a competencia 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/11/2008 | 1050.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/11/2008 | 1097.50 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reconhecimento de firmas, autenticacoes, como tambem 2a Vias de Certidoes, desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra efetuados na caixa de marcha e motor nos veiculos Ducato I e Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/11/2008 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Ducato I, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/11/2008 | 50.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadsos com pintura da trave do campo de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/11/2008 | 950.00 | 00013150200415 | FRANCISCA VANIA V. DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de organizacao de agenda, camarim de artistas, Hotel, quando no Sao Joao com Elba Ramalho e Ze Ramalho, e tambem na Festa do Bode na Rua com Avioes do Forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/11/2008 | 2000.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens no cam inhao Carro-Pipa colocando agua nas cisternas dos Grupos Escolares e Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2008 | 1300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas detinado ao veiculo Ducato II da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2008 | 2696.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao de veiculos a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2008 | 1550.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(materiais para construcao), destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pela viagem a Brasilia-DF, a fim de resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2008 | 457.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.306-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2008 | 1500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela producao de materia institucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2008 | 158.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de um oxigenio medicinal carga cil pp(oxigenio comprimido). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em Honorarios medicos, prestados no paciente Arao Salustino Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2008 | 212.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames prestados no paciente Sonildo Robson de Farias Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003609 | 18/11/2008 | 10099.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2008 | 884.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(vassorao, luvas, aspersor,bota, mangueiras e tesoaura grama). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2008 | 9280.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor da ENERGISA, por servicos de Iluminacao Publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/11/2008 | 1555.40 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor da CAGEPA, por servicos de abastecimento de agua em orgaos Municipais, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2008 | 320.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantas dos canteiros localizados nas pracas deste Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2008 | 2615.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2008 | 120.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ( material alimenticio) destinado a Casa de Apoio a pessoas que vem realizar exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2008 | 27.51 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medimentos, destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2008 | 14.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 9.829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista no Posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho do Rei, deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista no Posto Telefonico da comunidade Rural Riacho Salgado, deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/11/2008 | 790.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentario, cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de preparacao de materiais didaticos pedagogicos, para alunos matriculados no Cursinho Pre-Vestibular, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (extra) prestados no Grupo Escolar Severina de Farias Oliveira na Comunidade Rural Angicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/11/2008 | 59.70 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Institucional ao Prefeito na Capital, efetuando transporte e agilizacao de documentos deste Municipio junto aos orgaos Governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/11/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para manutencao da Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano - AMCAP, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/11/2008 | 210.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/11/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de vigilancia noturno(extra) na Unidade Basica de Saude da Familia desta cidade, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia noturno(extra) na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos medicos odontologicos, atendimentos de emergencia, durante o mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2008 | 240.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um par de lentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda de custos com pagamento de despesa com alimentacao quando em viagens as cidade de Joao Pessoa, Campina Grande e outras localidades transportando pacientes deste Municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2008 | 75.37 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza e material alimenticio) destinado a pessoas que vem realizar exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude do Municipio na entrega de Medicamentos controlados aos pacientes de Gurjao, durante o mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (extra) prestados na praca Maezinha Souto nesta cidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (noturna extra) prestados, durante o mes de outubro/2008, para garantir a seguranca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2008 | 2720.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos na limpeza de mato (capinacao) em terrenos baldios e entradas desta Cidade, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantas nos (canteiros) localizados ao redor do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/11/2008 | 1117.95 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado ao Centro Comercial deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2008 | 2300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancaria referente a financiamento bancario para saneamento habitacional, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/11/2008 | 2000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Bomba Hidraulica, trocador de calor, bomba de agua e sistema de Radiador para limpeza efetuados nos veiculo Trator de Esteira e Trator D-4, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/11/2008 | 1070.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/11/2008 | 204.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2008 | 300.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de atendimento a pacientes deste Municipio, para realizacao de consultas e ou exames medicos na Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/11/2008 | 93.80 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/11/2008 | 1.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento sob juros e multas cobrados na Nota Fiscal 32192, do credor Comercial de Combustivel do Nordeste LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/11/2008 | 2.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas cobrados sobre atraso no pagamento das notas fiscais nos 27937 e 27890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/11/2008 | 1300.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a apresentacao de Susa de Monteiro e Banda, por ocasiao da 8aExpofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/11/2008 | 1500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de Coronel Grilo e Banda, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/11/2008 | 200.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada a despesa com transporte e alimentacao com capacitacao em Boqueirao e Ruraltur em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/11/2008 | 850.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos graficos prestados ao Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/11/2008 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando alunos da Comunidade Rural Cipriano, matriculados no Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/11/2008 | 630.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinado ao festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/11/2008 | 1483.92 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias, destinada a Semana Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2008 | 0.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/11/2008 | 1500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cooperacao do Municipio com o sistema Policial Civil para custeio das despesas de refeicoes do contingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/11/2008 | 6.84 | 33066408000115 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 162-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/11/2008 | 144.54 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/11/2008 | 2142.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/11/2008 | 2000.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/11/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tarifas bancarias efetuada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/11/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, pelos servicos na Programacao da Radio Indenpendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/11/2008 | 201.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de um oxigenio medicinal carga cil 7m3 (oxigenio comprimido). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/11/2008 | 1838.85 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destiando a Ornamentacao do Natal na Cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/11/2008 | 310.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material eletricoï, destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/11/2008 | 2000.00 | 00044163720430 | JOSE ERMANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos no Projeto Estrutural do Portico de Entrada da Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/11/2008 | 500.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de roco na estrada que liga Gurjao a Comunidade Rural Riacho Moroes, como tambem limpeza de mato nas estradas que da acesso a cidade e cuidados especiais no balde do acude, observando os formigueiros e efetuando detetizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/11/2008 | 500.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em revisao de caixa de marchas, diferencial e tuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/11/2008 | 3380.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destiando ao Telecentos I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/11/2008 | 179.52 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado ao Centro Comercial deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/11/2008 | 19.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de combustivel, destinado a pessoas carentes deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/11/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com 20(vinte) pontos de acesso a Internet Banda Larga, para uso nos seguintes locais;Sec.de Saude, Sec.de Agricultura, Gabinete do Prefeito, Sec.de Educacao, Sec.de Administracao, Colegio Municipal e Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/11/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00005790689434 | JOAO JOSE SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos honorarios advocaticios, prestados na Comarca de Taperoa-PB, referente a Precatorios do INSS, em favor deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/11/2008 | 36.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a valor para viabilizar cobranca de saldo residual nao coberto pelo bloqueio de FPM em 24.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para Federacao, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/11/2008 | 415.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Instrutora do Curso de Pintura em Acrilico, com duracao de 20 horas, promovido pela Casa da Familia a Comunidade do Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/11/2008 | 715.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material alimenticio) destinado a merenda ecolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/11/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial desta Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/11/2008 | 300.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com transportes e alimentacaocom finalidade de participar do 8o Salao de Artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2008 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/11/2008 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/11/2008 | 41.38 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de medimentos, destinado a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/11/2008 | 10.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/11/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2008 | 15335.33 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Efetivos da Secretaria Municipal Saude, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos e vantagens do pessoal do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/11/2008 | 13878.67 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/11/2008 | 4165.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens as cidades de Monteiro e Serra Branca, e vice-versa, a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2008 | 190.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recarga de cartuchos destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2008 | 22042.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do Magisterio integrantes do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2008 | 5545.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do FUNDEF 40%, relativo ao mes de Novembroo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2008 | 15620.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do MDE 10% da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2008 | 11620.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura referente ao Decimo Terceiro/2008 (60% DO FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao das SEFIPs de Outubro a Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/11/2008 | 360.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para viagens a servico desta Edilidade, resolver assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade, a Caixa EconomicaFederal e ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/11/2008 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materia de interesse deste Municipio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/11/2008 | 6785.49 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2008 | 2193.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2008 | 300.00 | 00008690173498 | SHERLANE DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2008 | 300.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2008 | 300.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutora do Programa Pro-Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Bem-Estar Social, destino Gurjao x Campina Grande, Gurjao x Serra Branca e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2008 | 250.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do predio onde funciona a Casa da Familia, referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio onde funciona a Sede do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, localizado a Rua Antonio Coutinho no 60, nesta Cidade, destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato Arte da Gente, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/11/2008 | 9282.00 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos das Creches Municipais, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/11/2008 | 5895.00 | 00004714012428 | SHIRLENE LUCENA MEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores da Casa da Familia do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/11/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/11/2008 | 2500.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/11/2008 | 2009.80 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinado ao Centro Comercial deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2008 | 1214.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2008 | 3800.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2008 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2008 | 6000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abatecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2008 | 358.82 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de emplacamento do veiculo Ducato, da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2008 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Producao e Edicao de (01) VT, filme para divulgacao do Evento Bode na Rua 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2008 | 540.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo e lubrificante para veiculo da Secretaria Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma residencia a Rua: Antonio Coutinho Centro, destinada ao funcionamento da Escola Pre I, e II, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2008 | 828.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2008 | 120.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens na Moto CG125 a servico da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a (Decima Primeira) parcela do Contrato de Servicos Tecnicos de Assessoria em Planejamento, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2008 | 47.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.287-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2008 | 1319.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Corsa, a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2008 | 1059.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2008 | 2080.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de placas, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2008 | 1318.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinados aos veiculos Tratores, Caminhao e Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2008 | 450.00 | 00005398532405 | CARLOS LUIZ NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados na recupercao do piso da Avenida da Alegria, localizada a Rua Antonio Coutinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2008 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2008 | 800.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Municipio, transportando restos de material(entulhos e outros) em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/12/2008 | 7500.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de vidro destinado ao centro comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/12/2008 | 300.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de pedreiro prestados no predio onde funciona o Telecentro nesta Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura no Cemiterio Nossa Senhora do Perpetuo do Socorro e pintura do meio fio e quebra-molas das ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/12/2008 | 30.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/12/2008 | 1270.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos graficos prestados ao Municipio, da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/12/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4, em favor de Johnson Goncalves de Abrantes relativo aos servicos de assessoria juridica prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/12/2008 | 350.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia extra por ocasiao da realizacao de cursos promovido pelo SENAI/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/12/2008 | 904.31 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cesta natalinas)distribuidas com grupos socio educativos(casa da familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2008 | 500.00 | 00006644050450 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de Carlinhos Vanderi e Grupo Musical, por ocasiao da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro na Comunidade Rural Angicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/12/2008 | 350.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xerox para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2008 | 0.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/12/2008 | 365.24 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a complementacao dos vencimentos referente ao mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2008 | 1162.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guias do PASEP, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/12/2008 | 350.00 | 00008243621440 | ARMELINDA DE FARIAS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a EBCT- ( Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos) desta Cidade na entrega de Correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/12/2008 | 17.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas em atraso no pagamento da nota fiscal da empresa Ret-Ideal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/12/2008 | 500.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pedreiro na reforma da delegacia de policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/12/2008 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos odontologico da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/12/2008 | 500.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2008 | 500.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermagem, prestados na Unidade Basica de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/12/2008 | 491.02 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/12/2008 | 1794.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de piscas, por ocasiao do Natal para a Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/12/2008 | 898.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2008 | 160.00 | 02151128000181 | GRANIT - GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados aos servicos do Centro Comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/12/2008 | 500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de colocacao de forro nos Tele-Centros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/12/2008 | 1000.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro, prestados no predio onde vai funcionar o Telecentro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/12/2008 | 1000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar de pedreiro prestados no predio onde funcionar o TELECENTRO, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2008 | 1000.00 | 00007137219446 | FABIANO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados na reforma do predio onde vai funcionar o TELECENTRO, nesta Cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/12/2008 | 650.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003788 | 04/12/2008 | 5967.82 | 07772376000163 | CAT - CONSULT. E ASSES. TECNICA EM PESQ. PROJ.E PLAN. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos para elaboracao do plano local de habitacao de interesse social deste Municipio (ETAPA I). | 10102008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/12/2008 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/12/2008 | 110.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em honorarios anestesico para apaciente Maria Lorena R. Clarindo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/12/2008 | 296.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo Kombi da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/12/2008 | 825.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria(GLP em botijao 13), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/12/2008 | 3000.00 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/12/2008 | 4800.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/12/2008 | 176.10 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/12/2008 | 470.20 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/12/2008 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/12/2008 | 762.90 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de refeicoes destinado aos pacientes e Motoristas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/12/2008 | 750.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra efetuada na parte eletrica e no freio no veiculo Corsa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/12/2008 | 730.38 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material destinado ao Centro Comercial, deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2008 | 90.00 | 02151128000181 | GRANIT - GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria destinadas aos servicos do Centro Comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/12/2008 | 65.00 | 03694811000128 | NEW CENTER- M F MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de construcao destinada a Secreatria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0003801 | 05/12/2008 | 7459.77 | 07772376000163 | CAT - CONSULT. E ASSES. TECNICA EM PESQ. PROJ.E PLAN. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos para elaboracao do plano local de habitacao de interesse social deste Municipio (ETAPA II). | 10102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/12/2008 | 1100.00 | 00007567381800 | JOAO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentapcao do Grupo de Forro Pesado, nesta Cidade de Gurjao,por ocasiao da Semana Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/12/2008 | 132.45 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com alimentacao para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/12/2008 | 200.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Seguraqncao na festa de Padroeiro da Comunidade Rural Angicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/12/2008 | 42.00 | 09081361000184 | MARIA DAS GRACAS PONTES VAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a despesa com refeicoes para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/12/2008 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria destinadaa cobertura de despesas com viagens a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/12/2008 | 2245.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/12/2008 | 2300.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prstados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/12/2008 | 300.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento com a compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/12/2008 | 85.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para participacao na capacitacao sobre;Politica Estadual de Atencao a Saude Integral do Adolescente do Projeto Espaco Adolescente realizada no Municipio de Patos, no mes de Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/12/2008 | 150.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgadinhos diversos por ocasiao de reunioes promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/12/2008 | 423.13 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com generos alimenticios destinados a alimentacao dos jovens do Projeto protagonismo juvenil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/12/2008 | 70.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica efetuados em veiculos, pertencente a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/12/2008 | 2640.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/12/2008 | 1400.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no Trator pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/12/2008 | 250.00 | 00023774339449 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, de vigilancia (extra), nas proximidades do Acude Publico desta Cidade, por excepcional necessidade para garantir a seguranca do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/12/2008 | 3000.00 | 00058025561704 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento de inquerito sanitario para elaboracao de Projetos de Melohoria Sanitaria domiciliares e Habitacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, localizado a Rua: Antonio Coutinho no 88 nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de uma residencia em Campina Grande, destinado ao apoio de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao de consultas e exames medicos, referente aos mes de Novembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/12/2008 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/12/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/12/2008 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2008 | 240.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos exames especializados em cardiologia realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2008 | 460.00 | 00073913790772 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste Municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2008 | 818.90 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.084-5 em favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2008 | 7990.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) do pessoal vinculado a Sec. de Saude, relativo a competencia 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, localizado a Rua Adair Borges Coutinho no 87, destinada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/12/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na elaboracao da SEFIPS de Julho a Setembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2008 | 2859.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimentos do FGTS (GFIP) competencias 12/1983, 12/1984, 01/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2008 | 450.00 | 02288268000104 | A S P - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de informatica para contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2008 | 99.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de impressora destinada a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2008 | 51.30 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2008 | 18707.34 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) do pessoal vinculado a Sec. de Administracao, relativo a competencia 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003817 | 10/12/2008 | 2612.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(alimentacao) destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2008 | 2189.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/12/2008 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/12/2008 | 160.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a xerox de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/12/2008 | 350.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante(extra) prestados no Ginasio Poliesportivo Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio a Rua: Bento de Farias Gurjao, destinada ao fucionamento da Sede da Filarmonica Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2008 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo Micro onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2008 | 615.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo Micro onibus da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2008 | 2464.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para o Micro onibus da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2008 | 4408.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de INSS (parte patronal) do pessoal vinculado a Sec. de Educacao, relativo a competencia 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003818 | 10/12/2008 | 2256.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(alimentos)destinado a manter as atividade da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2008 | 150.00 | 00008749151479 | GILVANIO VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2008 | 63.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxi pelo deslocamento para compra de material dos cursos desenvolvidos no CRAS e material do PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Coral, Teclado e Violao promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Capoeira (adulto e Infantil) promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, destinado a criancas, adolescentes e adultos deste Municipio,referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2008 | 320.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Leitura e Escrita com duracao de 6(seis)meses, promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, aos monitores da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Teatro, com duracao de 6(seis)meses promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2008 | 350.00 | 00021996024434 | ARMANDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante (extra) na Creche Olindina Borges da Conceicao, localizada a Rua Severino Borges da Nobrega, em decorrencia de excepcional necessidade na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2008 | 300.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa da Familia em substituicao a funcionaria Shirleide Lucena Meira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/12/2008 | 300.00 | 00007354103721 | CREUZA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2008 | 500.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de oculos para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/12/2008 | 1680.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens transportado estudantes da Comunidades Rural Cipriano a Cidade de Gurjao, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/12/2008 | 3564.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de expediente), destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/12/2008 | 500.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico realizado no veiculo ducato da Secretaria de educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/12/2008 | 3125.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados ao veiculo Ducato da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2008 | 280.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2008 | 554.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos alunos e organizadores do Festival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2008 | 60.00 | 00090965493415 | FRANCISCO EMILIANO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens no carro pipa de minha propriedade, transportando agua para abastecer a cisterna do Grupo Escolar da comunidade rural Cipriano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2008 | 5250.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos seus subsidios como Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/12/2008 | 0.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.071-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/12/2008 | 3.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00002958221474 | LUSIA DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos de digitacao, empenhamento e ordenacao documental relativo aos meses de setembro e outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/12/2008 | 626.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, lanches aos Medicos que dao plantao nos fins de semana na Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/12/2008 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada especializada em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/12/2008 | 2700.00 | 00060188448420 | GILSON PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material (picarra), para recuperacao de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/12/2008 | 3084.00 | 00036134015768 | GILVAN PIRES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de material (picarra), para recuperacao de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2008 | 260.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos manuais, destinada a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/12/2008 | 280.00 | 00045646481449 | FABRICA DE SORRISOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de aparelhos ortodonticos., referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/12/2008 | 1750.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destiando ao veiculo Fiat Uno(PSF)- da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/12/2008 | 7.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/12/2008 | 6.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.115-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/12/2008 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/12/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/12/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a (decima primeira) parcela do Contrato de Servicos Tecnicos de Assessoria em Planejamento, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/12/2008 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de aviso de licitacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2008 | 45.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens na Moto CG 125, com destino, Gurjao x Serra Bransca e vice-versa, a fim de resolver assuntos da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2008 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materia do interesse do municipio no Diario Oficial de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/12/2008 | 79.00 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/12/2008 | 100.00 | 00005502242463 | JOSE LIBERIO GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagnes transportando jogadores de time de futebol, para participar de amistosos na cidade de Gurjao-PB ( Riacho do Rei xGurjao e Vice-Versa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/12/2008 | 297.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessoa carente deste Municipio, para compra de Passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/12/2008 | 297.00 | 00007351029458 | FLAVIO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2008 | 297.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2008 | 297.00 | 00007625778436 | SINDIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento pela compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2008 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma residencia a Rua: Prefeito Manoel de Farias no 09, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/12/2008 | 297.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para compra de passagem para o Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2008 | 4841.98 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias distribuidas nas cestas basicas com todos os funcionarios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/12/2008 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/12/2008 | 1876.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencenete a Secretaria de educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/12/2008 | 150.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/12/2008 | 750.00 | 00062150260425 | JOAO CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra efetuado nos veiculos ducato I e Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/12/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/12/2008 | 112.86 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresondente a postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/12/2008 | 131.07 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de xerox para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/12/2008 | 330.00 | 08973132000101 | LAVA JATO BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de diversos carros da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2008 | 46.00 | 09081361000184 | MARIA DAS GRACAS PONTES VAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicoes para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2008 | 550.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica no veiculo Patrol e no Trator D-4, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/12/2008 | 300.00 | 12672671000188 | VALDECIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra efetuado no radiador do trator D-4, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2008 | 119.14 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material destinados aos servicos do Centro Comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2008 | 407.70 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria destinadas aos servicos do Centro Comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003907 | 15/12/2008 | 125335.50 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme CR 0244839-72 - Programa Turismo no Brasil. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003908 | 15/12/2008 | 27699.99 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme CR 0237009-97 - Programa Apoio ao Desenvolvimento de Municipio de Pequeno Porte. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0003909 | 15/12/2008 | 91696.64 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme CR 0238908-95 - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Municipios de Pequeno Porte. | 10112008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/12/2008 | 360.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria destinadas aos servicos do Centro Comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/12/2008 | 1700.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada ao veiculo caminhao da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/12/2008 | 909.86 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/12/2008 | 10287.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor da ENERGISA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/12/2008 | 42.37 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamento para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/12/2008 | 62.22 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamento para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/12/2008 | 500.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo FIAT PSF, veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/12/2008 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor de Iramilton Satiro Nobrega, relativo aos servicos de Assessoria e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/12/2008 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e pintura de carteiras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/12/2008 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4, em favor de Johnson Goncalves de Abrantes relativo aos servicos de assessoria juridica prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.045-4 em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/12/2008 | 1195.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias, destinadas a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/12/2008 | 1814.27 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/12/2008 | 1200.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento tecnico ao Programa Turismo no Brasil, correspondente ao contrato de repasse no 0244839-72/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/12/2008 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de prorrogacao de vigencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/12/2008 | 1003.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(alimentos) destinado a manter as atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AOS I DOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/12/2008 | 584.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (alimentacao) destinado a manter o Centro de Convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003923 | 17/12/2008 | 452.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(alimentacao)destinado a manter as atividades das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/12/2008 | 1200.00 | 07910978000130 | MADEREIRA MACAPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de madeiras destinadas a reparos no predio onde funciona o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/12/2008 | 1814.27 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/12/2008 | 1007.46 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza) destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/12/2008 | 749.00 | 00004176106450 | JIMENA RAMOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/12/2008 | 7500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento tecnico do projeto correspondente ao contrato de repasse no 0238908-95/07, Programa Pro-Municipio Pequeno Porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 17/12/2008 | 2100.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento tecnico do projeto correspondente ao contrato de repasse no 0237009-97/07 Programa Pro-Municipio Pequeno Porte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/12/2008 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a conta de energia eletrica para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/12/2008 | 1320.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/12/2008 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com limpeza das ruas que dao acesso ao Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/12/2008 | 200.00 | 00008092706417 | ADEGILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza de ruas, neste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/12/2008 | 1230.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias, destinada ao centro comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/12/2008 | 500.00 | 00053705440187 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pedreiro prestados na recuperacao do cemiterio Nossa Senhora da Perpetuo do Socorro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/12/2008 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas para trator D4 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/12/2008 | 572.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/12/2008 | 203.62 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/12/2008 | 150.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos(exame de endoscopia digestiva alta, realizado no paciente Jose Carlos Matias) prestados em paciente deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/12/2008 | 2726.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/12/2008 | 297.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/12/2008 | 150.00 | 00003619245428 | MARIA GEANE MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira (complementacao)destinada ao pagamento de despesas com a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/12/2008 | 200.00 | 00000018130488 | EUNICE MARIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/12/2008 | 297.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira(complemento) destinada ao pagamento de despesas com a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/12/2008 | 1625.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/12/2008 | 297.00 | 00007309093798 | MARIA DE FATIMA CAMILO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/12/2008 | 600.00 | 00002837381705 | ADINALDO FAUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Inspetoria disciplinar do Pro Jovem, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/12/2008 | 600.00 | 00003617789455 | JOSE RAMOS DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Inspetoria disciplinar do Pro Jovem, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/12/2008 | 600.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Inspetoria disciplinar do Pro Jovem, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2008 | 297.00 | 00008655077402 | EDJANE DERLANIA SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/12/2008 | 254.00 | 00000076692400 | BERNADETE OTILIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/12/2008 | 100.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/12/2008 | 50.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2008 | 100.00 | 00003484267470 | MARIA JOSE DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2008 | 297.00 | 00002479328767 | ANA CELESTE COSTA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2008 | 50.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2008 | 50.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira a pessoa carente, destinada a pagamento de debitos e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2008 | 297.00 | 00067388221468 | MARIA DO SOCORRO BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a complementacao da compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2008 | 200.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a reparos do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/12/2008 | 40.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emissao de teds. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/12/2008 | 130.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do quadro se vira nos 05, por ocasiao doa Semana Cultura, realizada no Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/12/2008 | 450.00 | 00009601128476 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do concurso de musica, por ocasiao doa Semana Cultura, realizada no Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/12/2008 | 246.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/12/2008 | 85.09 | 05914609000190 | MARIA CRISTINA FEITOSA DE VASCONCELOS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2008 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoramento Institucional ao Prefeito na Capital, efetuando transporte e agilizacao de documentos deste Municipio junto aos orgaos Governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/12/2008 | 415.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.067-3 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2008 | 800.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como instrutor da Banda Marcial desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2008 | 242.08 | 00084739720400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Decimo Terceiro Salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2008 | 350.00 | 00030904455491 | SERGIO BENJAMIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2008 | 300.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (extra) no Grupo Escolar Severina de Farias Oliveira, localizado na Comunidade Rural Angicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/12/2008 | 1575.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadoria destinada a confraternizacao dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2008 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de preparacao de material didaticos para alunos matriculados no cursinho Pre-Vestibular deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2008 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cooperacao do Municipio,com o sistema Policial Civil, para custeio de refeicoes do Delegado e outros Contingentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/12/2008 | 1130.33 | 04164616000159 | TNLPCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contas aos servicos de telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/12/2008 | 1100.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de salgados destinada a Confraternizacao dos Funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2008 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como telefonista do Posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho do Rei, deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2008 | 207.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico como telefonista do Posto telefonico da Comunidade Rural de Riacho Salgado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/12/2008 | 790.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.067-3 em favor da Televisao Tambau Ltda referente a documentarios, cobertura de eventos e divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/12/2008 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Almenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/12/2008 | 100.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2008 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2008 | 50.00 | 00062439340472 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes aaqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2008 | 700.00 | 00007600678489 | MANUELLA DE FATIMA FERNANDES GURJAO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como manitora da creche Olindina Borges da Conceicao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2008 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2008 | 300.00 | 00000073321494 | KELLYONETE TEIXEIRA DE PAULA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua: Severino Borges da Nobrega, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/12/2008 | 297.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira (complementacao), destinada ao pagamento com a compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2008 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinada ao Pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2008 | 100.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2008 | 50.00 | 00006412666427 | MARCIA DANIELA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aqusicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2008 | 300.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira destinada a compra de materiais de construcao para reforma de residencia, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2008 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de Campina Grande transportando pessoas para atendimento medico e consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2008 | 350.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no controle e entrega de medicamentos controlados aos pacientes deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2008 | 150.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos profissionais do PSF deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2008 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados a pacientes deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2008 | 320.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados na Unidade Basica de Saude, durante o mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2008 | 520.00 | 00003209872481 | KATIANE FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2008 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados na Unidade Basica de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2008 | 520.00 | 00005720119469 | INGLLIS DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem, prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/12/2008 | 140.00 | 00021964130468 | DR. JOSE CLEANTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta medica realizada na paciente Maria do Socorro Meira do Sitio Campo Comprido, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/12/2008 | 46.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa bancaria referente a financiamento bancario para saneamento habitacional, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, na confeccao de placas para a (Secretaria de Infra-Estrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2008 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia (noturna extra), prestados durante o mes de Novembro/2008, pela excepcional necessidade para garantir a segurancao desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2008 | 320.00 | 00007121579480 | HALYSSON MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cuidados e vigilancia (extra), prestados na Praca Maezinha Souto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2008 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza, adubacao e cuidados especiais das plantacoes nos (canteiros) localizados ao redor do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2008 | 181.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de vilcanizacoes e troca de pneus de veiculos pertencente a frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2008 | 600.00 | 00091032210400 | HUGO MORAIS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Engenharia prestados ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2008 | 2720.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos na limpeza de mato (capinacao) em terrenos baldios e entradas desta Cidade, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caprinos e ovinos para as refeicoes aos visitantes, Equipe Organizadora, Grupos de dancas, que se apresentaram na 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2008 | 1142.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne destinado as refeicoes dos visitantes da equipe organizadora e Grupos de Dancas, que se apresentaram na 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua 2008. (Complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2008 | 3800.00 | 00015146472491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches para os Policiais Militares, corpo de Bombeiros e Segurancasque trabalharam no Evento Bode na Rua/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2008 | 270.00 | 00002444851781 | RITA DE CASSIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de materiais de construcao, para reforma de sua residencia, localizada a Rua: Luiz de Farias Gurjao no 58, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2008 | 1378.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatuara telefonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2008 | 621.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de paes destinados ao festival Municipal de cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2008 | 25.00 | 00002635651493 | RESTAURANTE E BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.306-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2008 | 1192.33 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias destinada a Confraternizacao dos Funcionarios, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2008 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo corsa a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00002958221474 | LUSIA DO NASCIMENTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos de digitacao, empenhamento e ordenacao documental relativo aos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/12/2008 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destiando ao pagamento de debitos decorrenes a aqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/12/2008 | 300.00 | 00097853771487 | PAULINA LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de lanches dos alunos do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/12/2008 | 300.00 | 00008690173498 | SHERLANE DE MORAIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/12/2008 | 300.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de lanches dos alunos do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/12/2008 | 300.00 | 00012885578769 | WENIA MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/12/2008 | 300.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DOS DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/12/2008 | 600.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Pro Jovem da Zona Rural (Cipriano) do Municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/12/2008 | 50.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2008 | 200.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura do portao da Creche Olindina Borges da Conceicao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/12/2008 | 5650.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a banda Cipo de Boi, festa realizada no evento Bode na Rua em Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2008 | 2352.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2008 | 400.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem de computadores para o Telecentro, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2008 | 1000.00 | 10187941000130 | CRIARTES COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na adesivagem e placa do Vidal Center Sebastiao Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004020 | 22/12/2008 | 10193.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos de Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/12/2008 | 180.00 | 41228230000190 | CLINICA OFTALMOLOGICA DO RECIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consulta medica em paciente deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2008 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exames realizado em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/12/2008 | 540.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade com o curso de enfermagem, referente ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/12/2008 | 1209.96 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.067-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/12/2008 | 840.75 | 12919734000310 | REDE COMPRAS-MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mecadoria destinada a Confraternizacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2008 | 80.00 | 00004793473440 | ADRIANA DIAS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2008 | 100.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2008 | 80.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2008 | 120.00 | 00005790123449 | ISMAR MEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a consultas medicas realizado no paciente Jose Carlos Matias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2008 | 2673.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2008 | 6809.12 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a Servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2008 | 33.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2008 | 550.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos motoristas profissionais da area de Saude e pacientes deste Municipio, que se deslocam a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/12/2008 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo proprio transportando profissionais que dao plantao na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004081 | 23/12/2008 | 19000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2008 | 5016.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadoria destinada a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2008 | 650.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicois prestados no trator de esteira, pertencente a Secreatria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/12/2008 | 50.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiras, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/12/2008 | 100.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a quisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/12/2008 | 200.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de materiais de construcao, para reforma de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Riacho do Rei, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2008 | 90.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado ao pagamento de debitos da Aqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2008 | 150.00 | 00066890136420 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Cipriano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2008 | 50.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2008 | 100.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2008 | 30.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorresntes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2008 | 100.00 | 00069032696491 | IRENILDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2008 | 50.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Genenros Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2008 | 50.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos, decorrentes a aqusicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2008 | 50.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, detinada ao pagamento de debitos decorresntes aqusicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2008 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Genenros Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2008 | 200.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de debito decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2008 | 150.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de debito decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2008 | 55.21 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas de contas em atraso junto a CAGEPA/ ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2008 | 30.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de genenros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2008 | 100.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2008 | 297.00 | 00009768414448 | GEORGE CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2008 | 138.31 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de contas em atraso junto a Cagepa/Energisa, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/12/2008 | 50.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2008 | 360.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria destinada a cobertura de despesas com viagens a servico de resolver assuntos junto ao Escritotio de Contabilidade, junto a Caixa Economica Federal e junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/12/2008 | 9910.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores que ministraram aulas no cursinho Pre-Vestibular, referente aos meses de Agosto a Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2008 | 30.00 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos componentes da Banda Sao Sebastiao, e um Bolo para confraternizacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2008 | 190.50 | 00003084854408 | MARCOS CESAR GOMES EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos de organizacao de torneios de Futebol de Salao e Voleybol com equipes desta Cidade de Gurjao e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2008 | 300.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda de custo destinada a mensalidade com o curso de licenciatura em pedagogia, ministrado pela UVA, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2008 | 150.00 | 00008189194429 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinada ao pagamento com mensalidade do Curso de Historia, ministrado pela UVA na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/12/2008 | 345.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadoria, destinada as Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/12/2008 | 424.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinada a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/12/2008 | 350.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de auxiliar de predeiro prestados na reforma e ampliacao da Delegacia Publica desta Cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/12/2008 | 2800.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais para ampliacao do centro Comercial, deste Municipio. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/12/2008 | 800.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a ornamentacao natalina em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/12/2008 | 27690.93 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a ultima medicao dos servicos executados na reforma do Mercado Publico localizado neste Municipio. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/12/2008 | 1100.00 | 09071909000105 | WORLD LINK SERV INTERNET TELECOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20 pontos de acesso a internet Banda larga para uso nos seguintes locais, Sec.de Saude, Sec. de Agricultura, Gabinete do Prefeito, Sec. de Educacao, Sec. de Administracao, Colegio Municipal, Delegacia de Policia Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/12/2008 | 2.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 4.073-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/12/2008 | 222.35 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de contas em atraso junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/12/2008 | 100.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/12/2008 | 80.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/12/2008 | 124.70 | 00001436028450 | ADAILSON OLINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destianda ao pagamento de contas em atraso junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/12/2008 | 1417.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias, destinada ao centro comercial. | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/12/2008 | 2100.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada ao veiculo caminhao, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/12/2008 | 700.00 | 00006962592736 | GENIVAL NUNES FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no Tele - Centro desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004090 | 26/12/2008 | 12050.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos e material farmacologico, destinadoa a manter as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2008 | 2445.95 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/12/2008 | 467.85 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2008 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinada a Patrol, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2008 | 854.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (alimentacao) destinado a manter as atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2008 | 200.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Riacho dos Moroes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2008 | 200.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2008 | 300.00 | 00031638520763 | MARTINHO TEIXEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2008 | 100.00 | 00008372197440 | WEDNA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de materiais de contrucao para recuperacao de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Riacho dos Reis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2008 | 40.00 | 00001616429429 | MARIA JOSE VICENTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2008 | 30.00 | 00005509841435 | FABIO JOSE FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2008 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado a Rua: Vicente Borges Gurjao no 11, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2008 | 200.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento com transporte e alimentacao, por ocasiao de uma capacitacao XX nas cidades de Boqueirao e Joao Pessoa-PB, RURALTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2008 | 30.00 | 00009399935469 | LUCICLEIDE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos deconrrentes a aquisicao de Generos Alimentiicios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2008 | 50.00 | 00009244693402 | MONICA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EM PREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2008 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, localizado a Rua Antonio coutinho No 60, nesta cidade, para funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2008 | 150.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Riacho dos Moroes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2008 | 50.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Genenros Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2008 | 100.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destianda ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2008 | 50.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinadaao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2008 | 1625.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos Agentes Jovens, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/12/2008 | 332.60 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos de Instrutor, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO FNAS/AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2008 | 700.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora dos Agentes Jovens, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2008 | 285.00 | 00061997781468 | MARIA CLARA VIEIRA CUNHA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira, destinada ao pagamento com tratamento de saude, inclusive com transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2008 | 500.00 | 00073870048468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma residencia, destinada a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2008 | 104.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a deslocamento em outras cidades a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2008 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Elaboracao de Projeto para Abastecimento de Agua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2008 | 350.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vigilancia extra por ocasiao da realizacao de cursos promovidos pelo SENAI/PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2008 | 350.00 | 00008243621440 | ARMELINDA DE FARIAS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos desta cidade, entregando correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2008 | 600.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos salgadinhos, por ocasiao das festas de confranternizacao da Casa da Familia, das Secretarias de Saude e Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/12/2008 | 282.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinada a Secretarias de Saude, Educacao, Agricultura e Outras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2008 | 105.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria, destinada a Secretaria de dministracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2008 | 560.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens transportado estudantes da Comunidades Rural Cipriano a Cidade de Gurjao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2008 | 1680.00 | 00003677721407 | DORIVALDO LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice versa, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004124 | 29/12/2008 | 190700.89 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5amedicao dos servicos de Construcao da Creche Escola Pro-Infancia na cidade de Gurjao. | 10072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2008 | 200.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores da Escola Municipal Aurea Correia de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2008 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens as cidades de Monteiro e Serra Branca e vice versa,a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2008 | 890.00 | 00018128083805 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro prestados na reforma e ampliacao da Delegacia Publica, localizada a Rua: Antonio Coutinho nesta Cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/12/2008 | 700.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras para colocacao no Sangradouro do Acude Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2008 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura de meio fio, postes e quebra molas, por ocasiao das festa de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2008 | 6500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2008 | 106.04 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2008 | 140.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2008 | 200.00 | 00000073330485 | PATRICIA MARTINS RAMSOD E OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com cafe da manha dos profissionais da Secretaria de Saude, por ocasiao de uma excursao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/12/2008 | 100.00 | 00075388413420 | MARIA JURACY DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/12/2008 | 350.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na tiragem de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2008 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames medicos realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/12/2008 | 3423.00 | 01882396000100 | POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/12/2008 | 2335.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/12/2008 | 1200.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um refrigerador Consul Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2008 | 3000.00 | 08827677000100 | EXPRESSO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de onibus para transportar profissionais da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2008 | 2800.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos(confeccao e impressao) prestados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2008 | 50.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de costura de Bandeirolas para ornamentacao do Evento Bode na Rua de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao pelos servicos prestados na bilheteria, por ocasiao da 8a Expofeira de Caprinos e Ovinos Bode na Rua/2008, nesta cidade de Gurjao--B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2008 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, localizado a Rua: Adair Borges Coutinho no 87, destinada a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2008 | 4165.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2008 | 458.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne de caprinos e ovinos, destinada a preparacao de refeicoes por ocasiao de reuniao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2008 | 480.00 | 00060136995420 | NAILDE DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2008 | 150.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2008 | 400.00 | 00059170891400 | ORLANDO BRITO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2008 | 250.00 | 00002736654480 | JOSEFA DA CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2008 | 2164.35 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2008 | 580.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade com o curso de enfermagem, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2008 | 250.00 | 00008150490728 | ROSELIA SABINO F.DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2008 | 494.45 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado a doacao para pessoa carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2008 | 4000.00 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2008 | 380.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo onibus da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2008 | 1143.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2008 | 118.42 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2008 | 130.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de consultas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2008 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com viagens realizadas no veiculo Corsa transportando profissionais que dao plantao na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2008 | 480.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125, destinada aos servicos de combate ao mosquito da causador da Dengue em toda Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2008 | 1360.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao e lanches destinado ao senhor Prefeito,secretarios,assessores, motoristas e outros profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2008 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de uma residencia em Campina Grande, destinado ao apoio de pessoas doentes deste Municipio, para realizacao de consultas e exames medicos, referente aos mes de Dezembrode 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2008 | 500.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extras prestados como auxiliar de odontologia, prestados na Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2008 | 400.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar no laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2008 | 70.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgadinhos diversos, por ocasiao de reunioes promovidas pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2008 | 1164.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes e lanches para profissionais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2008 | 3960.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos Agentes Comunitarios de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2008 | 7310.00 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores Efetivos da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2008 | 4785.00 | 00007011716424 | TELES COUTINHO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2008 | 4400.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Agentes Comunitarios da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2008 | 15063.42 | 00075988950400 | YLUSKA DE SOUZA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Efetivo da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2008 | 11915.00 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2008 | 140.00 | 00005410370481 | IVANILDA MOREIRA S. DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de Saude de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2008 | 150.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio, na limpeza de mato do Bairro Bela Vista e Rua Julia Sebastiana do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2008 | 4153.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2008 | 3000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2008 | 2600.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de material de construcao destinado a Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2008 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, localizado a Rua: Antonio Coutinho no 88, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Inclusao Digital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2008 | 700.00 | 00065307240449 | PAULO VIEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de roco da PB 176 que liga Gurjao a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2008 | 700.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de placas dos Telecentros I e II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2008 | 400.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura dos Telecentos I e II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2008 | 75.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de meio-fio e quebra molas, por ocasiao das festividades natalinas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2008 | 5679.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2008 | 1140.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2008 | 129.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinada a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no Municipio, na reforma e ampliacao do Banco Bradesco ( Restante de Pagamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2008 | 650.00 | 00009411411444 | SEVERINO CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de abertura de roco na PB 176 que liga Gurjao a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2008 | 700.00 | 00003416699467 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao Municipio, no retelhamento dos TELECENTROS I e II, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2008 | 400.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de predio, destinado ao funcionamento do TELECENTRO, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2008 | 200.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de auxiliar de pedreiro em recuperacao dos predios onde funciona o TELECENTRO I e II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2008 | 195.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recuperacao do piso da Avenida da Alegria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2008 | 300.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de pedreiro na recuperacao dos predios onde funciona o TELECENTRO I e II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2008 | 350.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de recuperacao de calcamento em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2008 | 10790.00 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2008 | 13823.33 | 00003577512482 | DANIEL BARROS MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2008 | 3490.00 | 00030857899449 | MARCOS BORGES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2008 | 11123.93 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da Guia de INSS na GPS, relativo a competencia 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2008 | 7128.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleo fornecimento de mercadorias(material escolar(destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2008 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apresentacao de Bandas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2008 | 250.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo destinado a despesas com taxas de inscricao, hospedagem e alimentacao, quando de sua participacao no Congresso Nacional de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2008 | 2780.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua em diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2008 | 4000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2008 | 1800.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipial, durante o ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um predio localizado a Rua: Bento de Farias Gurjao, destinada ao funcionamento da Sede Filarmonica Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2008 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma residencia a Rua: Antonio Coutinho 38 centro, destinada ao funcionamento da Escola Pre I e II, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2008 | 3000.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de construcao para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2008 | 1621.97 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2008 | 39610.24 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do Magisterio integrantes do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2008 | 4150.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores do Fundeb 40% neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2008 | 5395.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2008 | 8300.00 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2008 | 5545.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do FUNDEF 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2008 | 17003.33 | 00055808530415 | LAURA BORGES ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal do MDE 10% da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2008 | 4420.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos seus subsidios como Vice Prefeito deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2008 | 8000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sr. Prefeito deste Municipio, referente ao meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2008 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2008 | 1200.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sonorizacao e eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2008 | 1500.00 | 07473422000123 | C R I A R T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a peca publicitaria na revista Cidades do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2008 | 130.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens na Moto CG 125, a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, para resolver assuntos junto aos Bancos do Brasil e do Nordeste/Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2008 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ppagamento referente a compra de cartucho, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12a (decima segunda) parcela do Contrato de Servicos Tecnicos de Assessoria em Planejamento, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2008 | 6000.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria prestados a esta Edilidad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2008 | 50.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria para Secretaria deadministracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2008 | 710.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao de materia de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2008 | 712.50 | 00085438120463 | BAZAR DE FOGOS DO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos, por ocasiao dos festejos Natalinos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de lencois, fronhas, toalhas e outros pertencentes desta Prefeitura Municipial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2008 | 4.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas em atraso no pagamento da nota fiscal da empresa Ret-Ideal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2008 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2008 | 2837.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimentos do FGTS (GFIP) competencias, 02/1984, 01/1984, 03/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2008 | 350.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens na Moto CG 125, a servico da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil-Serra Branca e Banco do Nordeste-Sume/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2008 | 93.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos petencente a frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2008 | 600.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de refeicoes e lanches a equipe Administrativa no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2008 | 308.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes e lanches aos policiais em servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2008 | 2417.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de refeicoes e lanches aos policiais em servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2008 | 5447.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2008 | 6647.16 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2008 | 3005.00 | 00073227358468 | MARGARETH CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2008 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na C/C 4.067-3, pelos servicos na Programacao da Radio Indenpendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2008 | 736.82 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manutencao das atividades da Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2008 | 845.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2008 | 1663.75 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a manutencao das atividades da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2008 | 5700.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadorias para Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2008 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2008 | 200.00 | 00006612901403 | REGINALDO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Manoel Henrique de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2008 | 200.00 | 00082633452434 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Antero de Farias Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2008 | 50.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos decorrentes a aqusicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, localizado a Rua: Prefeito Manoel de Farias Gurjao no 09, nesta cidade, para funcionamento da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2008 | 68.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(alimentos), por ocasiao das festas de Confraternizacao dos Grupos do Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2008 | 600.00 | 00075321327491 | MARIA DE LOURDES SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, para compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, localizada a Rua: Professora Genuina Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2008 | 700.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2008 | 700.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Cursos de Coral, Teclado e Violao promovidos pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2008 | 320.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Capacitacao em leitura e Escrita, com duracao de 06(seis)meses, promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, aos monitores da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2008 | 1010.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de salgadinhos diversos, por ocasiao da festa de Confraternizacao dos Grupos Socios Educativos(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2008 | 415.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Teatro, com duracao de 06(seis)meses promovido pela Casa da Familia, a comunidade de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2008 | 450.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens por ocasiao das apresentacoes da Quadrilha Junina Xique-Chique e Grupo Folclorico Mandacaru, deste Municipio de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2008 | 700.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Instrutor do Curso de Capoeira(adulto e infantil) promovido pela Casa da Familia do Municipio de Gurjao, destinado a criancas, adolescentes e adultos, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2008 | 500.00 | 00067388183434 | NELI TEIXEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada na comunidade Rural Santa Rita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2008 | 100.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de debitos decorresntes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2008 | 50.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, detinada ao pagmento de debitos decorrentes a aquisicao de genersos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2008 | 200.00 | 00002528084447 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Prof. Genuina Pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2008 | 600.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Prof. Genuina Pessoa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2008 | 150.00 | 00003272503480 | MARGARIDA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento com viagens a cidade do Recife com a finalidade de visitar familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2008 | 150.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a cidade do Recife, com a finalidade de visitar familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2008 | 50.00 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes da aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2008 | 480.00 | 00002730433406 | MARIA DAGUIA DE BARROS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento pela compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua: joao Silvano no 45, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2008 | 200.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, destinado ao pagamento com tratamento de saude, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2008 | 100.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagmento de debitos decorrentes a aquisicaqo de Genenros Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2008 | 300.00 | 00003545972488 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada na Comunidade Rural: Cipriano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinado ao pagamento pela compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Varzea deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2008 | 300.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua: Vicente Borges Gurjao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2008 | 70.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de flores naturais para o sepultamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2008 | 150.00 | 00001858421438 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Valdecir Borges da Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2008 | 100.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorresntes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2008 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento pela compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua Vicente Borges Coutinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2008 | 100.00 | 00069000182468 | FRANCISCO BENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destiando ao pagamento de debitos decorrentes aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2008 | 50.00 | 00007276920461 | SHIRLEI VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorresntes a aqusicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada na Comunidade Rural Cipriano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2008 | 50.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004993147430 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade para compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, localizada a Rua: Valdir Borges da Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2008 | 2200.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para Secretaria de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2008 | 50.00 | 00005027775407 | TEOMAR RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, detinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2008 | 400.00 | 00003328787402 | MARIA DO SOCORRO BORGES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vagamento pela locacao de uma residencia localizada a Rua: Prefeito Manoel de Farias no 09, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2008 | 295.25 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de velas para ocasiao do dia de Finados, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2008 | 4500.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2008 | 6640.00 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario de 2008 dos servidores efetivos das creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2008 | 8867.00 | 00003617008496 | INACIA DA ROCHA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores efetivos das Creches Municipais, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FNAS/CPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2008 | 1395.00 | 00007023100423 | SHIRLEIDE LUCENA MEIRA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos servidores da Casa da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV.AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIS TENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2008 | 4085.00 | 00002654383490 | JUSTINA CANDIDO DA NOBREGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folha dos vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/12/2008 | 1007.00 | 00085438120463 | BAZAR DE FOGOS DO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos, por ocasiao das festas de Ano Novo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/12/2008 | 1700.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de instrumentos musicais, destinados a Secretaria de Educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/12/2008 | 1100.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencentea Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/12/2008 | 500.00 | 02108021000150 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4247
Última atualização: 11/06/2024