| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA 6.878-0,RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE ,LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 0.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG 6.783-0,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 5000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DO FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 670.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DO FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 6.784-9,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2008 | 613.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2008 | 343.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REBOBINAMENTO SUBSTI DOS ROLAMENTS SELO CAPACITO NO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SITIO ABRAAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2008 | 480.00 | 01976465000145 | COMBRITA - GARANTIA MINERIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BRITA EM PO DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2008 | 1400.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO DESTINADOS A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2008 | 1110.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO E CORREIA DENTADA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2008 | 380.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA CORREIA DENTADA E KIT DE EMBREAGEM EM VEICULO DE PLACA MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2008 | 4051.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2008 | 420.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 12526.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2008 | 997.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2008 | 19.00 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BALDE PLASTICO PRETO12 LITROS,DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2008 | 387.90 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA EM MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2008 | 3324.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2008 | 100.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO EM MICRO COMPUTADOR COM TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2008 | 1345.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2008 | 2863.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 669.49 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIO JUDICIAL DA SEA MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA PFM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 8501.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2008 | 1557.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2008 | 578.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 720.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA A UEPB DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS ENVOLVENDO REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€åES OR€AMENTARIAS E FINACEIRA COM RESPONSABILIZA€ÇO TECNICA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2008 | 416.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL D ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O ELETRICISTA DA PREFEITURA PARA MANUTEN€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4779,CONDUZINDO RESTO DE CONSTRU€ÇO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 97.99 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BOMBA DA AGUA DO SITIO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 334.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 380.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2008 | 908.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL DO PALMEIRASFUTEBOL CLUBE DE MANECOS E O TIME DO SAO PAOLO FUTEBOL DO ARROZ PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CLUBES REALIZADO EM 2007, EM VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 150.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 270.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTA€ÇO DA BANDA DE MUSICO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 334.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 1370DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 578.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CANRENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOA€åES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO07EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MMT 9517.CFE. DOA€ES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 1500.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GURINHEM,CONFORME DOA€OE S ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2008 | 840.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2008 | 225.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNF 2336 E SERVI€O DE SUSPEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNE 9863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2008 | 21.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2008 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO EM CARRO DE PLACA MNN 0422 DAS INAUGURA€åES E FESTAS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE CIDADE RELATIVAO A PARTE DO PAPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2008 | 1618.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS DE REUNIOES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2008 | 1460.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO DE FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2008 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUBE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAENTAL SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2008 | 400.00 | 00000954755405 | JOSEFA KELLY BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA NAUTILIA RANGEL DE PAIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2008 | 33.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2008 | 490.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 65,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2008 | 600.00 | 00085329355400 | RONALDO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE AREIA PARA O SITIO MATAO E GURINHEM NO PERIODO DE UMA SEMANA DE JANEIRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2008 | 476.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA DNO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2008 | 400.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO PERIODO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES E DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2008 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2008 | 0.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/01/2008 | 21.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 7.936-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2008 | 126.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES DESTINADO A LANCHES EM CONFRATRNIZA€ÇO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2008 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 CARROSPIPAS D AGUA PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPU-LACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2008 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2008 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2008 | 2360.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOSESCRIP DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2008 | 400.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA BUEIRA DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2008 | 2360.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE MATEDE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KHW 3227 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2008 | 450.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDATAMENTAL DAMIAO RUFINO DOS SANTOS LOCALIZADO EM OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2008 | 440.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTS DOS PROFESSORES DO CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/01/2008 | 33170.40 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA EM TRIBUTA€ÇO PARA COBRAN€A DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVI€O DA DUPLICA€ÇO DA BR 230 NO TRECHO QUE COMPREENDE O MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/01/2008 | 200.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BOX NA BANCADA DA PIA D CHECHE DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/01/2008 | 200.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DA CRECHE REGINALDO GLADINO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2008 | 780.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2008 | 348.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENT32¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE JAEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENT33¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENT34¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/01/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONOARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/01/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/01/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELEBORA€ÇO DA PROPOSTA GERAL DO OR€AMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/01/2008 | 1800.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/01/2008 | 1050.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2008 | 1500.00 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEICULO NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2008 | 645.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/01/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2008 | 400.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2008 | 500.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2008 | 337.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 8716, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2008 | 614.21 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2008 | 350.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2008 | 399.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2008 | 399.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2008 | 6.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2008 | 628.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2008 | 1200.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DA QUADRA DE PORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2008 | 700.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2008 | 755.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2008 | 553.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2008 | 700.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ARROZ, MANECOS II NO PERIODO DE DUAS SEMANAS NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/01/2008 | 6.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2008 | 193.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2008 | 11478.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2008 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2008 | 6950.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2008 | 1275.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/01/2008 | 4500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2008 | 1320.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2008 | 700.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO DO TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2008 | 563.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/01/2008 | 2000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAIROS COMPLETO CONFORMEDOA€åES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/01/2008 | 56000.00 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA N§ 2195/2006. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/01/2008 | 15.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/01/2008 | 15.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 1107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/01/2008 | 24.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/01/2008 | 100.00 | 00059609664768 | SEVERINO MIGUEL DE MENDON€A NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PARTE DO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2008 | 150.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2008 | 120.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2008 | 900.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIVROS PARA PROFESSORES DO BRASIL ALFABEIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/01/2008 | 1610.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUITA€ÇO DO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA,GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/01/2008 | 1320.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA HVK 3310,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2008 | 70.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/01/2008 | 300.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUCIA DE FATIMA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL A ITABAIANA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 8065 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2008 | 780.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOAO PESSOAS CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/01/2008 | 11.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.300-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/01/2008 | 1885.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2008 | 320.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CARAGEM DA PREFEITURA NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/01/2008 | 200.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLINHA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2008 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA PARA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DAS CRRINA€S DO PETI NO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/01/2008 | 350.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GALERIA DO LOTEAMENTO SANTOSANTONIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2008 | 400.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/01/2008 | 904.00 | 06085172000191 | VENACIO AUTO PE€AS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2008 | 1646.90 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2008 | 380.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA CONSTRAU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAURRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2008 | 190.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CRUZETA DE POSTE DA QUADRA DESTINADO A QUADRA DE ESPORTEDO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2008 | 190.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ARAGEM DA PREFEITURA NO PERIODO DE 15 DIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2008 | 1550.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 31 HORAS DE TRATOR NO PATROLHAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2008 | 100.00 | 00036676071487 | JOAO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A SERRA DO CATOLE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2008 | 190.00 | 00007600936445 | GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EPELOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO D ESTRADAS QUE LIGA A SERRA DO CATOLE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2008 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2008 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO/08CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/01/2008 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2008 | 350.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2008 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2008 | 350.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2008 | 350.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2008 | 698.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2008 | 850.00 | 00021961298449 | GILVAN JUVENCIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS PARA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2008 | 6651.50 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2008 | 200.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DA ESCOLA MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2008 | 700.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2008 | 3000.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIACAO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TELA PARA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS . | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2008 | 380.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2008 | 160.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2008 | 274.00 | 01968831000203 | O ESCAPE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOA O VEICULO DE PLACA MNE 9124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2008 | 158.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2008 | 1838.73 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS SERAFINA BOQUEIRAO I E MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2008 | 2320.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DA AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2008 | 249.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2008 | 220.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2008 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE INTERNET BANDA LARGA DO MES DE DEZEMBRO/07, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO de mensALIDADE DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2008 | 158.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2008 | 872.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIO DA ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2008 | 100.00 | 00062841050700 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FIRMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO EM ENCONTRO DE IDOSOS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2008 | 558.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2008 | 17858.94 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EVETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2008 | 5886.67 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2008 | 8816.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2008 | 760.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2008 | 750.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2008 | 99.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 520 XEROX E 06 ENCARDENA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2008 | 4266.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00004695250454 | ANA PAULA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDI-CA A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2008 | 7700.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2008 | 196.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETAIA DE EDUCA€ÇO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2008 | 360.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBERINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2008 | 7760.00 | 06263895000133 | FILIPEIA GRAFICA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2008 | 190.00 | 00002770275437 | ANA MARIA GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE APOIO EM MATRICULAS NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2008 | 380.00 | 00007204323408 | JOSE WELLINGTON CASSIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2008 | 190.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2008 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA FELICIANO DE FRAN€A GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2008 | 1269.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2008 | 149.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 6783-0,R ELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2008 | 431.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA FOPAG 58.045-7,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2008 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA FOPAG 32-3,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2008 | 2000.00 | 00010969764472 | JOSE FRANCISCO NET0 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMOVEL MEDINDO 10X5 ME-TROS, VIZINHO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, PARAAMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULAS. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2008 | 11485.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2008 | 1137.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2008 | 5289.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2008 | 3183.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2008 | 12951.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2008 | 27926.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2008 | 550.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMABASE DE MADEIRA DESTINADA A APRESENTACAO DABANDA DE MARCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2008 | 196.66 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2008 | 70516.85 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2008 | 61186.93 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2008 | 7183.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2008 | 1710.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2008 | 2290.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2008 | 762.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2008 | 1127.56 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2008 | 4200.00 | 07606623000151 | CAIOCA MOTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MOTONETA STAR JL 50, DESTINADA A SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2008 | 2360.95 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2008 | 462.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2008 | 15897.17 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/08 3 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2008 | 6755.00 | 00000857683403 | FOLHA PAGTO SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMIS -SIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2008 | 62186.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2008 | 15955.00 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2008 | 3410.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2008 | 13120.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRA-TADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2008 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2008 | 1850.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2008 | 200.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2008 | 1014.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASAMBULANCIAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2008 | 3274.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2007. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2008 | 713.67 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2007. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2008 | 3137.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2007. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2008 | 5389.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2008 | 1127.56 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2008 | 762.93 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2008 | 431.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2008 | 160.00 | 00005775772474 | JOSEANDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2008 | 90.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PDE FISCAL DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2008 | 26971.33 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2008 | 2464.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2008 | 910.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONTRATADOS, RELETIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2008 | 1100.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA FAZENDA RAIZ, NESTE MU-NICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2008 | 5267.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DEINFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2008 | 1900.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A GALE-RIA DO LOTEAMENTO INFRA, NESTE MUNICIPIO DEGURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2008 | 10301.33 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2008 | 2610.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2008 | 1900.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2008 | 395.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO13§/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2008 | 2027.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13§/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2008 | 1618.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 350.00 | 08863151000185 | FUNERARIA DOM VITAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 380.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 380.00 | 00084014067491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 10870.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 3120.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,COVEIRO VIGIA E AGENTE DES SERVI€O NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 450.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 675.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E NO CARRO€ÇO DO TRATOR VALTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 720.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRATOR UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 800.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAM DE JAGUARIBE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 1560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE O DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 760.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANO DAS COMUNIDADE DO SITIO MATAO,FAZ. RAIZ E SITIO ABRAAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 150.00 | 00008999280721 | ANTONIO CABRAL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 15 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 50.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GUIA DO PESSOAL DO EXERCITO COM CARROS PIPAS ABASTECENTO AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 535.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM BOMBAS D AGUA NAS COMUNIDADES DE RIACHO VERDE E VILA CAJARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 300.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA LARDO DO EMRCADO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E PARTE DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 700.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS, LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 500.00 | 00064627039468 | ERCIONE RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTNHO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 380.00 | 00091727804449 | CELIA MARIA DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 380.00 | 00087263548453 | MARIA XAVIER DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANUEL COLEHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 380.00 | 00096445777449 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 380.00 | 00085329053404 | eliane cristina fidelis | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 480.00 | 00038016850472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 480.00 | 00022606904400 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,RELATIVO AO EMES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 380.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DE JOVENS A ADULTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 450.00 | 00051911485415 | SONIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 530.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 500.00 | 00004406711406 | JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 720.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO II RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 60.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 380.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS,LOCALIZADO EM BUENOS AIRES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 190.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DA QUADRA DE PORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 785.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA DE LAGOA DAS PIPUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 240.00 | 00064627152434 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA ARRUDA DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 85.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM PORTAS DE BANCADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 2850.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA SR¦ JOSEFA JOAODA SILVA E OUTROS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EVIGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 400.00 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 800.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONVILIA€ÇO DO PROCESSO00.884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 200.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N. 00884.2007.027.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 550.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEDEZEMBRO/07 E JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 1400.00 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1000AEROGRAMAS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTRUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMUNICA€ÇO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/02/2008 | 950.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA TPJ-16/40 AL 3 OVC MONOFASICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2008 | 6890.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E UMA BATERIAL PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2008 | 11635.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/02/2008 | 1017.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2008 | 1286.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/02/2008 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/02/2008 | 2988.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/02/2008 | 860.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/02/2008 | 1000.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONETESDA BANDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/02/2008 | 10066.42 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/02/2008 | 450.00 | 00001194413498 | MICHELINE BORGES SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MARCA€ÇO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/02/2008 | 3500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE AOS PROJETOS DOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/02/2008 | 11933.95 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2008 | 1358.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO, DENTISTA E ENFERMEIRO PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2008 | 1370.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRO PARA O POSTO MEDICO DE URU€U,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/02/2008 | 675.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/02/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 1370DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/02/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERENNO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/02/2008 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2008 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2008 | 500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA EM BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNF 5850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/02/2008 | 4754.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/02/2008 | 7886.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/02/2008 | 675.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2008 | 2013.90 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2008 | 8756.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2008 | 550.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDATAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA LOCALIZADO NA FAZ. VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/02/2008 | 500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA LAGOA DAS PIPUCAS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA PARA O SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRAN€A GALVAO E, VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/02/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE DE GURINHEM E ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM EM VEICULO DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MATRICULAR OS ALNOS NAS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/02/2008 | 380.00 | 00001252333455 | ROSINEIDE BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLAMUNICIPAL DA LAGOA DAS PIPUCAS,RELATIVO AO EMDE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/02/2008 | 1061.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2008 | 16270.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES,BUREAUX E QUADROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2008 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLEITADA CORTANDO LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2008 | 180.00 | 00028168968468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 18 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA FISCALIZAR O BOLSA FAMILIA EM BOQUEIRAO URU€U.PITOMBEIRA E SERRA DO CATOLE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 9517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2008 | 1000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE MANECOS I E II PARA A FEIRA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS SENDO UMA PARA FAGUNDES,JOAO PESSOA VIA ITABAIANA E ARARUNA CONDUZINDO PESSOAL DA IGREJA BATISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/02/2008 | 400.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM FUNERAL COMPLETO COM VIAGEM DE JOAO PESSOA A GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2008 | 1200.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA SUBMERSSA TSM 1012 MONOFASICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL DA SRA MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA PFM/BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2008 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2008 | 2.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2008 | 648.30 | 05759053000104 | POLO INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/02/2008 | 300.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2008 | 70.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIESEL COMUM DESTINADO A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/02/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 35¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 36¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/02/2008 | 380.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/02/2008 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELTIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/02/2008 | 3355.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ELATIVO A 25 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2008 | 294.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/02/2008 | 1160.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESCOLA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/02/2008 | 450.00 | 00005837221484 | VANESSA LINHARES PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SE-CRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/02/2008 | 270.00 | 00052625567449 | MARIA LIMA PINHEIRO DE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA DE BOQUEIRAO NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/02/2008 | 320.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO DE REUNIOES COM PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/02/2008 | 270.00 | 00002789733457 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/02/2008 | 400.00 | 00000954755405 | JOSEFA KELLY BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA NAUTILIA RANGEL DE PAIVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2008 | 270.00 | 00001288567421 | JOSINALDO MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MA-NUEL COELHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/02/2008 | 696.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESCOLA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2008 | 1624.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESCOLA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/02/2008 | 240.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PSF MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2008 | 416.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2008 | 2000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/02/2008 | 1022.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO /07 E JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/02/2008 | 3000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MESES DE JNOVEMBRO E DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/02/2008 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/02/2008 | 920.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ANCORA DE URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/02/2008 | 920.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ANCORA DE URU€U NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/02/2008 | 2800.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/02/2008 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/02/2008 | 760.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/02/2008 | 760.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/02/2008 | 1245.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/02/2008 | 380.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O PSF MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 4698,DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/02/2008 | 400.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/02/2008 | 900.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEJANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/02/2008 | 1200.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/02/2008 | 800.00 | 00002738504400 | RUTH DEBORAH SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PµGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUTRICIONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/02/2008 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/02/2008 | 250.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO PERIODO DE UMA SEMANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/02/2008 | 800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DA CRECHE DO SITIO BOQUEIRAO PARA A CRECHE DE BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROP RIEDADE DE PLACA MMT 9517,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/02/2008 | 35.00 | 00001436789494 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/02/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA O MES DE 02/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2008 | 225.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/02/2008 | 300.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/02/2008 | 3042.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/02/2008 | 180.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/02/2008 | 85.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/02/2008 | 2100.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/02/2008 | 2600.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/02/2008 | 3100.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRATORES NEW HPLLAND,VALTRA VALMET E O CARRO€ÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/02/2008 | 2996.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/02/2008 | 1963.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/02/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/02/2008 | 382.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/02/2008 | 1435.46 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DETINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/02/2008 | 560.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE 04 PENUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/02/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/02/2008 | 226.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/02/2008 | 380.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO, NO PERIODO DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2008 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2008 | 889.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2008 | 143.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2008 | 445.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2008 | 225.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2008 | 380.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2008 | 69017.41 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2008 | 75.00 | 00064628647453 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/02/2008 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2008 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2008 | 314.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PAU FERRO DOS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2008 | 80.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2008 | 1040.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2008 | 380.00 | 00007379333488 | marcio vinicios cavalcante | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESENHOS ARQUITETONICOS DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2008 | 380.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA DE PAU FERRO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2008 | 705.00 | 00059609664768 | SEVERINO MIGUEL DE MENDON€A NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PARTE DO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2008 | 1200.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RUFINO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2008 | 250.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2008 | 750.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2008 | 300.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MARCINERO NA REPOSI€ÇO DE QUADROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2008 | 140.00 | 00065918525491 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A PINTURA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADO EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2008 | 26.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2008 | 9.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 8408-5,R ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2008 | 5.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 8408-5,R ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2008 | 1376.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2008 | 2678.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2008 | 283.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2008 | 652.20 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2008 | 2.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2008 | 7.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIA CONSTANTE NOTA FICAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2008 | 17.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 1107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2008 | 51.73 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2008 | 201.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2008 | 143.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2008 | 283.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2008 | 1675.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2008 | 2992.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2008 | 4000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2008 | 197.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENSIOMENTROS ESTETOSCOPIO, E BALAN€A PERTENCENTES AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2008 | 560.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE BLOCOS NOTIFICA€ÇO DE RECEITA DO TIPO B COM 50 FOLHAS NEMERA€ÇO DE 01.894-201 E A 01.895.600 E.PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2008 | 17.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2008 | 7882.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO LTDA CONFORME NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/02/2008 | 3321.40 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2008 | 568.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2008 | 7015.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2008 | 1060.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/07 E JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2008 | 660.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2008 | 335.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATERRO PARA A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2008 | 1100.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA RECUPERA€ÇO DO SCRIP E DA GRADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2008 | 600.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO DE 10 HORAS DE TRATOR DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2008 | 309.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2008 | 250.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PETI LOCALIZADO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2008 | 587.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2008 | 1024.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE EDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/02/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2008 | 3360.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/02/2008 | 1950.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2008 | 1100.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2008 | 1550.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERARIOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2008 | 580.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 CONFORMA CONTRATO FIMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2008 | 580.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MES DE FEVREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2008 | 380.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2008 | 28.80 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2008 | 30.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2008 | 30.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2008 | 400.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE FORRO DE PVC NO PSF BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2008 | 272.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PSF MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2008 | 201.43 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRUI€ÇO DE RESIDUOS SOLIDOS E MEDICAMENTOE VENCIDOS DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2008 | 810.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2008 | 200.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2008 | 1697.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2008 | 400.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNF 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2008 | 832.00 | 00000547379404 | JORGE VILAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARVORES PARA ARBORIZA€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2008 | 10950.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2008 | 480.00 | 00043779298449 | ANGELITA COUTINHO DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS NAS FESIVIDADE DE FINAL DE ANO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2008 | 28754.03 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2008 | 1087.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2008 | 961.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESCOLA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2008 | 17771.82 | 00006843658474 | FOLHA EDUCA€ÇO EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2008 | 630.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/02/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/02/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/02/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/02/2008 | 490.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/02/2008 | 549.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/02/2008 | 42.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/02/2008 | 384.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2008 | 147.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2008 | 17379.85 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFETIVOS,RLATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2008 | 8816.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2008 | 5469.33 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2008 | 760.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2008 | 1634.12 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN -CENTES A ESTA EDILIDADE , FIRMADO ENTRE ACEDAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/02/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIM-PEZA DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/02/2008 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/02/2008 | 1168.44 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES N§ 3285-1188/11361529 E 1578 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/02/2008 | 1371.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES N§ 3285-1188/11361529 E 1578 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/02/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSO -CIACOES DOS MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/02/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/02/2008 | 297.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO RELATIVO AO CONVENIO P.T.A- PROGRAMA DE TREINA-MENTO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/02/2008 | 130.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 004546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/02/2008 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008 E NAS PRESTACOES DE CON-TAS DOS RECURSOS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2008 | 8080.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/02/2008 | 700.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO EM CARRO DE PLACA MNN 0422 DAS INAUGURA€åES E FESTAS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE CIDADE RELATIVA A QUITA€ÇO DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS E VIGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO A 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO /2007 E AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/02/2008 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/02/2008 | 100.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 4 DIAS DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCINDA NA VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/02/2008 | 61979.35 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/02/2008 | 300.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDATAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA LOCALIZADO NA FAZ. VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/02/2008 | 300.00 | 00087264242404 | ANTONIO MARCELO PAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL NA FAZENDA VOLTA, RELATIVO AOS ME-S DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/02/2008 | 6883.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/02/2008 | 11030.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/02/2008 | 1031.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/02/2008 | 200.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE FECHADURAS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/02/2008 | 1340.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA MNE 6566 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/02/2008 | 380.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLEITADA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO IILOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/02/2008 | 231.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/02/2008 | 5968.50 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2008 | 380.00 | 00005035297454 | VILMA ALVES COELHO FIDELIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DO DISTRITODE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/02/2008 | 11030.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - MDE - PES -SOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA DE PAUFERRO DOS NUNES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/02/2008 | 380.00 | 00001546524401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIOMATAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/02/2008 | 380.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DEAGUA NAS ESCOLAS DE SALGADO DE DONA RITA ESERRA DO CATOLE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2008 | 380.00 | 00029252520449 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DOCATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/02/2008 | 380.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREJOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/02/2008 | 760.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREJOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/02/2008 | 400.00 | 00001310649405 | EDVANIA MARTINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSEMARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/02/2008 | 580.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/02/2008 | 100.88 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/02/2008 | 28119.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/02/2008 | 17082.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/02/2008 | 101.00 | 00059609664768 | SEVERINO MIGUEL DE MENDON€A NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PARTE DO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO SITIO URU€U, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOEMPENHO N§ 00460-0 DATADO DE 22/02/2008 LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/02/2008 | 437.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE LUCIENE RAMOS M. DE OLIVEIRA, PROFESSORA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FRAN. RAMOS(ARROZ I), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/02/2008 | 5968.50 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/02/2008 | 3360.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/02/2008 | 260.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS 26 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/02/2008 | 760.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANO DAS COMUNIDADE DO SITIO MATAO,FAZ. RAIZ E SITIO ABRAAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/02/2008 | 300.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GUIA DO PESSOAL DO EXERCITO COM CARROS PIPAS ABASTECENTO AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/02/2008 | 570.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTEZIANOS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2008 | 1710.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2008 | 1710.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/02/2008 | 2290.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/02/2008 | 700.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/02/2008 | 4350.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/02/2008 | 11675.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007204323408 | JOSE WELLINGTON CASSIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/02/2008 | 190.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A QUINZE DIAS NO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/02/2008 | 560.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/02/2008 | 150.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/02/2008 | 100.00 | 00000012151408 | JOAO BATISTA PAULO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/02/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NASRUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2008 | 910.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2008 | 2483.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2008 | 28904.99 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007191830492 | GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SERRA DE CATOLE,SITIO URUCU A BR-230, DURANTE O MES DE FEVE -REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/02/2008 | 380.00 | 00008581544479 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A SERRA DO CATOLE, SI-TIO URUCU A BR-230, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/02/2008 | 380.00 | 00036676055449 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A SERRA DO CATOLE, SI-TIO URUCU A BR-230, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/02/2008 | 2700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS, CAMARAS DE ARA E PROTE-TORES DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/02/2008 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/02/2008 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/02/2008 | 200.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO POSTO DE PSF DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/02/2008 | 147.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2008 | 3843.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO MEDICO DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2008 | 17297.17 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2008 | 13340.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIR/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2008 | 3410.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2008 | 17005.00 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2008 | 62272.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2008 | 6955.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/02/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A IN-TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/02/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/02/2008 | 3760.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA, UM ARMARIOBALCAO E UM ARQUIVO EM ACO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE BOA ESPE-RANCA, RIACHO VERDE E BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/02/2008 | 125.00 | 00020382618491 | JOSE ADILSON ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/02/2008 | 190.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO DE PLACA MNE 9124, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/02/2008 | 1680.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINA -DOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNH 2426 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/02/2008 | 280.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO FIAT UNO MNP 2268, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/02/2008 | 1040.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO FIAT UNO MNP 2268, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/02/2008 | 26240.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/02/2008 | 380.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/02/2008 | 380.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/02/2008 | 580.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/02/2008 | 170.00 | 00085434183720 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS PARA ITABAIANA CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/02/2008 | 1200.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NO RECADSTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADE DE AUZENTE,ARROZ, APU CHEIROSO E MANECOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2008 | 10762.99 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2008 | 1900.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO DO CONSELHO TITELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2008 | 2610.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/02/2008 | 85.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODAS CRIANCAS DA CRECHE REGINALDO GALDINO DEOLIVEIRA, LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIANO RI-BEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHESINDA REGIS MALHEIRO, LOCALIZADA EM PAU-FERRODA ESTACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/02/2008 | 125.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PETI LOCALIZADO EM GURINHEM, EM REFORCO AO EMPENHO N§ 00467-7 DATADO DE 22/02/2007, LANCADOA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2008 | 999.42 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNEDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2008 | 239.75 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2008 | 471.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2008 | 580.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08, REFEREN-TE AO REFORCO DO EMPENHO N§ 00576-2 DATADO DE29/02/2008 LANCADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/03/2008 | 120.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/03/2008 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/03/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58.041-4,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9,RELATI VO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6.783-0,RELATI VO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2008 | 420.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SPOR PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTOES PARA A ESCOLA DE URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0006386 | 04/03/2008 | 1800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2008 | 150.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 05/03/2008 | 650.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINTO O ELETRICISTAS DA PREFEITURA PARA MANUTEN€ÇO DE PO€OS ARTESIANOSD DESTE M,UNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 05/03/2008 | 540.00 | 00005812933472 | MARTINS BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/03/2008 | 3996.50 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CAL€AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/03/2008 | 800.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/03/2008 | 450.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVAIGENS CONDUZINDO A EUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/03/2008 | 230.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/08, NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/03/2008 | 306.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 15 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS LOCALIZADA NO CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/03/2008 | 1520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 05/03/2008 | 655.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/03/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/03/2008 | 570.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASDE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/03/2008 | 1100.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2008 | 315.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA N CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/03/2008 | 200.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE BOX NA BANCADA DA PIA D CHECHE DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/03/2008 | 440.00 | 00011138939404 | MARIA CILENE LOPES CAVALCANTE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOD NA FORMA€ÇO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/03/2008 | 440.00 | 00036537926491 | LUIS HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/03/2008 | 320.00 | 00002512814424 | JOSE WILLIANS PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE BOQUEIRAO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2008 | 1000.00 | 00002942032499 | DAVID ARAUJO MONTEIRO DA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€ÇO DE UMA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA O CONCURSO MISS PARAIBA OFICIAL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/03/2008 | 525.00 | 00060097477400 | EDUARDO FRANCISO REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/03/2008 | 353.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA€ÇO DE MATERIA CONSTANTE NOTA FICAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/03/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 32-3,RELATI VO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/03/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 580414ELATI VO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/03/2008 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMUNICA€ÇO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/03/2008 | 300.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTOES DA CRECHE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2008 | 1220.60 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTOODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2008 | 5424.38 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/03/2008 | 280.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTOODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/03/2008 | 3074.35 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2008 | 2736.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2008 | 498.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2008 | 4127.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOPARCELAMENTO9 DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2008 | 8224.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA JUROS E MULTA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/03/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2008 | 102.50 | 03338823000110 | KARIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS OFRNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO PREFEITO E SERETARIOS EM JOAO PESSOA PARA PTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2008 | 1102.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/03/2008 | 704.73 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2008 | 3135.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2008 | 1424.84 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2008 | 783.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/03/2008 | 11677.53 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2008 | 1769.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/03/2008 | 498.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/03/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO RELATIVA O MES DE 03/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/03/2008 | 2825.00 | 07454883000159 | S E S SERIGRAFIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS E BOLSAS DESTINADOS AO AGENTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO ACS E PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2008 | 7473.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2008 | 7411.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES E UMA BATERIAL PARA OS TRATORES PERTENCENTES A SECREARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/03/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/03/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/03/2008 | 7000.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 70 PIPAS D AGUA PARA USO COLETIVO A POLULA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/03/2008 | 900.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO, DENTISTA E ENFERMEIRO PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/03/2008 | 2742.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/03/2008 | 1014.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTP DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/03/2008 | 488.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTP DE MATERIAL DESTINADOS A AO CURSO DE INTRODUTORIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/03/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO ESTUDANTES DE GUIRNHEM PARA ITABAIAN E DE MATAO VIA RICHO VERDE PARA GURINHEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08 EMVEICULO DE MIHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/03/2008 | 380.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/03/2008 | 523.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA APGAMENTO DE MATEIRIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHW 3227 ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/03/2008 | 400.00 | 08924581000160 | MIGUEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MHW 3227,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/03/2008 | 800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO ALUNOS DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS A CONVITE DA PREFEITURA DE CAMPINA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PL. MYL 2936, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/03/2008 | 1065.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/03/2008 | 1699.15 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/03/2008 | 500.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/03/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA POARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DA SRA MARAI DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTAA PFM DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/03/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/03/2008 | 10965.32 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA EM TRIBUTA€ÇO PARA COBRAN€A DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVI€O DA DUPLICA€ÇO DA BR 230 NO TRECHO QUE COMPREENDE O MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/03/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 37¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE A€ÇO SOIAL PARA FISCALIZAR BOLSA FAMILIA EM VEICULO DE MINHA PROP RIEDADE DE PLACA MMT 9517,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/03/2008 | 203.30 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/03/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/03/2008 | 5.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB 8.408-5 ELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/03/2008 | 3355.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ELATIVO A 26 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 13/03/2008 | 250.00 | 00059609664768 | SEVERINO MIGUEL DE MENDON€A NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PARTE DO PAGAMENTO PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DO SITIO URU€U, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/03/2008 | 900.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/03/2008 | 500.00 | 00083996303491 | FILOMENA MARIA G. DA SILVA C.MOITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEOIRO HORAS AULA MINISTRADAS NO BASICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/03/2008 | 5739.95 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/03/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERENNO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/03/2008 | 500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 HORAS DE TERRA PLANAGEM NA PELOS SERVI€OS NO TERREONO PARA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO LOAL DESTE MUNICIPIO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/03/2008 | 400.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO LOCAL. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/03/2008 | 190.00 | 00003285222441 | ANELI MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DE DUAS SEMANAS NA CRECHE REGIALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/03/2008 | 995.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PROGRAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/03/2008 | 600.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE PSF SANTO ANTONIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/03/2008 | 9397.25 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/03/2008 | 9517.69 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/03/2008 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA EM SERRA DO CATOLE E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SALGADO DE DONA INES NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/03/2008 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO DE INSCRI€ÇO PARA PARCICIPAR DE CONGRESSO EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/03/2008 | 320.00 | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM DILIGENCIA COM A POLICIA MILIAR NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/03/2008 | 1100.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/03/2008 | 350.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZI DO ELETRICISTAS PRA MANUTEN€ÇO DAS REDES DE ALTA TENSAO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/03/2008 | 380.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/03/2008 | 170.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVENTE CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/03/2008 | 380.00 | 00005748545411 | ROSILENE DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POBOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/03/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/03/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/03/2008 | 1488.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/03/2008 | 380.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALA DE AULA NA ESCOL DE MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/03/2008 | 380.00 | 00008507361455 | JUCIE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/03/2008 | 315.74 | 40979809000202 | ALMEIDA CONSTRU€åES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/03/2008 | 1843.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/03/2008 | 6823.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2008 | 415.00 | 00007191830492 | GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SERRA DE CATOLE,SITIO URUCU A BR-230, DURANTE O MES DE MAR€O-DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2008 | 117.00 | 00080648215415 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE NOVE DIAS NO MES DE MAR€O/0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/03/2008 | 321.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/03/2008 | 218.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/03/2008 | 504.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/03/2008 | 201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/03/2008 | 793.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/03/2008 | 415.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREJOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/03/2008 | 415.00 | 00002506419411 | JOSIMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULAS NO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/03/2008 | 415.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREJOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/03/2008 | 415.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OSPRESTDOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MAENCOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2008 | 415.00 | 00087259532491 | JOSE ROBERTO HONORATO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULAS DO SITIO MANEOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/03/2008 | 36703.73 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/03/2008 | 16725.60 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DO EJA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/03/2008 | 7256.50 | 00019128851404 | FOLHA PAGTO.EDUC.INFANTIL/CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/03/2008 | 73685.38 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEMAR€O/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/03/2008 | 321.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/03/2008 | 183.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/03/2008 | 400.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO MESDE MAR€O E NAS DECLARA€åES DE RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/03/2008 | 2906.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/03/2008 | 349.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/03/2008 | 17.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 CONTA 1107x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/03/2008 | 1300.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE SONORIZAÇO EM CONFRATERNIZA€ÇO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANECOS I E MANECOS II E AUZENTE,REALIZADA EM DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/03/2008 | 26.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/03/2008 | 17.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/03/2008 | 600.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE ELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/03/2008 | 5287.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO MEDICO DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/03/2008 | 1.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/03/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/03/2008 | 1651.52 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES N§ 3285-1188/11361529 E 1578 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/03/2008 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAM DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 27/03/2008 | 6.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE 58.040-6 RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/03/2008 | 1200.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE PSF SANTO ANTONIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/03/2008 | 165.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/03/2008 | 165.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN€ÇO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/03/2008 | 380.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITALOCALIZADO EM MANECOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/03/2008 | 490.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DAS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/03/2008 | 259.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2008 | 737.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE FOTOGRAFIA NO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2008 | 69790.21 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2008 | 7128.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2008 | 14155.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - MDE - PES -SOAL DE APOIO CONTRATADOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2008 | 3785.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE MATEDE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KHW 3227, E VEICULO DE PLACA mnp 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2008 | 430.00 | 24111510000102 | CASA DO CAMPO | IMPORTE QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2008 | 190.00 | 70119474000132 | MAELEY COMERCIO DE MADEIROS DE LEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2008 | 3460.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2008 | 2921.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTESERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2008 | 1822.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DO SITIO MAENCIOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2008 | 832.37 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2008 | 893.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO MUNICIPIO DE DE GURINHEM FUTEBOL DE CAMPO E QUADRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2008 | 110.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 2268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2008 | 480.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNP 2268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 31/03/2008 | 2250.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2008 | 2219.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2008 | 2414.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2008 | 170.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DA AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2008 | 16674.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2008 | 27987.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2008 | 1660.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2008 | 1870.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA RA APGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2008 | 3500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA COM PARCELAMENTO DE DEBIO JUNTO ARECEITA FEDERAL .CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2008 | 19165.44 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFETIVOS,RLATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2008 | 5635.67 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2008 | 44.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2008 | 3.95 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2008 | 630.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2008 | 220.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CPIAS DESTTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2008 | 2950.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/07JANEIRO/08 E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2008 | 3715.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2008 | 3771.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2008 | 5879.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2008 | 4.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/03/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TAXAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2008 | 1082.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS INTERNET,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2008 | 5.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TARIFA ,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2008 | 2085.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARRIA DE ADMINSITRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2008 | 8860.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2008 | 18147.34 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2008 | 6475.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2008 | 13785.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2008 | 19468.01 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2008 | 5012.00 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2008 | 200.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2008 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A IN-TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2008 | 2915.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VACINA DE ALERGIAS DESTINADOS AOS PACIENTES DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2008 | 362.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 1370DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2008 | 1470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A IN-TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2008 | 590.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO DE PLACA MNE 1976, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 1370DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2008 | 1898.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2008 | 1540.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO FIAT UNO MNP 2268, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2008 | 520.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-2336I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2008 | 510.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO FIAT UNO MNP 2426, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2008 | 780.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-2426, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2008 | 2719.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO MEDICO DA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2008 | 97.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE ENERGIA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2008 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE ENERGIA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2008 | 305.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2008 | 771.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2008 | 2010.50 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2008 | 4450.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2008 | 394.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENSIOMENTROS ESTETOSCOPIO, E BALAN€A PERTENCENTES AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/03/2008 | 2988.10 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO POSTO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2008 | 210.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2008 | 365.00 | 00076890775449 | BRISAMAR TRASNPORTE E TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2008 | 26802.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2008 | 2812.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2008 | 31914.76 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2008 | 350.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2008 | 380.00 | 00007204323408 | JOSE WELLINGTON CASSIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2008 | 1080.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEE UMA CAIXA D AGUA DESTINADOS AO PO€O ARTEZIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS SEM TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2008 | 637.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D PE€AS DESTINADOSAO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2008 | 3321.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRIALDE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2008 | 1056.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICAD E GURINHEM E BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2008 | 460.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DOS RECURSOS.HÖDRICOS E DA EXTENSÇO RURAL | REVITALIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/03/2008 | 20000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO EM ESTRADAS VICINAIS. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008734025456 | JOSENILDO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2008 | 380.00 | 00004440033474 | SEVERINA CHAVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2008 | 380.00 | 00002454400464 | RISON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DE POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2008 | 380.00 | 00006748061407 | ALINE MONTEIRO ESTEVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008581544479 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ES-TRADA VICINAL QUE LIGA A SERRA DO CATOLE, SI-TIO URUCU A BR-230.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2008 | 380.00 | 00007068253490 | JANAINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2008 | 380.00 | 00029252520449 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VI-CINAIS QUE LIGA A SERRA DO CATOLE A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO DO CONSELHO TITELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2008 | 12948.45 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2008 | 380.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS DA GENTE DE SERVI€O NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2008 | 672.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2008 | 270.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO 8716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2008 | 672.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2008 | 570.85 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2008 | 359.15 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMELO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2008 | 400.00 | 06021660000135 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 COL€CHES DESTINADOS AS CRECHE SINDA REGIA MALHEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2008 | 100.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO PERIODO DE SETE DIAS DE SERVI€O NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2008 | 380.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2008 | 265.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2008 | 380.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O SPRESTADOS NO RECADRASTAMENTO DAS FAMILIA DO BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2008 | 241.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES,OVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2008 | 532.90 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE DE REGINALDO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2008 | 2400.00 | 01976465000145 | COMBRITA - GARANTIA MINERIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISI€ÇO DE BRITA DESTINADOS A AMPLIA€ÇO DO CEMITERIOS LOCAL. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2008 | 185.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS DA RUA SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2008 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUIERAO REFERENE AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO A 15 DIAS DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2008 | 175.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODS DE EMPLEITADA NA REPOSI€ÇO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2008 | 570.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E FISCAL DE TRIBUTOS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/08 E O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2008 | 255.00 | 00043779352400 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 17 DIAS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA URU€U A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2008 | 510.00 | 00028773420425 | LINDINALDO LUIS DE FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 34 DIAS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO URU€U A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2008 | 530.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2008 | 1140.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO MATAO.FAZ. RAIS E VOLTA ABRAAO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2008 | 10505.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO E GURINHEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2008 | 3230.00 | 00051913216420 | ORLANDO CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SERVI€O CAMIPNADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2008 | 3900.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2008 | 50.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2008 | 39.48 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATEIRIAL DESTINADOS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2008 | 380.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2008 | 190.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2008 | 90.60 | 03118127000106 | COLO SING | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIDRO DE AMBULANCIA DE PLACA MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2008 | 300.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA DE SANTANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE 9124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2008 | 287.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2008 | 176.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE9124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2008 | 415.00 | 00001199576476 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO LOCALIZADO EM SITIO RIACHO VERDE RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2008 | 324.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DOS POSTOS DE PSF DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2008 | 400.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2008 | 1522.56 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIA JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2008 | 1277.77 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSUNO DE ENERGIA DO POSTO DE PSF DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2008 | 160.00 | 00007880673466 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2008 | 60.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2008 | 525.00 | 00002673669493 | JOSIVALDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A ITABAIANA CONDUZINDO O CHEFE DO SETRO DE TRIBUTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2008 | 1312.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2008 | 3030.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2008 | 3375.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2008 | 3180.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2008 | 3375.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2008 | 1400.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICA DA EDUCA€ÇO PARA MATRICULAR OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO EM VEICULO D E MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2008 | 1900.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2008 | 2900.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2008 | 2120.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2008 | 380.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2008 | 440.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HKW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2008 | 2770.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONZUDONS OS ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DS ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS E PAU CHERISOSO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2008 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2008 | 243.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2008 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2008 | 1500.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2008 | 420.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2008 | 350.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MULT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2008 | 1020.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 03/04/2008 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INQUERITO SANITARIO PARA RECONSTRU€ÇO DE CASA DE TAIPA ,CONTROLE DE DOEN€A DE CHAGAS PROGRAMA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/04/2008 | 257.00 | 00002431387410 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRADE DO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/04/2008 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/04/2008 | 1500.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA O POSO MEDICO DE URU€U,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/04/2008 | 1425.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/04/2008 | 1170.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 04/04/2008 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 04/04/2008 | 1500.00 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 04/04/2008 | 1030.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 04/04/2008 | 13800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATEIRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/04/2008 | 230.00 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICISTA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/04/2008 | 225.00 | 00003382970490 | REGIANO SANTANA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO SITIO MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 04/04/2008 | 798.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNP 2268 PERTENCEN A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/04/2008 | 825.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIQ MESQUITA LOCALIZADO NO SITIOMANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/04/2008 | 380.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELICIANO DE FRAN€A GALVAO LOCALIZADO EM LAGOA DAS PIPUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/04/2008 | 110.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE DE ITABAIANA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRD RELATIVO AO DIA 17/03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 04/04/2008 | 520.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS DO PSF DE RICHO VERDE PARA VISITA DOMUCILIARES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 04/04/2008 | 4000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/04/2008 | 135.00 | 00002696810435 | REJANE SEVERINA DA SILVA OLINTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PSF DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 04/04/2008 | 1500.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/04/2008 | 4360.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEFEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/04/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/04/2008 | 750.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFEC€ÇO DE SACOS PARA BALAN€AS DOS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/04/2008 | 600.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/04/2008 | 60.00 | 00080648410463 | ANTONIO BATISTA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DO PSF DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/04/2008 | 1060.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/04/2008 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES O FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/04/2008 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/04/2008 | 1200.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 04/04/2008 | 32.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 04/04/2008 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/04/2008 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 04/04/2008 | 75.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PPRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DO PSF DO BOA ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/04/2008 | 500.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERA€ÇO DE DUAS LAMINAS DO ESCRIP DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/04/2008 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/04/2008 | 300.00 | 00006161198444 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO DE UMA MAO BURRO PARA DO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/04/2008 | 1000.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE BAU DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO A FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/04/2008 | 700.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€Ç DE UM TRATOR PARA TRANSPORTAR RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 04/04/2008 | 210.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATA COM O GROPU DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/04/2008 | 540.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APIO DO CONSELHO TITULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO,JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/04/2008 | 200.00 | 00073865079415 | JOAO FELIX CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MESAS E CADEIRAS DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADO EM BOQUEIRAO .DURANTE O MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/04/2008 | 2893.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/04/2008 | 419.42 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 08/04/2008 | 5331.40 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/04/2008 | 6032.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/04/2008 | 82.72 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAL DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 08/04/2008 | 4374.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/04/2008 | 965.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/04/2008 | 395.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEOCULO CORSA DE PLACA MOH 8677,PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/04/2008 | 6.40 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/04/2008 | 1623.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/04/2008 | 1110.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/04/2008 | 4483.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/04/2008 | 466.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA EM MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/04/2008 | 30.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO TRATOR VALMET ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/04/2008 | 7244.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/04/2008 | 334.50 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/04/2008 | 1130.20 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2008 | 593.04 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2008 | 1950.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE GURINHENZINHO PARA A FEIRA DETA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2008 | 1950.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2008 | 1950.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DEPAU FERRO DA ESTA€ÇO A FEIRA LOCAL DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEEIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA FISCALIZAR AO BOLSA FAMIIA EM BOQUEIRAO,URU€U,RIACHO VERDE MAAO BUENOS AIRES E MANIPEBA REFERENE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2008 | 1950.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE RIACHO VERDE EM VEICULO DE PLACA MYL2936,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEEIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2008 | 350.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DO PREDIO DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/04/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE MAR€O/08,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO,DENTISTA E ENFERMEIROPARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/04/2008 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2008 | 1500.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA O POSO MEDICO DE URU€U,REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/04/2008 | 450.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/04/2008 | 1230.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFEVENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDU\INDO O PESSOAL DA IGREJA BATISTA PARA EVENTOS RELIGIOSOS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2008 | 500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA O SERVI€O DE MANUTE€ÇO EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL FELICOANO DE FRAN€A EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICA DA EDUCA€ÇO PARA MATRICULAR OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO EM VEICULO D E MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2008 | 350.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR PARA EFETUAR RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOR 9028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/04/2008 | 557.14 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/04/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMUNICA€ÇO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/04/2008 | 450.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GERRO NA CASA ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO A DIAS DO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/04/2008 | 1300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DADE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS . | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/04/2008 | 250.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESJANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/04/2008 | 550.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/04/2008 | 1200.00 | 00043779298449 | ANGELITA COUTINHO DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDZINDO KKL 2364 CONDUZINDO MERENDA ESCOLA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/04/2008 | 528.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DO MES DE AMR€I CONDUZINDO OS ALUNOS DA UNIVESIDADE AOS SABADOS EM VEICULO DE PLACA CBS 2884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 11/04/2008 | 900.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES ,BEBEDOURO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 11/04/2008 | 320.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COLOCANDO CERAMICA NA ESCOLA DA VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/04/2008 | 300.00 | 00001127875418 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA MNE 1976,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/04/2008 | 380.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/04/2008 | 380.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/04/2008 | 230.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/04/2008 | 600.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 11/04/2008 | 600.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 11/04/2008 | 450.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/04/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DE UMA GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/04/2008 | 300.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPEN€AO DIANTEIRA VALTRA 885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/04/2008 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE 20 PIPAS DE AGUA A CISTERNAS PUBLICAS PARA USO COLETIVO DE PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/04/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE 50 METROS DE GALERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 11/04/2008 | 1000.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA MANTEN€ÇO DA REDE DE ALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/04/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE OS MESES DEMAR€O/08CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/04/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/04/2008 | 921.52 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/04/2008 | 1750.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/04/2008 | 1029.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/04/2008 | 760.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 14/04/2008 | 693.29 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DA PASCOA DAS CRINA€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 14/04/2008 | 58909.21 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDI€AO DO CONTRATO DA CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 14/04/2008 | 540.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOA AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/04/2008 | 325.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 14/04/2008 | 1520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 14/04/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 14/04/2008 | 485.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/04/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/04/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/04/2008 | 380.00 | 02483800000136 | CENTRAL DE MANUTENÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REBOBINAMENTO DO MOTOR DA ESCOLA DE URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/04/2008 | 700.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO A SERA MARIA CAVALCANTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/04/2008 | 518.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/04/2008 | 2639.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CFE DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/04/2008 | 591.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/04/2008 | 1000.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS,CONFORME DOCUMENTO S ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/04/2008 | 1422.84 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/04/2008 | 1375.06 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/04/2008 | 5746.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 16/04/2008 | 3172.04 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AP PROGRAMA DO PETI DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 16/04/2008 | 560.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/04/2008 | 163.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINDOS A AGUA AS PRA€AS DESTE MUNICIPIO CONTRA FORMIGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 16/04/2008 | 1513.38 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 16/04/2008 | 12757.59 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 16/04/2008 | 713.32 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 16/04/2008 | 776.05 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 16/04/2008 | 360.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINDOS ATREINAMENTOD COM PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 17/04/2008 | 663.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A AMPLIA€ÇO DE SALAS DE AULA DO SITIO MANECOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/04/2008 | 5048.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/04/2008 | 415.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DO SITIO URUCUDURANTE O MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/04/2008 | 415.00 | 00073849634434 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON-SERVACAO DO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/04/2008 | 100.00 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/04/2008 | 51.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESTPESAS CARTORARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/04/2008 | 4408.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 17/04/2008 | 34.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/04/2008 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/04/2008 | 265.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/04/2008 | 4800.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/04/2008 | 8826.36 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PESTDOS DISCIMINADOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 18/04/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/04/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1047-2,R ELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/04/2008 | 75238.65 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 18/04/2008 | 7256.50 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 18/04/2008 | 16964.23 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DO EJA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/04/2008 | 37906.63 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/04/2008 | 400.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS N O ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA NO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/04/2008 | 2301.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/04/2008 | 1651.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANEO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2008 | 424.45 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/04/2008 | 420.00 | 00097931810449 | LEONARDO SAVIO DE ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/04/2008 | 400.00 | 06021660000135 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO DE COL€HES DESTINADO A RECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/04/2008 | 552.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE JANEIRO A MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/04/2008 | 300.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/04/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/04/2008 | 77.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/04/2008 | 550.00 | 01517065000171 | PORTO DEISEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KHW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/04/2008 | 3355.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 27 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/04/2008 | 238.19 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/04/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/04/2008 | 600.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/04/2008 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/04/2008 | 250.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/04/2008 | 1573.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/04/2008 | 3500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DO SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/04/2008 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/04/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/04/2008 | 40.00 | 08531328000146 | GM COMERCIO DE BITUTERIAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENH APARA PAGMENTO DE MATERIAL DE BIJUTERIAS DESTINADOS AO GRUPODE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/04/2008 | 2240.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/04/2008 | 215.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 24/04/2008 | 800.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DA CRECHE DE BOQUEIRAO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/04/2008 | 473.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 24/04/2008 | 420.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | IMPRTE QUE SE EMPENH APRA PAGMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 24/04/2008 | 13.30 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/04/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 38¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/04/2008 | 330.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO PEOLOS FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE DAS PORTARIAS DO AGENTES PEVA AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/04/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/04/2008 | 2986.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/04/2008 | 130.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SRA MARIETA DA JUNTA MILITAR PARA LEVA DOCUMENTOS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/04/2008 | 25.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/04/2008 | 150.00 | 02994420000166 | BENE FIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE DISCO DIAMANTADO DESTINADO A INFRE ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/04/2008 | 1228.80 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 3CVE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBADOS SITIO MATAO E URU€U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/04/2008 | 6855.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/04/2008 | 1661.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/04/2008 | 100.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/04/2008 | 415.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FE PEDREIRO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO LOCAL. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/04/2008 | 565.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/04/2008 | 58837.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/04/2008 | 220.00 | 00002798842492 | JAILDA LINHARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESCOLA DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 24/04/2008 | 250.00 | 00052625567449 | MARIA LIMA PINHEIRO DE OUTROS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA DE BOQUIERAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 24/04/2008 | 980.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 24/04/2008 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/04/2008 | 415.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 24/04/2008 | 1906.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ESCOLA FELICIANO DE FRAN€A GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/04/2008 | 250.00 | 00005837221484 | VANESSA LINHARES PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESCOLA DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 25/04/2008 | 1200.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 25/04/2008 | 1150.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DE MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/04/2008 | 300.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLA DE MANECOS I E MANECOS II | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/04/2008 | 860.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 28/04/2008 | 5760.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/04/2008 | 3194.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/04/2008 | 285.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE MATEDE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT D MME22687 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/04/2008 | 100.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 28/04/2008 | 810.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 28/04/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/04/2008 | 664.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/04/2008 | 1998.50 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/04/2008 | 55.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODS NO CONSERTO DE BALAN€A E TENSIOMETRO DO POSTO DO PSF DO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/04/2008 | 3581.40 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/04/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 1370DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/04/2008 | 1958.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/04/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/04/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/04/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DURANTE OS MESES DEABRIL/08CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/04/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DURANTE OS MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/04/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/04/2008 | 420.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VALTRA 885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/04/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/04/2008 | 3640.00 | 05967982000109 | SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE MANECOS I E SEREFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 84085,R ELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/04/2008 | 840.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KHW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2008 | 287.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PULVERIZA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2008 | 7103.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2008 | 16230.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 7 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2008 | 69539.64 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA POIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERIV€OS PRESDATOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE MAENCOS II RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2008 | 2850.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2008 | 400.00 | 00013316117415 | EDMILSON FRANCISCO GAMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DO PNEUS DO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPRA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRETAODS COMOPEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MAENCOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2008 | 207.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICISTA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2008 | 336.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2008 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2008 | 495.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2008 | 33.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2008 | 960.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2008 | 312.50 | 08924581000160 | MIGUEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€ÇO HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA KHW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2008 | 4240.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DAS QUADRAS DE MANECOS E BOQUEIRAO E GINASIO DE ESPORTE | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2008 | 110.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SCANO DE ESCAPE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2008 | 740.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HKW 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2008 | 1650.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2008 | 200.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2008 | 930.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2008 | 30165.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2008 | 170.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DA AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA FACUNDES, JOAO PESSOA VIAITABAIANA E ARARUNA, CONDUZINDO O PESSOAL DAIGREJA BATISTA NO VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2008 | 2770.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DEGURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHOVERDE PARA GURINHEM RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008, NO VEICULO DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2008 | 999.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 10472,R ELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2008 | 4730.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012998 | 30/04/2008 | 15500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS E FICHAS DE ALUNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2008 | 300.00 | 00064627934491 | ADALUCIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2008 | 32386.50 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2008 | 465.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2008 | 415.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002431387410 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRADE DO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2008 | 415.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DES CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2008 | 18818.51 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2008 | 14200.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2008 | 415.00 | 00001127875418 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA MNE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2008 | 214.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2008 | 315.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2008 | 21.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2008 | 611.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2008 | 15.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2008 | 10090.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2008 | 9700.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO DE CONTRIBUI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2008 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2008 | 58837.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/0808 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2008 | 24866.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2008 | 210.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2008 | 446.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2008 | 270.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N§ 0788-9 LANCADO COM VALOR A ME-NOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2008 | 19336.35 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2008 | 5368.75 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2008 | 490.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2008 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA HUMBERTO LUCENA,ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2008 | 343.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2008 | 637.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2008 | 138.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA SERVI€OS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2008 | 16395.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2008 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2008 | 476.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2008 | 170.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 6783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2008 | 394.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 6783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2008 | 4.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2008 | 214.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2008 | 2.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2008 | 315.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2008 | 15.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2008 | 15.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2008 | 5.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2008 | 21.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2008 | 611.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2008 | 0.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2008 | 2362.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 5.934-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 6.878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 6.783-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2008 | 8390.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2008 | 1795.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE MARCO/08 EM COMPLEMENTO AOEMPENHO N§ 00799-4, LANCADO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2008 | 15500.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2008 | 1660.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2008 | 1870.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2008 | 11843.58 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€SO SOCIAL CONSELHO TUTELAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2008 | 207.50 | 00051911922491 | ANTONIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTAOD DE PEDREIRO EM MANUTEN€ÇO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2008 | 993.60 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA ACRECHE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2008 | 265.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE MA-NECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA DESTA CIDA-DE DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, NO VEICULODE PLACA MNJ 5028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2008 | 17259.08 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2008 | 6130.00 | 00000857683403 | FOLHA PAGTO SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/05/2008 | 60.00 | 00005938589487 | JOAO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO EM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2008 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS DE IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/05/2008 | 1300.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/05/2008 | 260.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 65,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/05/2008 | 300.00 | 09611088000152 | DEPOSITO DOS CONSTRUTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A AMPLIA€ÇO DA SALA DE AULAS NA ESCOLA DO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/05/2008 | 900.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/05/2008 | 1200.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 6.783-0 ELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 ELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 05/05/2008 | 700.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA D AGUA E TRENSMISSAO PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 05/05/2008 | 450.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 05/05/2008 | 1200.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PARTE DO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/05/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 6.784-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/05/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/05/2008 | 1490.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA /BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADO AO SR. AGRUINALDO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 05/05/2008 | 1051.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/05/2008 | 488.40 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AA QUISI€ÇO DE 220 POTE DE 590 ME DESTINADOS A PRESENTES DAS MAES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/05/2008 | 580.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/05/2008 | 384.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 06/05/2008 | 750.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENSAO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/05/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEIT,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 06/05/2008 | 653.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 06/05/2008 | 100.00 | 00036467820487 | ANTONIO SEVERINO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 10 METOS DE LENHA DESTINADO AO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 06/05/2008 | 1700.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/05/2008 | 415.00 | 00002449584404 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 06/05/2008 | 781.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€Ç DE UM TRATOR PARA TRANSPORTAR RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 06/05/2008 | 112.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 06/05/2008 | 200.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO COMO O PESSOAL DO EXERCITO NA DISTRIBUI€AO DE AGUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/05/2008 | 250.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/05/2008 | 500.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 06/05/2008 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 06/05/2008 | 1245.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO MATAO.FAZ. RAIS E VOLTA ABRAAO RELATIVO A PRIMEIRAQUINZENA DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 06/05/2008 | 150.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 06/05/2008 | 4235.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 06/05/2008 | 1140.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 06/05/2008 | 11535.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/05/2008 | 840.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO A SERA MARIA CAVALCANTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 06/05/2008 | 800.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGNES CONDUZINDO A SRA MARIA CAVALCANTE PARA O PROTOCOR PARA FAZER HEMODIALISE 3 DIAS POR SEMANA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 06/05/2008 | 207.50 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OFEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 06/05/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 06/05/2008 | 400.00 | 00006903648496 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATA NO GRUPO DE IDOSOS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/05/2008 | 410.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 06/05/2008 | 1000.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA A CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO SITIO MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/05/2008 | 2490.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/05/2008 | 1600.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 06/05/2008 | 600.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CAICARA PARA O PONTO DE ONIBUS ESCOLAR NA BR 230, DURANTE O MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 06/05/2008 | 415.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 06/05/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICA DA EDUCA€ÇO PARA MATRICULAR OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO EM VEICULO D E MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 06/05/2008 | 140.00 | 00006293764412 | GLEBSON SILVA PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNE 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 07/05/2008 | 195.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 07/05/2008 | 330.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 07/05/2008 | 90.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 07/05/2008 | 1700.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/05/2008 | 279.52 | 09377397000100 | LOJAO SOFAGRIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PRESENTES AS MAES DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/05/2008 | 935.21 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PRA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2008 | 184.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2008 | 200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/05/2008 | 187.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO CEMITERIO LOCAL DESTA MUNICIPIO | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/05/2008 | 1000.00 | 03799819000159 | A MICRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADO DESTINADOS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2008 | 1800.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/05/2008 | 3190.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/05/2008 | 2500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/05/2008 | 2740.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/05/2008 | 3190.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 08/05/2008 | 2980.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 08/05/2008 | 3170.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/05/2008 | 3340.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A OS ALUNOS SO SITIO BUENOS AIRES,RIACHO VERDE E FAZ, ON€A PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULODE ICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936,RELATIVO A DIAS DO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/05/2008 | 3370.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/05/2008 | 1970.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/05/2008 | 1980.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/05/2008 | 2100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/05/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/05/2008 | 146.43 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/05/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/05/2008 | 12914.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/05/2008 | 742.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/05/2008 | 44833.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A JUROS /MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/05/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/05/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/05/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 09/05/2008 | 400.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/05/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 09/05/2008 | 872.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/05/2008 | 357.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MYD 7649PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/05/2008 | 1166.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 09/05/2008 | 400.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO NA FESTA DAS MAES DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/05/2008 | 6061.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/05/2008 | 600.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDU\INDO MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNE 6566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/05/2008 | 500.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDATAMENTAL MARIA ALCINDA DE PAIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/05/2008 | 300.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 09/05/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA IBATIANA E DE MATAO VIA RICAHO VERDE PARA GURINHEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO/08, EM VEICULO DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 09/05/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 70 PIPAS D AGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/05/2008 | 300.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETAIR A DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/05/2008 | 207.50 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 09/05/2008 | 207.50 | 00087377730463 | ANTONIA MARIA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NA ESCOLA DO MATAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/05/2008 | 250.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESMAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/05/2008 | 207.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICISTA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/05/2008 | 742.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/05/2008 | 6388.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/05/2008 | 1173.55 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIRO PARA VISITA DOMICILIAR EM OLHO D AGUA BAIRRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E PEDRA D AGUA EM VEICULO DE PLACA MMT 9517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/05/2008 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | IMPORTE QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA O POSO MEDICO DE URU€U,REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/05/2008 | 180.00 | 00008823517451 | EVERTON ANTUNES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 09/05/2008 | 125.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DES CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/05/2008 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/05/2008 | 3796.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/05/2008 | 120.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREI APARA A RECUPERA€ÇO DE UMA GELERIA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA BMW 3758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/05/2008 | 200.00 | 00051911922491 | ANTONIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTAOD DE PEDREIRO EM MANUTEN€ÇO NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/05/2008 | 180.00 | 00002979270431 | EDMILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/05/2008 | 350.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/05/2008 | 320.00 | 00006100751445 | ADRIANA TOME DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETAARIA DE A€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE 0045,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/05/2008 | 415.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/05/2008 | 2529.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2008 | 560.70 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/05/2008 | 200.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTAEM PREDIOS PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/05/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/05/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS NA CONTA 5.934-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 12/05/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE SEGURO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 12/05/2008 | 2405.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/05/2008 | 2650.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A QUITA DO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 12/05/2008 | 869.75 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 12/05/2008 | 704.02 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/05/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/05/2008 | 5566.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 12/05/2008 | 3082.04 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 13/05/2008 | 542.18 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL KIT DE TRES PORTES DESTINADOS AS MAES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 13/05/2008 | 600.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIOS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 13/05/2008 | 96.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 13/05/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/05/2008 | 1000.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 14/05/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 14/05/2008 | 2355.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CFE DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/05/2008 | 98.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/05/2008 | 3147.75 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/05/2008 | 10496.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/05/2008 | 1275.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/05/2008 | 971.20 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/05/2008 | 400.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA ONDE FUNCIONA A AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO SERAFINA RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/05/2008 | 1200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA IGREJA BATISTA PARA JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/08, EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/05/2008 | 1250.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA OS MINI-cAMPOS DE AREIA LOCALIZADOS NA ESCOLAS pADRE jOSE mARIA MESQUITA, NO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/05/2008 | 150.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODOS NO FORNECIMENTO DE FERROS USADOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE TRAVES DA QUADRA DE ESPORTE DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/05/2008 | 700.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE DUAS SALAS DE AULAS DO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/05/2008 | 1250.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE ELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 16/05/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR PARA EFETUAR RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOR 9028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/05/2008 | 600.00 | 00039664198404 | JORGE LUIS DA SILVA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA AULA NO CURSO DE INTRODUTORIO REALIZADO COM FUNIONARIOS DA SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16/05/08, NO SAL€AO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/05/2008 | 600.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE HORA AULA NO CURSO DE INTRODUTORIO REALIZADO COM FUNCIONARIOS DA SAUDE NO PERIODO DE 12 A 16/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/05/2008 | 1000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDUZINDO O PESSOAL DE MANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEITA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/05/2008 | 1950.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MATAO PARA A FEITA LIVRE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/05/2008 | 1100.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DO PERE DA REGIAO PORIZADA PO RIACHO VERDE PARA P PETI LOCALIZADO NA SEDE SE GURINHEM EM VEICILO DE MINHA PROPEIDADA DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/05/2008 | 590.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/05/2008 | 375.54 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/05/2008 | 1657.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/05/2008 | 109.50 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE RENDA NILON DESTINADOS A QUADRILHA SAO JOSE DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/05/2008 | 1827.60 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA QUADRILHA SAO JOSE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/05/2008 | 149.93 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DA QUADRILHA FOR€A JOVEM DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/05/2008 | 1646.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS FARDAMENTOS DESTINADOS AS QUADRILHA FOR€A JOVEM E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/05/2008 | 446.77 | 12924775000132 | AMARELINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULIDO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADO NO SITIO NMANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/05/2008 | 139.72 | 02404019000129 | ANDRE FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE CHAPEUS DESTINADOS A QUADRILHA SAO JOSE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/05/2008 | 444.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/05/2008 | 1617.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/05/2008 | 7544.00 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/05/2008 | 17398.20 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DO EJA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/05/2008 | 42190.59 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/05/2008 | 77307.57 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEMAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/05/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE SEGURO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/05/2008 | 283.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/05/2008 | 679.23 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/05/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/05/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/05/2008 | 340.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO A DIFEREN€A DE SALARIO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO/08STA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/05/2008 | 340.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO A DIFEREN€A DE SALARIO DO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/05/2008 | 283.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/05/2008 | 1700.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/05/2008 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/05/2008 | 13003.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/05/2008 | 10000.87 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/05/2008 | 17.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/05/2008 | 100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SDO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZA€ÇO DO CERIMONIAL DE ENTREGAS DE PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A DENGUE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/05/2008 | 450.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MDE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/05/2008 | 545.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/05/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/05/2008 | 340.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DA DENGUE E VACINA€ÇO DOS IDOSOS NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/05/2008 | 300.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO ALUGEL DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 8459 NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/05/2008 | 65.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARSON NO CERIMONIAL DA ENTREGA DAS PORTARIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/05/2008 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/05/2008 | 600.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM UP-GRADE DESTINADO AO CPMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/05/2008 | 200.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFE€ÇO DE UM BOLO PARA O ENTREGA DE PORTARIAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 21/05/2008 | 2045.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/05/2008 | 450.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/05/2008 | 2520.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/05/2008 | 2500.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/05/2008 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/05/2008 | 2250.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/05/2008 | 1370.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DEABRIL/08NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/05/2008 | 1100.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFEVENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/05/2008 | 460.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/05/2008 | 415.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESMAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/05/2008 | 1300.00 | 00002563998409 | ROBSON JOSE MANGUEIRA BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DE FISIOTERAPIA PARA PACINETES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/05/2008 | 415.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/05/2008 | 280.00 | 00009517604750 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA O DIAS D COMBATE A DENGUE E A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO EM MAIO DE2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/05/2008 | 50.00 | 00028182472172 | PEDRO RIBEIRO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VENTILADORES DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/05/2008 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES O MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/05/2008 | 250.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTOE DO ALUGEL DE MOTO PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/05/2008 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 21/05/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/05/2008 | 251.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 21/05/2008 | 1.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/05/2008 | 17.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDEBITADO NA CONTA 1.107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/05/2008 | 3222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/05/2008 | 652.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/05/2008 | 500.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS CARTORARIOS DE DUAS ESTRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/05/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/05/2008 | 27.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/05/2008 | 2478.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFE-TUADO NA CONTA ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/05/2008 | 842.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/05/2008 | 6708.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/05/2008 | 1250.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/05/2008 | 1064.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL TOALHAS,KIT DE POTE DE PLASTICOS JG TALHARES E JOGO DE XICARAS DESTINASD A PRESENTES DO DIA DAS MAES DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 23/05/2008 | 3060.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 24/05/2008 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RIFUNO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 24/05/2008 | 400.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 23 DE MAIO, DURANTE FORMA€ÇO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 24/05/2008 | 500.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULS MINISTRADA NO DIA 11/03 A 0805 FORMA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 24/05/2008 | 200.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULS MINISTRADA NO DIA 28/03/2008 FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 24/05/2008 | 200.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 04 HORAS/AULAS MINISTRAD AS NO DIA 09 DE MAIO DE 08 DURANTE CAPACITA€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 24/05/2008 | 200.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 08/08 DURANTE FORMA€ÇO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 24/05/2008 | 200.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 11/04 DURANTE OFRMA€AO DOS ALFABETIZADORES DO BRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 24/05/2008 | 200.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 14/03/DURANTE FORMA€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/05/2008 | 850.00 | 00036550213487 | JOSINLDO FELIX DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO ,EMPLEIDADA NA RECURA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ABRAAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 24/05/2008 | 125.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 24/05/2008 | 330.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS QUADRAS E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 24/05/2008 | 79.00 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA E CIA. LTDA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 24/05/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/05/2008 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 10 DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 24/05/2008 | 38.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/05/2008 | 1400.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/05/2008 | 1986.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/05/2008 | 5111.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/05/2008 | 2250.00 | 00001194441432 | EDSON CANDIDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/05/2008 | 250.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/05/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/05/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/05/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/05/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/05/2008 | 400.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/05/2008 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MAENCOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/05/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/05/2008 | 239.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTOS DA QUADRILHA FOR€A JOVEM DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/05/2008 | 430.85 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/05/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/05/2008 | 810.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 28/05/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/05/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/05/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/05/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE MAIO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/05/2008 | 200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/05/2008 | 2226.48 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 28/05/2008 | 1956.80 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/05/2008 | 960.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/05/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/05/2008 | 43.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 29/05/2008 | 164.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/05/2008 | 795.07 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETICOS DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/05/2008 | 7715.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/05/2008 | 19091.75 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 7 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/05/2008 | 72045.72 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/05/2008 | 275.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/05/2008 | 1075.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 ELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/05/2008 | 171.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 6.783-0 ELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/05/2008 | 864.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/05/2008 | 350.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE ELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/05/2008 | 400.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DEFOSSA SEPTICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/05/2008 | 5214.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/05/2008 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INQUERITO SANITARIO PARA RECONSTRU€ÇO DE CASA DE TAIPA ,CONTROLE DE DOEN€A DE CHAGAS PROGRAMA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/05/2008 | 415.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/05/2008 | 415.00 | 00007068253490 | JANAINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZADE RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/05/2008 | 415.00 | 00073849634434 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIOURUCU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/05/2008 | 415.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIOURUCU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002449584404 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/05/2008 | 1640.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSOINTRODUTORIO MINISTRADO AOS AGENTES DE SAUDEMEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIA -RES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE OPERIODO DE 12 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/05/2008 | 1471.40 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CURSOINTRODUTORIO MINISTRADO AOS AGENTES DE SAUDEMEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AUXILIA -RES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE OPERIODO DE 26 A 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/05/2008 | 24654.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/05/2008 | 577.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE SEGURO NA CONTA 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/05/2008 | 175.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP0 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/05/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DE SEGURO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/05/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/05/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP0 CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/05/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/05/2008 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§32-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/05/2008 | 164.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO PSF DO SITIOMANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/05/2008 | 415.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTENO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/05/2008 | 415.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DAQUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO SITIO MANE-COS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002504408498 | EDILSON RAMOS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AM-PLIACAO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADANO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/05/2008 | 415.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO SITIO MANE-COS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/05/2008 | 415.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/05/2008 | 415.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAAMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MU-NICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADANO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/05/2008 | 415.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/05/2008 | 415.00 | 00096445653472 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/05/2008 | 415.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTELOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2008. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/05/2008 | 400.00 | 00079784089491 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA AS QUADRAESPORTIVAS DO SITIO MANECOS E DE GURINHEM. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/05/2008 | 70.00 | 00079784089491 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA AS QUADRAESPORTIVAS DO SITIO MANECOS E DE GURINHEM. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/05/2008 | 30974.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/05/2008 | 300.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA ,DURANTE DUAS SEMANAS DO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/05/2008 | 500.00 | 00097890090463 | EDILSON FONSECA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/05/2008 | 380.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DOS POSTO DE PSF DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/05/2008 | 174.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/05/2008 | 449.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/05/2008 | 650.00 | 00039664198404 | JORGE LUIS DA SILVA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORA AULA NO CURSO DE INTRODUTORIO REALIZADO COM FUNIONARIOS DA SAUDE REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/05/08, NO SAL€AO PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/05/2008 | 650.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE HORA AULA NO CURSO DE INTRODUTORIO REALIZADO COM FUNCIONARIOS DA SAUDE NO PERIODO DE 26 A 30/05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/05/2008 | 500.00 | 00005572376450 | ANNY ISABELLE DE M. AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE CIDADANIA E FUNDAMENTOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/05/2008 | 466.10 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/05/2008 | 300.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/05/2008 | 16720.58 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/05/2008 | 6730.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/05/2008 | 16150.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/05/2008 | 63587.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/0808 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/05/2008 | 19272.01 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/05/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2008 | 690.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2008 | 550.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF 2336, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2008 | 2600.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 24236,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/05/2008 | 850.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNH 2426, DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/05/2008 | 12050.59 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/05/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/05/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO CONSELHO TITELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/05/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/05/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/05/2008 | 9420.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE MAIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/05/2008 | 5368.75 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/05/2008 | 18693.95 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/05/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/07/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/05/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/05/2008 | 436.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/05/2008 | 6.90 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/05/2008 | 415.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/05/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/05/2008 | 32193.08 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/05/2008 | 30.00 | 01857278000142 | MONTEIRO CONSTRU€åES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIRAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/05/2008 | 60.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/05/2008 | 820.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO URU€U A BR 230,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/05/2008 | 1500.00 | 01976465000145 | COMBRITA - GARANTIA MINERIOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BRITA EM PO E PEDRA BRUTA DESTINADOA AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/05/2008 | 344.50 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAL MEGAO DE 10 KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PUNTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/05/2008 | 490.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | AMPLIA€ÇO E/OU REFORMA DE CEMIT�RIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/05/2008 | 400.00 | 00004765356701 | JAILSON JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FE PEDREIRO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO LOCAL. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2008 | 300.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE CAP INANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/05/2008 | 415.00 | 00003287754440 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANECOS I E MANECOS II RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/05/2008 | 350.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO EM HOMENAGEM AS MAES DO GRUPO DE IDOSOS DE GURINHEM E BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/05/2008 | 415.00 | 00002473628408 | SILMA PAIVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGENTOS PELOS SERVI€OS PRESTAODS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANECOS II,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/05/2008 | 207.50 | 00007018561493 | ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MANIPEBA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/05/2008 | 4550.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/05/2008 | 218.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/05/2008 | 138.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/05/2008 | 693.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MONITOR DE 15, TECLADO,MOUSE E IMPRESSORA,DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/05/2008 | 1451.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO., , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/05/2008 | 224.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2008 | 428.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALA€AO DA REDE DE COMPUTDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/06/2008 | 1500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PARTE DO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/06/2008 | 300.00 | 00095231919420 | EDMILSON OLINTO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA EMPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/06/2008 | 800.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/06/2008 | 500.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGNES CONDUZINDO A SRA MARIA CAVALCANTE PARA O PROTOCOR PARA FAZER HEMODIALISE 3 DIAS POR SEMANA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/06/2008 | 1039.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/06/2008 | 1039.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/06/2008 | 270.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/06/2008 | 800.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RIFUNO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA,RELATIVO AO MES DE MAIO/0 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/06/2008 | 80.59 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/06/2008 | 350.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE TRAVAS DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/06/2008 | 2880.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/06/2008 | 4258.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/06/2008 | 185.00 | 09611088000152 | DEPOSITO DOS CONSTRUTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/06/2008 | 220.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNE 2268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/06/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 6.784-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/06/2008 | 380.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GESSO NA CASA ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/06/2008 | 195.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA QUITA€ÇO DO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/06/2008 | 125.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SRA MARIETA DA JUNTA MILITAR PARA LEVA DOCUMENTOS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/06/2008 | 1884.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CFE DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/06/2008 | 2585.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PACIENTES DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/06/2008 | 400.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/06/2008 | 600.00 | 00000547379404 | JORGE VILAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PLANTAS DESTINADOS A PRA€A DE MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/06/2008 | 120.00 | 00001288477430 | ADRIANO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 04/06/2008 | 45.00 | 00051912660482 | MARIA DA PENHA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRE S DIAS DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/06/2008 | 90.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/06/2008 | 2590.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 04/06/2008 | 45.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 05/06/2008 | 3700.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 05/06/2008 | 3700.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE MAIO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 05/06/2008 | 3350.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/08AEM VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 05/06/2008 | 3700.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ZONA RURAIS DE GURINHEM PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE MAIO EM VEICU MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 05/06/2008 | 2300.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 05/06/2008 | 3660.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA S ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE REL. AO MES DE MAIO/08, EM VEICULO DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/06/2008 | 1400.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/06/2008 | 3420.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/06/2008 | 4120.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RIACHO VERDE NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURI0HEM,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/06/2008 | 3000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/06/2008 | 2900.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 05/06/2008 | 2200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/06/2008 | 120.00 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA QUADRILHA SAO JOSE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/06/2008 | 690.00 | 00043779298449 | ANGELITA COUTINHO DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDZINDO KKL 2364 CONDUZINDO MERENDA ESCOLA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 05/06/2008 | 700.00 | 00021288755368 | ROSELI DE FATIMA RIBAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRETADOS NA CONFEC€ÇO DE CHOCOLATES CAZEIRO DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/06/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/06/2008 | 415.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DADUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/06/2008 | 415.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/06/2008 | 415.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARIA JOSE MESQUITA, LOCALIZADA NO SITI MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 06/06/2008 | 1103.88 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/06/2008 | 442.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BAQUETE PELE E PRATO DESTINADOS A BANDA MACIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 06/06/2008 | 8456.13 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADOS EM FAVOR DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 06/06/2008 | 320.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/06/2008 | 1110.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 06/06/2008 | 370.00 | 02793425000120 | PEDRO ROBERTO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/06/2008 | 214.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/06/2008 | 130.00 | 00002695513445 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A LO DIAS DE SERVI€O DO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 06/06/2008 | 415.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR 230 RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 06/06/2008 | 415.00 | 00008734025456 | JOSENILDO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/06/2008 | 1634.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 07/06/2008 | 874.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/06/2008 | 3082.04 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/06/2008 | 1301.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/06/2008 | 3385.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/06/2008 | 4508.66 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/06/2008 | 523.00 | 07901793000169 | FERRA€O COMERCIO DE FERRO E A€O | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPOTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/06/2008 | 6358.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/06/2008 | 869.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/06/2008 | 704.02 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA,LOCALIZADO NO SITIO MATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/06/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/06/2008 | 11360.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/06/2008 | 1057.43 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/06/2008 | 257.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/06/2008 | 395.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MYD 7649PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/06/2008 | 847.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/06/2008 | 6204.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/06/2008 | 5771.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/06/2008 | 250.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D BICO INJETOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/06/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE MAIO/08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/06/2008 | 600.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/06/2008 | 522.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/06/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/06/2008 | 207.50 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO EM BOQUEIRAO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/06/2008 | 622.50 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NO POCO ARTESIANO E FISCAL DE TRIBUTOS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/08 M ES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/06/2008 | 619.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/06/2008 | 1245.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O DOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO MATAO.FAZ. RAIS E VOLTA ABRAAO RELATIVO A SEGUNDA DO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2008 | 11389.60 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/06/2008 | 4235.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/06/2008 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/06/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/06/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/06/2008 | 522.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP0 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/06/2008 | 45221.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/06/2008 | 14969.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ETEN€ÇO DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/06/2008 | 1220.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUCIA DE FATIMA AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O,ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/06/2008 | 350.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/06/2008 | 475.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/06/2008 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2008 | 3355.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 28 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/06/2008 | 820.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/06/2008 | 415.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 10/06/2008 | 2490.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/06/2008 | 415.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F.SEVERINO FRANCISCO CORREIA,LOCALIZADA NO SI-TIO MANECOS II,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/06/2008 | 560.00 | 00002271793408 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASESSORIA NA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/06/2008 | 467.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AAO INTRODUTORIO REALIZADO NO PERIODO DE NO DIA 16/05/08 E 30/05/08,CON FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/06/2008 | 493.22 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/06/2008 | 575.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 11/06/2008 | 60.00 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHADURA CILINDRICA DESTINADA AO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/06/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 11/06/2008 | 700.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE ELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/06/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 5.934-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 12/06/2008 | 498.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | IMPORTE QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/06/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/06/2008 | 700.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF 1976, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/06/2008 | 820.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 13/06/2008 | 840.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 16/06/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/06/2008 | 1774.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 17/06/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 17/06/2008 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/06/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO A SERA MARIA CAVALCANTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/06/2008 | 928.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/06/2008 | 2464.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124 SECIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 17/06/2008 | 528.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FESTEJOS JUNINOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 18/06/2008 | 1552.44 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI PARA AS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 18/06/2008 | 500.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAL MEGAO DE 10 KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTE€ÇO DE MATA BURRO DO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 18/06/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 18/06/2008 | 41946.21 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 18/06/2008 | 17910.10 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DO EJA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 18/06/2008 | 7544.00 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO PROFESSORES INFANTIL CONTRATADO,RELATIVO AO MES JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 18/06/2008 | 76186.19 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 18/06/2008 | 550.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI€ÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO ONUBUS,PERTENCENTE A EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 19/06/2008 | 700.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 19/06/2008 | 2052.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/06/2008 | 243.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPOTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 19/06/2008 | 3077.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 19/06/2008 | 6961.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 19/06/2008 | 1308.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 19/06/2008 | 379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/06/2008 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 19/06/2008 | 504.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/06/2008 | 1850.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO CONJUNTO RIBEIRAO E MANGUEIRA PARA O PETI EM VEICULO DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/06/2008 | 356.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/06/2008 | 766.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/06/2008 | 714.56 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/06/2008 | 280.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/06/2008 | 1710.00 | 03788385000191 | JOSENILDO MIGUEL DOS SANTOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A MEDICO E ENFERMEIROS AO POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/06/2008 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/06/2008 | 700.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE MAIO/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/06/2008 | 700.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOA DA SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/06/2008 | 300.00 | 00073851442415 | MARIA LUCIA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/06/2008 | 400.00 | 00006691332482 | DANIEL MACEDO PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETAIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/06/2008 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DDO SITIO MANECOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO ATERRO NAS RUAS DO CONJUNTO BOA ESPERAN€A,VILA CAJARANA E MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/06/2008 | 300.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,CONDUZINDO ATERRO PARA A ESTRADA DE AUZENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/06/2008 | 58909.21 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DO CONTRATO DECONSTRUCAO DE CISTERNAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 2137/06, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE GURINHEM E O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVESDA FUNASA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/06/2008 | 356.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP0 CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/06/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR PARA EFETUAR RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOR 9028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/06/2008 | 6445.19 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/06/2008 | 559.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/06/2008 | 415.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AM-PLIACAO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIAMESQUITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/06/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DEDE GURINHEM E ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM REFERENE AO MES DE JANEIRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/06/2008 | 1500.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS PRESTADOS DE SHOW NA FESTA DO DIA DS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/06/2008 | 1580.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DA AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/06/2008 | 500.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A BANDA MARCIAL PARA APRESENTA€ÇO EM GUARABIRA REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/06/2008 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESMAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 23/06/2008 | 220.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC NA SALA DE RECUPERA€ÇO DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/06/2008 | 965.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 23/06/2008 | 350.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RIFUNO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 23/06/2008 | 350.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE SALGADO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA GRIPE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 23/06/2008 | 195.00 | 00004938028433 | EDSON MENDES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA OARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE CAP INANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOMAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/06/2008 | 80.00 | 00000012151408 | JOAO BATISTA PAULO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CAPINADO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/06/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 23/06/2008 | 800.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 23/06/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE ABRIL E PARTE DO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/06/2008 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/06/2008 | 350.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/06/2008 | 500.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTE€ÇO DO TRATOR VALMET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 23/06/2008 | 1545.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 23/06/2008 | 420.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 23/06/2008 | 207.50 | 00092898610453 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 23/06/2008 | 1731.00 | 00007814646413 | MICHEL ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 DIAS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/06/2008 | 8300.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/06/2008 | 4000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/06/2008 | 11006.24 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 23/06/2008 | 1050.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 23/06/2008 | 235.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 15 DIAS POSTO DE SAIDE ,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 23/06/2008 | 1050.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES MAIO/08NO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 23/06/2008 | 250.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D REFERENTE AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 23/06/2008 | 1400.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/06/2008 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/06/2008 | 200.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENSAO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 24/06/2008 | 42.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/06/2008 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS CONTRATUAIS DE ELEBORA€ÇO DO PREOJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS E ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/06/2008 | 210.00 | 00051912988453 | SERGIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO A SERVI€OS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 7630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/06/2008 | 18.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 25/06/2008 | 18.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP0 CONTA 1.107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/06/2008 | 558.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CADEIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 25/06/2008 | 860.00 | 08192425000151 | ELDER GAS NATURAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 25/06/2008 | 850.00 | 08192425000151 | ELDER GAS NATURAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 25/06/2008 | 207.50 | 00096436565434 | LUZINETE MARIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/06/2008 | 28.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 25/06/2008 | 150.00 | 00007319719495 | JOSICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS REFERENTE A INAUGURA€ÇO DE OBRAS NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/06/2008 | 655.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/06/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/06/2008 | 655.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/06/2008 | 207.50 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/06/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/06/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/06/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/06/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/06/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/06/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 26/06/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 26/06/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 26/06/2008 | 458.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM VEICULO DE PLACA MNE 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/06/2008 | 540.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 9658,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/06/2008 | 415.00 | 00073864714400 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NO SETOR DE INDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/06/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 27/06/2008 | 4593.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPCOMPETENCIA 03,04 E 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/06/2008 | 290.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 27/06/2008 | 285.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 27/06/2008 | 7217.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEPE COMPETENCIA 03,04 E 05/2008,RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 27/06/2008 | 3007.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOCENTRO DE INFORMA TICA DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 27/06/2008 | 550.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MESAS PARA COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/06/2008 | 72557.64 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/06/2008 | 230.00 | 08924581000160 | MIGUEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE UMA BOBINA DO ONIBUS NO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/06/2008 | 590.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/06/2008 | 2106.60 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 27/06/2008 | 1965.60 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATRIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 27/06/2008 | 1557.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 27/06/2008 | 4593.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,COMPETENCIA 03 ,04 E 05/2008 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 27/06/2008 | 1355.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA ACRECHE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/06/2008 | 19.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APSTA DE AZDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTR A€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/06/2008 | 810.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/06/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2008 | 21.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2008 | 156.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/06/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2008 | 666.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 2.970X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2008 | 162.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI0 NA CONTA 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2008 | 17480.93 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/06/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/06/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/06/2008 | 1577.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/06/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO, CONFORME DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA N§ 2217-9/FPM-B.DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO, CONFORME DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA N§ 2217-9/FPM-B.DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO, CONFORME DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA N§ 2217-9/FPM-B.DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/06/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA N§ 2217-9FPM-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/06/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE JU-NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2008 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§32-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 39¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2008 | 700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEMAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2008 | 480.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2008 | 9105.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/06/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/06/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/06/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2008 | 415.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPIO LOCALIZADO EM MANECOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2008 | 1014.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2008 | 246.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/06/2008 | 19851.75 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 7 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/06/2008 | 7572.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/06/2008 | 267.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DE-BITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/06/2008 | 236.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAODAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/06/2008 | 960.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PAES DESTINA-DOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/06/2008 | 32459.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO A SERA MARIA CAVALCANTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2008 | 156.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/06/2008 | 557.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/06/2008 | 15200.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/06/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/06/2008 | 19272.01 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/06/2008 | 62783.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/06/2008 | 6930.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/06/2008 | 16741.67 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/06/2008 | 244.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NACONTA N§ 6878-0/ICMS-B. DO BRASIL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/06/2008 | 21483.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/06/2008 | 9582.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2008 | 300.00 | 00051888998415 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DEST E MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/06/2008 | 30804.41 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/06/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/06/2008 | 515.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/06/2008 | 2858.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2008 | 43846.79 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DO CONTRATO DECONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 2137/06, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE GURINHEM E O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVESDA FUNASA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/06/2008 | 2114.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/06/2008 | 3170.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/06/2008 | 12075.42 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/06/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/06/2008 | 1848.02 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/06/2008 | 244.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATEIRAL DESTINADOS A QUADRILHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/06/2008 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-B.DO BRASIL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/06/2008 | 1000.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SAO VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES E REALIZACAO DESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/06/2008 | 991.10 | 06114270000100 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADASE ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/06/2008 | 1712.36 | 06114270000100 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADASE ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/06/2008 | 320.00 | 00064626946453 | GERLANE TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARI DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2008 | 350.00 | 00064626946453 | GERLANE TRAJANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARI DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/07/2008 | 508.00 | 02278198000103 | XEPINHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADOS A QUADRILHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/07/2008 | 670.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELETRICIDADE NAS COMUNIDADES DE ARROZ,AUZENTE E SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/07/2008 | 1000.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/07/2008 | 800.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DDO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/07/2008 | 415.00 | 00035048514491 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958,RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/07/2008 | 1949.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/07/2008 | 4005.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/07/2008 | 1380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CFE DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/07/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/07/2008 | 600.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA DE PLACA MNE 1976 NO TURNO DDA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/07/2008 | 300.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MATRICULA DE 04 ALUNOS PERTENCENES A BANDA MARCIAL DE GURINHEM NO CURSO DE EXTENSAO DE MUSICA DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/07/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/07/2008 | 2230.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/07/2008 | 800.00 | 00002673669493 | JOSIVALDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM RONDA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI 0105,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/07/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/07/2008 | 5.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA NA CONTA 6.784-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA NA CONTA 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/07/2008 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A TARIFA BANCARIA NA CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/07/2008 | 415.00 | 00007197747481 | LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/07/2008 | 415.00 | 00008507361455 | JUCIE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MAENCOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/07/2008 | 415.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO SITIO MANE-COS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/07/2008 | 415.00 | 00002504408498 | EDILSON RAMOS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/07/2008 | 415.00 | 00066599717772 | SEVERINO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MAENCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/07/2008 | 415.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DA QUADRA DE ESPORTE SO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/07/2008 | 1195.75 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/07/2008 | 300.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DA SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/07/2008 | 800.00 | 00008293903406 | NATANAEL RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMVIAGENS CONDUZINDO Q EQUIPE DE SAUDE PARA AS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE 0045,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/07/2008 | 600.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/07/2008 | 500.00 | 00002271793408 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNV 1230 EM APOIO TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTAS MARCADAS NO PAM E OUTROS HOSPITAIS DA CAPITAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/07/2008 | 2047.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/07/2008 | 800.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/07/2008 | 160.00 | 00010990860434 | joao ferreira da silva | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE 16 MAO DE MILHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 03/07/2008 | 290.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIDRACEIROS COLOCANDO VIDRO NA SECRETARIA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 04/07/2008 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 04/07/2008 | 109.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 04/07/2008 | 13.30 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 08/07/2008 | 9802.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 08/07/2008 | 698.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/07/2008 | 869.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 08/07/2008 | 992.20 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/07/2008 | 5306.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/07/2008 | 479.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MYD 7649PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 09/07/2008 | 1403.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/07/2008 | 5793.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/07/2008 | 5317.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/07/2008 | 2859.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/07/2008 | 300.00 | 00002676369466 | JOSE AILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADPS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/07/2008 | 510.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/07/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/07/2008 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/07/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE COMUNICA€ÇO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/07/2008 | 125.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SRA MARIETA DA JUNTA MILITAR PARA LEVA DOCUMENTOS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/07/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2008 | 62.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2008 | 15750.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS,RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM N§ 2217-9 FPM-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/07/2008 | 45644.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS,RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM N§ 2217-9 FPM-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/07/2008 | 510.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/07/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE AO PREGATORIO JUDICIAL DA SRA MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA 2.217-9 FPM-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/07/2008 | 550.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2008 | 2400.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2008 | 4150.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ZONA RURAIS DE GURINHEM PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/08VEICU MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2008 | 300.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO RELATIVO A 12 DIAS DE SERVI€OS EM RECUPERAN€ÇO DE UMA AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/07/2008 | 2250.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2008 | 2800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/08EM VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2008 | 3515.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/07/2008 | 4500.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SIITO MATAOL E RIACHO VERDE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/07/2008 | 4750.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/07/2008 | 801.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/07/2008 | 2953.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/07/2008 | 4450.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/07/2008 | 4750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/07/2008 | 3100.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/07/2008 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARAMGNEO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA ESTANTE HUNTER PARA PARTITURE ,DESTINADA A BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 11/07/2008 | 708.88 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/07/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 14/07/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 14/07/2008 | 1100.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 14/07/2008 | 3747.00 | 07148726000115 | PRINCIPAL INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANMENTO DE MAATERIAL DESTINADO A MONTAGEN DE COMPUTADORES DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DE GURINHEM E BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 15/07/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 15/07/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 15/07/2008 | 400.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOSERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 15/07/2008 | 2020.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 15/07/2008 | 100.00 | 06085172000191 | VENACIO AUTO PE€AS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 PARAFUSOS PARA O CARRO€ÇO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 16/07/2008 | 1303.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 18/07/2008 | 1950.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS CONDUZINDO O PESSOAL DE PAU FERRO DA ESTAÇO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 18/07/2008 | 1950.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGMAENTO DE VIAGNES CONDUZINDO O�SSOAL DE RIACHO VERDE,VILA CAJARANA,VOLTA E BUENOS AIRES, PARA A FEIRA LIVRE DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,AMIO E JUNHO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 18/07/2008 | 1950.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 18/07/2008 | 495.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 18/07/2008 | 415.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 18/07/2008 | 207.50 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 18/07/2008 | 1350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS NO LEVANTAMENTO DE CASAS DE TAIPA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 18/07/2008 | 670.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 18/07/2008 | 6721.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 18/07/2008 | 1297.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DOS RECURSOS.HÖDRICOS E DA EXTENSÇO RURAL | REVITALIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/07/2008 | 9072.00 | 08192362000133 | JATOBÁ AUTO SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TERREPLANAGEM NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 18/07/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 18/07/2008 | 225.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 18/07/2008 | 1500.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE MAI/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 18/07/2008 | 179.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 18/07/2008 | 2841.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 18/07/2008 | 0.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 18/07/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 18/07/2008 | 225.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 18/07/2008 | 1982.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 18/07/2008 | 354.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 18/07/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 18/07/2008 | 1420.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDOS OS COMPONENTES DA QUADRILHA FOR€A JOVEM DE GURINHEMPARA PARTICIPAR DE CONCURSO DE QUADRILHAS EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GALANTE, EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA HVK 3310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA VIA RIACHO VERDE E MATAO PARA GURINHEM EM VEICULO E PLACA MND 5038,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/07/2008 | 600.00 | 00051911701487 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOD E 30 METROS DE LENHA PARA O MATADOUTO PUBLICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/07/2008 | 74.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 21/07/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/07/2008 | 1300.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/07/2008 | 483.96 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/07/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/07/2008 | 350.00 | 08354276000180 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/07/2008 | 1362.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CARDEIRA TIPO SECRETARIA,BUREAUX ,ARMARIO E VENTILADOR,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 24/07/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 24/07/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 24/07/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 24/07/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 24/07/2008 | 637.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 24/07/2008 | 420.90 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 24/07/2008 | 504.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 24/07/2008 | 164.95 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 24/07/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 24/07/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 24/07/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 24/07/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 24/07/2008 | 852.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 25/07/2008 | 219.58 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTOR NA SALA DE AULA NA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA DO SITIO MANECOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 25/07/2008 | 415.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA AMPLIA€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPIO LOCALIZADO EM MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 25/07/2008 | 5200.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA, ASSENTO E ENCOSTO EM MDF.DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 25/07/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 25/07/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 25/07/2008 | 207.50 | 00096447230404 | MARIA DAS NEVES ALBERTINA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 15 DIAS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 26/07/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 26/07/2008 | 280.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 26/07/2008 | 919.98 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PRA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 26/07/2008 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 26/07/2008 | 108.28 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PRA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/07/2008 | 420.00 | 00004741974413 | MANUELA KELLY BENTO DA FONSECA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORA RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/07/2008 | 1859.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/07/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/07/2008 | 810.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/07/2008 | 250.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/07/2008 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RIFUNO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/07/2008 | 900.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA ONDE FUNCIONA A AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO SERAFINA RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/07/2008 | 1300.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/07/2008 | 500.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/07/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/07/2008 | 1330.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/07/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/07/2008 | 800.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/07/2008 | 1000.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR PARA EFETUAR RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOR 9028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/07/2008 | 798.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/07/2008 | 2923.25 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A€AO SOCIAL - BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/07/2008 | 12421.76 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/07/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/07/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/07/2008 | 226.98 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHON§ 1936-4 LANCADO COM VALOR A MENOR, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/07/2008 | 225.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/07/2008 | 320.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/07/2008 | 123.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PIN-TURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOLEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/07/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/07/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/07/2008 | 2360.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, UMATV 29" PHILIPS, UM RADIO GRAVADOR, UM DVDPLAYER E UM MICROFONE S/ FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/07/2008 | 17667.35 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/07/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/07/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/07/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/07/2008 | 202.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/07/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/07/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/07/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/07/2008 | 156.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/07/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/07/2008 | 500.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/07/2008 | 27.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§5.300-7/TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/07/2008 | 9105.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/07/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPRA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRETAODS COMO PINTOR DA QUADRA DE ESPORTE NA AREA EXTERNA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005888807443 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. DA VILA NOVA RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/07/2008 | 400.00 | 00013316117415 | EDMILSON FRANCISCO GAMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE FERRO USADO PARA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/07/2008 | 7428.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/07/2008 | 21822.75 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/07/2008 | 317.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/07/2008 | 2080.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/07/2008 | 24223.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/07/2008 | 16620.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/07/2008 | 31756.23 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/07/2008 | 35294.29 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE A 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/07/2008 | 3534.37 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - INFANTIL,REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/07/2008 | 8214.67 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/07/2008 | 20255.15 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/07/2008 | 76364.60 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/07/2008 | 44407.21 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSO-RES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/07/2008 | 7256.50 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/07/2008 | 17109.70 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/07/2008 | 71419.52 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/07/2008 | 1173.69 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES DOSITIO PAU FERRO DA ESTACAO E MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/07/2008 | 274.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/07/2008 | 300.00 | 09611088000152 | DEPOSITO DOS CONSTRUTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/07/2008 | 583.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A AMPLIACAO DE DUAS SALAS DEAULAS NA ESCOLA DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/07/2008 | 900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/07/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/07/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 31/07/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/07/2008 | 500.00 | 41199522000141 | CROL COM. E REPRESENTACOES OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DESSA-LINIZADOR DO DISTRITO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/07/2008 | 896.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 1976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/07/2008 | 17809.26 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO DA SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/07 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/07/2008 | 6930.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/07/2008 | 61322.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/07/2008 | 19209.76 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/07/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/07/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/07/2008 | 202.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/07/2008 | 14627.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/07/2008 | 1050.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKJU 8406, TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTASMARCADAS NO PAM DE JAGUARIBE NAS TERCA E QUINTAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKJU 8406, TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTASMARCADAS NO PAM DE JAGUARIBE NAS TERCA E QUINTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/07/2008 | 2500.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ART LINE, 02MESAS PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS E 02 AR-QUIVOS EM ACO DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/07/2008 | 4742.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/07/2008 | 1969.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/07/2008 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/07/2008 | 1700.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/07/2008 | 1955.60 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/07/2008 | 1200.00 | 03799819000159 | A MICRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DI-GITAL SONY CYBER SHOT DSC-5750, DESTINADA AOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/07/2008 | 2050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/07/2008 | 402.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/07/2008 | 415.00 | 00001538743418 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/07/2008 | 30450.67 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/07/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/07/2008 | 1410.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTODO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/07/2008 | 5254.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/08/2008 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/08/2008 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/08/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE MAIO E PARTE DO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/08/2008 | 14817.50 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/08/2008 | 1037.50 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS COFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/08/2008 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/08/2008 | 4965.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EM�NHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/08/2008 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/08/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/08/2008 | 9484.65 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/08/2008 | 2127.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/08/2008 | 2620.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/08/2008 | 300.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNHOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA PARA CONFRATERNIZA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/08/2008 | 660.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCINDA NA VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/08/2008 | 570.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIAO RUFINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/08/2008 | 800.00 | 00001288567421 | JOSINALDO MANUEL DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MA-NUEL COELHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/08/2008 | 500.00 | 00020751982415 | MARNALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/08/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/08/2008 | 480.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/08/2008 | 213.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§2.970-x FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/08/2008 | 174.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.783-0 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/08/2008 | 229.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58045-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/08/2008 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS DE IDENTIFICA€ÇO E ORDENA€ÇO DOS ENDERE€OS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/08/2008 | 400.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA HUMBERTO LUCENA,ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/08/2008 | 350.00 | 00040356043487 | MARLI ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00000875825460 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/08/2008 | 720.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAR€O/ABRIL,MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/08/2008 | 200.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENSAO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/08/2008 | 800.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DA SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.783-0-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.784-9-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/08/2008 | 677.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/08/2008 | 2238.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/08/2008 | 869.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/08/2008 | 2250.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€ADESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/08/2008 | 170.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/08/2008 | 9802.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/08/2008 | 698.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/08/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/08/2008 | 600.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATAS EM ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSO DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/08/2008 | 800.00 | 00002271793408 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNV 1230 EM APOIO TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTAS MARCADAS NO PAM E OUTROS HOSPITAIS DA CAPITAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/08/2008 | 5040.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/08/2008 | 457.50 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/08/2008 | 1814.82 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 06/08/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 06/08/2008 | 1310.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 06/08/2008 | 3121.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPDE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 06/08/2008 | 2148.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPDE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHW 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 07/08/2008 | 4869.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 07/08/2008 | 1621.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE DE FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS E UMA FREEZER DE UMA PORTA HORIZONTAL DESTINADOS A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 07/08/2008 | 1610.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/08/2008 | 13578.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETEN€ÇO DE INSS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/08/2008 | 46115.58 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETEN€ÇO DE INSS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/08/2008 | 756.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/08/2008 | 1750.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR PARA EFETUAR RONDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MOR 9028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 08/08/2008 | 524.73 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/08/2008 | 186.90 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 08/08/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 08/08/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/08/2008 | 1189.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/08/2008 | 3850.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 08/08/2008 | 4370.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 08/08/2008 | 4130.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 08/08/2008 | 4750.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE JULHO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 08/08/2008 | 4750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 08/08/2008 | 6450.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ZONA RURAIS DE GURINHEM PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE JUNHO/08 MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 08/08/2008 | 2520.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUZENTE E ARROZ PARA A ESCOLA ESTADUAL E PARA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM, NO TURNO DATARDE NO VEICULO DE PLACA JTW 1640, REFERENTEAO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 08/08/2008 | 3130.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/08EM VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 08/08/2008 | 4550.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 08/08/2008 | 1950.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 08/08/2008 | 5000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO MATAO E RICHO VERDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUSL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310,RELATIVO A DIAS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 08/08/2008 | 153.44 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/08/2008 | 127.15 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 08/08/2008 | 415.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA NO SITIO MANECOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002504408498 | EDILSON RAMOS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SITIO MAENCOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/08/2008 | 415.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAAMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MU-NICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADANO SITIO MANECOS. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 08/08/2008 | 330.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BAQUETE PELE E PRATO DESTINADOS A BANDA MACIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 08/08/2008 | 420.00 | 00051911701487 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAOD DE321METROS DE LENHA PARA O MATADOUTO PUBLICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 08/08/2008 | 4665.60 | 08192362000133 | JATOBÁ AUTO SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELA LOCAL€AO DE 26 HOARAS DE TRATOR DE ESTEIRA D6D,PARA ASERVI€OS DE TERRRAPLANAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 08/08/2008 | 415.00 | 00009317318444 | EDVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/08/2008 | 5299.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/08/2008 | 4662.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 08/08/2008 | 1148.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 08/08/2008 | 476.15 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/08/2008 | 478.08 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/08/2008 | 266.48 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/08/2008 | 255.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 1976 FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/08/2008 | 35.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO E ALIHAMENTO EM VEICULO DE PLACA 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/08/2008 | 756.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/08/2008 | 460.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/08/2008 | 2435.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/08/2008 | 3740.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEMAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 08/08/2008 | 1400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE O MES O ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 08/08/2008 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 08/08/2008 | 125.00 | 00078946484420 | ADJA BARBOSA ALVES ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIO NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/08/2008 | 845.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SSERVI€OS PRETADOS DE DIVULGA€ÇO DA 1§ CAMPANHA DE POLIOMIELITE EM TODO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA mnn0422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/08/2008 | 415.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/08/2008 | 2170.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES JUNHO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/08/2008 | 300.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 6785, RELATIVO AO MES AO MES DE MAIO/08.PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS REALIZADA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/08/2008 | 120.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 08/08/2008 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/08/2008 | 150.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCARDENA€ÇO DE APOSTILHAS PARA O CURSO INTRUDOTORUI DAS EQUIPES DE SUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 08/08/2008 | 600.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA A REALIZA€ÇO DO CURSO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/08/2008 | 630.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALMO€OS PARA PARTICIPA€ÇO DE EVENTOS DA DENGUE NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/08/2008 | 2095.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A MEDICO E ENFERMEIROS AO POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRO DA ESTA€ÇO,MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/08/2008 | 120.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTOE DO ALUGEL DE MOTO PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS REALIZADO NO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/08/2008 | 570.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFEVENTE AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 08/08/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 08/08/2008 | 415.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 08/08/2008 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 08/08/2008 | 873.24 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 08/08/2008 | 100.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/08/2008 | 100.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 08/08/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MDE ABRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/08/2008 | 3900.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 09/08/2008 | 387.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 09/08/2008 | 2250.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO N.000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/08/2008 | 1258.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETICOS DESTINADOS AO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/08/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 8.4082 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/08/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 12/08/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§5.934x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 12/08/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§8.8614-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 12/08/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 12/08/2008 | 942.50 | 04577056000164 | JL MANUTEN€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE EIXOS DE MAQUINA DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 12/08/2008 | 600.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET 65,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE ABRIL/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/08/2008 | 43846.79 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) MEDICAO DO CONTRATO DECONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 2137/06, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURADE GURINHEM E O MINISTERIO DA SAUDE ATRAVESDA FUNASA. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 12/08/2008 | 1000.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE 0045,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 12/08/2008 | 731.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DOS POSTO DE PSF DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 12/08/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 13/08/2008 | 501.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 14/08/2008 | 6710.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 29 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 14/08/2008 | 1000.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIQ MESQUITA LOCALIZADO NO SITIOMANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 14/08/2008 | 207.50 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NA SCOLA DA VILA NOVA NO PERIODO DE 15 DIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/08/2008 | 770.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 14/08/2008 | 1150.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORAMENTO EM QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 14/08/2008 | 415.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DAQUADRA DE ESPORTE SO SITIO MANECOS | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 14/08/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPRA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE SALA DE AULAS DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 14/08/2008 | 1487.50 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 14/08/2008 | 415.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERRA DO CATOLE A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 14/08/2008 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 14/08/2008 | 600.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO O PESSOA DO AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL.D REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 14/08/2008 | 900.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO CONJUNTO RIBEIRAO E MANGUEIRA PARA O PETI EM VEICULO DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 15/08/2008 | 300.00 | 00005773488418 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIMAGENS DE ESPETACULO DA BANA MARCIAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 18/08/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 18/08/2008 | 600.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA AS RUAS DO CONJUNTO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 18/08/2008 | 160.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE SAPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 18/08/2008 | 7907.95 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 19/08/2008 | 600.00 | 03799819000159 | A MICRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE VIG. SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 19/08/2008 | 450.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFEC€ÇO DOS FARDAMENTO DOS MOTORISAS DAS AMBULNACIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 19/08/2008 | 10960.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 19/08/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 19/08/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 19/08/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 19/08/2008 | 627.78 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETICOS DESTINADOS AO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/08/2008 | 1680.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/08/2008 | 271.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 20/08/2008 | 74850.30 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 20/08/2008 | 46568.64 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/08/2008 | 7733.75 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/08/2008 | 1910.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO FICHAS DE ALUNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/08/2008 | 236.54 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETICOS DESTINADOS AO TELECENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/08/2008 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESMAIO JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/08/2008 | 1115.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 20/08/2008 | 1115.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 20/08/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/08/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUR DEBITADA NA CONTA N§ 2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/08/2008 | 172.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/08/2008 | 3065.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/08/2008 | 8622.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/08/2008 | 0.39 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUNO DA AGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/08/2008 | 5020.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DA AGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/08/2008 | 208.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/08/2008 | 172.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/08/2008 | 203.05 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/08/2008 | 201.40 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/08/2008 | 1000.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DAS LOCALIDADES DE BUENOS AYRES,IACHO VER PARA O PETI LOCALIZADO NESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/08/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA FISCALIZAR A BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE MAENCOS I E II, AUZENTE ,LAGOA SERRA, PAU CHIEROSO E BARRO VERMELHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028 RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/08/2008 | 4892.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/08/2008 | 800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DUAS VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE REFERENTE AO MES DE MAIO/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/08/2008 | 800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOA DA SAUDE PARA O PAM EM JAGUARIBE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/08/2008 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DDO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 21/08/2008 | 500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERRO ESTRADAS DO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00044979282504 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DE CARRO DE MAO E CARRO€ÇO DOS TRATORES VALMET E NEW HOLLAN, CARRO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€Ç DE UM TRATOR PARA TRANSPORTAR RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 21/08/2008 | 1050.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA AS RUAS DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO E CONJUNTO MANGUEIRA NESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BMV 3758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00032895054304 | JOAO ABDIAS BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO RESTO DE CONSTRU€ÇO DAS RUAS DPOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 21/08/2008 | 77.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 21/08/2008 | 1.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 21/08/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 21/08/2008 | 2500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS UNISERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO VERDE PARA GURINHEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/08/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA FRANDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTW 1640 RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA APRESENTA€ÇO EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/08/2008 | 500.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO A BANDA MARCIAL PARA DUAS APRESENTA€ÇO EM GUARABINA REFERENTE AO MES DE MAIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/08/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 22/08/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/08/2008 | 1350.00 | 00043779298449 | ANGELITA COUTINHO DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDZINDO KKL 236 CONDUZINDO MERENDA ESCOLA AS ESCOLAS DA ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 22/08/2008 | 637.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 22/08/2008 | 600.00 | 00003448872431 | JOSE LINDOMAR DE FREITAS | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESE DE JUNHO D JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKJU 8406, TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTASMARCADAS NO PAM DE JAGUARIBE NAS TERCA E QUINTAS NO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 22/08/2008 | 780.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES JUNHO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 22/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 22/08/2008 | 810.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/08/2008 | 511.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 22/08/2008 | 401.00 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 23/08/2008 | 1020.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 23/08/2008 | 347.70 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 25/08/2008 | 4100.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 25/08/2008 | 1982.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 25/08/2008 | 9.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/08/2008 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENCONTROS DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 25 A 29/08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 26/08/2008 | 1634.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 26/08/2008 | 798.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 27/08/2008 | 650.00 | 00000910450455 | EMMANUELLE MACHADO DE PAULA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF DO CENTRO NO PERIODO DE 24 A 31 DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 27/08/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/08/2008 | 71487.54 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 27/08/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/08/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUR DEBITADA NA CONTA N§ 2217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/08/2008 | 810.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/08/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/08/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/08/2008 | 520.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/08/2008 | 7187.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/08/2008 | 4309.85 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/08/2008 | 215.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/08/2008 | 21382.41 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. (PARTE PATRONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/08/2008 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO DUCATO MNH 2426, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/08/2008 | 2647.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA REALIZADA NO PERIODO DE 09/08 A 12/09/2008, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/08/2008 | 707.07 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA ,REALIZADA NO PERIODO DE 26/04 A 09/05/2008 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/08/2008 | 4000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/08/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/08/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 29/08/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/08/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/08/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/08/2008 | 446.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 29/08/2008 | 415.00 | 00002504408498 | EDILSON RAMOS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA GURINHEM AO SITIO AUZENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/08/2008 | 1684.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 29/08/2008 | 32957.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/08/2008 | 4680.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 (SETENTA E DUAS) CARTEI-RAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8,COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/08/2008 | 17109.70 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/08/2008 | 521.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUR DEBITADA NA CONTA N§ 58045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 29/08/2008 | 1972.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUR DEBITADA NA CONTA N§ 2970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 29/08/2008 | 0.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUR DEBITADA NA CONTA N§ 8614-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/08/2008 | 215.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/08/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPRELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/08/2008 | 845.00 | 00009517604750 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AGARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/08/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§5934-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2008 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§8614-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/08/2008 | 74.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/08/2008 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§32-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/08/2008 | 17062.72 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/08/2008 | 339.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/08/2008 | 1490.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/08/2008 | 400.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 1107,25/07,08/08 E 22/08 ALFABETIZADORES DO BRAGRAMA BRASI L ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/08/2008 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 11/07,25/07,08/08 E 22/08 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007197747481 | LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA DA QUDRA DE ESPORTE LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/08/2008 | 415.00 | 00008507361455 | JUCIE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE SALA DE AULA DA ESCOLA DO SITIO MANECOS | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/08/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/08/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/08/2008 | 1000.00 | 00003799079416 | JOSEILTON DANIEL DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/08/2008 | 415.00 | 00003287754440 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MANECOS I E MANECOS II RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/08/2008 | 400.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11,25/07 E 08 E 22/08/08, DURANTE FORMA€ÇO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/08/2008 | 1000.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2008 | 60.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CABE€OTE FIRE, DO CARRO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/08/2008 | 220.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2008 | 600.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 30 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A CCOLETA DE LIXO DO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/08/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/08/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/08/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/08/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/08/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/08/2008 | 890.75 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA ACRECHE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/08/2008 | 189.53 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/08/2008 | 889.80 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/08/2008 | 427.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/08/2008 | 2250.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS FECHADO EM A€O,ARQUIVO COM QUATROS GAVETAS EM A€O E UMA MESA SEM GAVETA EM A€O, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FALIMIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/09/2008 | 320.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DA EDC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00005812933472 | MARTINS BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA O PSF FO SITIO RIACHO VERDE RELATIVOS AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS PARA O PAM DE JOAO PESSOAL CONDUZINDO P PESSSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/09/2008 | 62601.67 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/09/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/09/2008 | 6365.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/09/2008 | 19168.26 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/09/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/09/2008 | 16794.42 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/09/2008 | 600.00 | 00008276465420 | PAULO RICARDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA COM DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA FISCALIZAR A BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE MAENCOS I E II, AUZENTE ,LAGOA SERRA, PAU CHIEROSO E BARRO VERMELHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028 RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/09/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/09/2008 | 1814.82 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/09/2008 | 11576.25 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/09/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/09/2008 | 1037.50 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI-COS NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOSITIO MATAO, FAZENDA RAIZ, FAZENDA VOLTA ESITIO ABRAAO, RELATIVO A 1¦ QUINZENA DO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/09/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO LIXO RECOLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE JUNHO E PARTE DO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/09/2008 | 600.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/09/2008 | 565.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/09/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/09/2008 | 30089.92 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/09/2008 | 225.00 | 00004700050411 | MARICLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DETREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/09/2008 | 867.80 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/09/2008 | 500.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/09/2008 | 50.25 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/09/2008 | 698.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA LOCALIZADA NO SITIO MATAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/09/2008 | 9802.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/09/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/09/2008 | 7428.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/09/2008 | 21906.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/09/2008 | 15087.81 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA PRESTADOS EM FAVOR DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00000875825460 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/09/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.878-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/09/2008 | 16159.85 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/09/2008 | 16159.85 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/09/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/09/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/09/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/09/2008 | 9105.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/09/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/09/2008 | 1115.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/09/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/09/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/09/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.783-0 FOPAG EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.784-9 EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/09/2008 | 830.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/09/2008 | 1170.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUIERAO REFERENE AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/09/2008 | 950.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA MANUTEN€ÇO DE 190 CARDEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/09/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AOS SERVI€OS DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/09/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAGA 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/09/2008 | 800.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ADERALDO LOPES DASILVA E OUTROS JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/09/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENT34¦ PARCELA NO TOTAL DO CONTR ATO RELACIONADO AOS SERVI€OS PERTINENTE AOS HORARIOS ADVOCATICIO ,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/09/2008 | 95.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT REALIZADO PELA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/09/2008 | 1218.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/09/2008 | 700.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS FALECIDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/09/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/09/2008 | 700.00 | 00002271793408 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNV 1230 EM APOIO TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTAS MARCADAS NO PAM E OUTROS HOSPITAIS DA CAPITAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/09/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/09/2008 | 600.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKJU 8406, TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTASMARCADAS NO PAM DE JAGUARIBE NAS TERCA E QUINTAS NO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 04/09/2008 | 1000.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 04/09/2008 | 1350.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/09/2008 | 415.00 | 00002952022461 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA CAPINANDO MATO NAS RUAS DO CONJUNTO VILA NOVA MANGUEIRA E BOA ESPERAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 08/09/2008 | 6820.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 08/09/2008 | 1636.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 08/09/2008 | 637.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 08/09/2008 | 677.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/09/2008 | 306.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MYD 7649PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 08/09/2008 | 4073.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 08/09/2008 | 511.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/09/2008 | 6915.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 09/09/2008 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 09/09/2008 | 3900.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CARTEI- RAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8,COM ASSENTO E ENCOSTO EM MDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 09/09/2008 | 9643.10 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE UDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/09/2008 | 868.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/09/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/09/2008 | 2620.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/09/2008 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/09/2008 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/09/2008 | 1037.50 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS COFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/09/2008 | 5895.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE OMES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/09/2008 | 17307.50 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/09/2008 | 622.00 | 00003290261433 | RADAME DA LUZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/09/2008 | 500.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/09/2008 | 660.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/09/2008 | 700.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/09/2008 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/09/2008 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/09/2008 | 552.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/09/2008 | 830.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/09/2008 | 46565.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/09/2008 | 11439.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/09/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/09/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/09/2008 | 2092.50 | 02100672000102 | LOCAVE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/09/2008 | 156.83 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/09/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/09/2008 | 552.63 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/09/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO DE CONTRIBUI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/09/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/09/2008 | 207.50 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00073852481449 | JOSE ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACINENTES PARA HEMODIALICE NO PERIODO DE MAIO,JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/09/2008 | 98.75 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 11/09/2008 | 4993.66 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 11/09/2008 | 500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028 RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 11/09/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 11/09/2008 | 0.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 12/09/2008 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§5.934-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 12/09/2008 | 1000.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSSA SERVI€OS DE MANUTE€ÇO DO MOTOR DO SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 12/09/2008 | 3120.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE PLACA JTW 1640,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 12/09/2008 | 500.00 | 00005070526413 | LENILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE VIGIA DO TELECENTRO LOCALIZADO A RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 12/09/2008 | 4200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ZONA RURAIS DE GURINHEM PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO A QUITA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE AGOSTO/8 MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 12/09/2008 | 4200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DAS ZONA RURAIS DE GURINHEM PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 12/09/2008 | 3570.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08M VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/09/2008 | 4150.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATA E RICHO VERDE PARAS AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 HV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 12/09/2008 | 4750.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/09/2008 | 3500.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/09/2008 | 4110.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/09/2008 | 4750.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/09/2008 | 1400.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNDO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/09/2008 | 3890.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNDO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€AO PARA ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 12/09/2008 | 6710.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 31 E 32 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 12/09/2008 | 4560.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,FAZ. APARECIDA E FAZ GAMIEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 12/09/2008 | 2400.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 12/09/2008 | 2850.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/09/2008 | 3228.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 15/09/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40% 8.408-5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 15/09/2008 | 1000.00 | 00004943682413 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALCINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 15/09/2008 | 800.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 15/09/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 16/09/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 16/09/2008 | 317.10 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 16/09/2008 | 1622.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 16/09/2008 | 2846.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 16/09/2008 | 2629.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 16/09/2008 | 8744.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/09/2008 | 1344.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 16/09/2008 | 790.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 16/09/2008 | 1735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/09/2008 | 352.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 16/09/2008 | 291.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NACONTA N§ 6878-0/ICMS-B. DO BRASIL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 16/09/2008 | 226.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 16/09/2008 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-B.DO BRASIL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 16/09/2008 | 510.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 17/09/2008 | 11319.10 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 19/09/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGMAENTO DE VIAGNES CONDUZINDO O�SSOAL DE RIACHO VERDE,VILA CAJARANA,VOLTA E BUENOS AIRES, PARA A FEIRA LIVRE DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE D E PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS PARA A FEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AJULHO E AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 19/09/2008 | 550.00 | 00005518897480 | JOCIANE PAMELA COUTINHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADO NO DIAS 19 E 20/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/09/2008 | 900.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA ONDE FUNCIONA A AULA DE NATA€ÇO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO SERAFINA RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 19/09/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/09/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 1.047-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/09/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA E DE MATAO VIA RIACHO CERDE PARA GURINHEM REEFERENE AO MES DE JANEIRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/09/2008 | 4600.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTO ESCOLAR COM PORTA LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/09/2008 | 415.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/09/2008 | 415.00 | 00051913216420 | ORLANDO CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRSETADOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/09/2008 | 1660.00 | 00005620748480 | SEVERINO VALDECI DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/09/2008 | 150.00 | 00060126426449 | Josinaldo Antonio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 19/09/2008 | 600.00 | 00002952022461 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA CAPINANDO MATO NAS RUAS DO CONJUNTO VILA NOVA MANGUEIRA E HUMBERTO LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 19/09/2008 | 1000.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/09/2008 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DDO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/09/2008 | 6085.42 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 19/09/2008 | 300.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO PEOLOS FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE MESARIO PARA TRABALHARES NAS ELEI€OES 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 19/09/2008 | 788.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 22/09/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DEBITADA NA CONTA N§ 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 22/09/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 22/09/2008 | 7.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.408-5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MATAO PARA A FEITA LIVRE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE GURINHENZINHO PARA A FEIRA DETA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 22/09/2008 | 511.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 22/09/2008 | 1800.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/09/2008 | 5100.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/09/2008 | 4500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/09/2008 | 600.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZNDO MEDICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO SITIOURU€U E RICHO VERDE EM VISITAS DE RESIDENCIAS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/09/2008 | 1050.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTA PARA A MANUTENCAO DA REDE DEALTA TENSAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/09/2008 | 1500.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIA JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRA€Ç,RELATIVO A MAIO JUNIO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/09/2008 | 0.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 2.216-0,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 24/09/2008 | 1312.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 06/200 ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 24/09/2008 | 1275.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 07/200 ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 24/09/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 24/09/2008 | 28.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/09/2008 | 125.00 | 00001153116456 | ISAIAS DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A SRA MARIETA DA JUNTA MILITAR PARA LEVA DOCUMENTOS A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO VILA NOVA E RUA HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 24/09/2008 | 150.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE CARRO€ÇO DO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 24/09/2008 | 450.00 | 00060098600400 | JOAO HERMINIO ALVES DE MALO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA RIACHO VERDE , A BUENOS AIRES A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00082525986768 | PEDRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 24/09/2008 | 2062.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASE COMPETENCIA 06/2008, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 24/09/2008 | 2003.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASE COMPETENCIA 07/2008, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 24/09/2008 | 500.00 | 00051911612468 | MOACIR CAETANO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATAS EM ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSO DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 24/09/2008 | 416.00 | 00007919555400 | SANATIEL JOSE LINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FORRO DE PVC NA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTROS LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 24/09/2008 | 296.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH2045(EMPLACAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 24/09/2008 | 1027.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 24/09/2008 | 250.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS COMO DE ABERTURA DE LETREIROS NO PSOTO DE PSF DO CONJUNTO MANGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 24/09/2008 | 1312.71 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,COMPETENCIA 06/2008- SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 24/09/2008 | 1275.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA O PASEP,COMPETENCIA 07/2008- SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DA SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 24/09/2008 | 600.00 | 00001905689411 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SAUDE PARA VISITAR NAS COMUNIDADE DE GMILEIRA,LAGOA DAS PIPUCAS E MIGUEL EM VEICULO DE PLACA 2290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NO PAL DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958,RELATIVO AO MES DE MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 24/09/2008 | 800.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00000974497410 | GILSON SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAKJU 8406, TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTASMARCADAS NO PAM DE JAGUARIBE NAS TERCA E QUINTAS NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 25/09/2008 | 365.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 25/09/2008 | 384.08 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 25/09/2008 | 552.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 25/09/2008 | 500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA GURINHEM A COMUNIDADE DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 26/09/2008 | 520.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 2268 EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 26/09/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 26/09/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 26/09/2008 | 1218.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 26/09/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/09/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/09/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 26/09/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 26/09/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 26/09/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 26/09/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 26/09/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 27/09/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 27/09/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/09/2008 | 415.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS FIGUEIREDO LOCALIZADO EM PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/09/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/09/2008 | 678.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.047-2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/09/2008 | 1084.90 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/09/2008 | 3000.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO UNIDADE DE COND.SP CARRIER,DESTINADOS AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/09/2008 | 71576.73 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/09/2008 | 417.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOTAS E QUEPES DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/09/2008 | 46321.39 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/09/2008 | 17862.95 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DO EJRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/09/2008 | 7733.75 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DADA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES DAEDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/09/2008 | 74889.93 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/09/2008 | 31141.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/09/2008 | 10047.16 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00045151547453 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O/08 NA ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/09/2008 | 50.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8408-5/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/09/2008 | 50079.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/09/2008 | 1650.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/09/2008 | 1491.90 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERA-FINA RIBEIRO E FLAVIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/09/2008 | 972.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/09/2008 | 415.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/09/2008 | 415.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRSTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASDE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/09/2008 | 415.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA BOMBA DO PO€O ARTESIANO.LOCALIZADO NO SITIO ABRAAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/09/2008 | 500.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O SR RONALDO DO NASCIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNQ 9658,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/09/2008 | 50.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA GURINHEM A COMUNIDADE DE MANECOS, COMPLEMENTO AOEMPENHO N§ 2731-6 LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/09/2008 | 2974.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TRANSFOR-MADOR MONOFASICO DE 15 KVA, DESTINADO A ELE-TRIFICACAO DO ABASTECIMENTOS D AGUA DO SITIORIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/09/2008 | 1772.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTO NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/09/2008 | 2974.00 | 00930087000104 | PRENER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR MONOFASICO15 KVA E CABO NAX 1KV, DESTINADOS A ELETRIFI-CACAO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO RIACHOVERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/09/2008 | 360.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/09/2008 | 521.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUCIA DE FATIMA AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/09/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DEBITADA NA CONTA N§ 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/09/2008 | 83.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 1.107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/09/2008 | 213.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA N§ 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/09/2008 | 840.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO DEBITO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/09/2008 | 50.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA N§ 8.408-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/09/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA N§ 6.878-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/09/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASE283.141-4DEBITADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/09/2008 | 599.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASE2.970-X-4DEBITADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/09/2008 | 2912.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/09/2008 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§32-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/09/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/09/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DASNEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA N§2217-9/FPM - BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/09/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/09/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE SETE/08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/09/2008 | 315.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG/SAUDE 58.045-7,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/09/2008 | 3065.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/09/2008 | 1315.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE9124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/09/2008 | 351.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2008 | 26601.74 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/09/2008 | 2665.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/09/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE OUT./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/09/2008 | 815.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/09/2008 | 330.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODS NO CONSERTO DETECTOR FETAL E TENSIOMENTROS DOS POSTO DE PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/09/2008 | 865.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/09/2008 | 5325.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/09/2008 | 4094.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/09/2008 | 1200.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISI€ÇO DEE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/09/2008 | 700.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL(VACINAS) de alergia destinados aos pecinetes dos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/09/2008 | 400.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/09/2008 | 400.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/09/2008 | 45539.35 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/09/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/SAUDE 58.040-6,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/09/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 21/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/09/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/09/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/09/2008 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA FISCALIZAR A BOLSA FAMILIA NAS LOCALIDADES DE MAENCOS I E II, AUZENTE ,LAGOA SERRA, PAU CHIEROSO E BARRO VERMELHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028 RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/09/2008 | 637.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/09/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/09/2008 | 250.00 | 00001208742450 | GISLAINE RIBEIRO LEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANDO AULAS DE DAN€A DURANTE O MES DE AGOSTO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/09/2008 | 391.00 | 00069200351468 | EDLCAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUITDURANTE DO MES DE AGOSTO COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/09/2008 | 800.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSE SERVI€OS PRESTAOS COMO INSTRUTORA DE CULINARIA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA KIE 0045,RELATIVO AO MES DE AMAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/10/2008 | 2760.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/10/2008 | 12025.00 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/10/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/10/2008 | 9881.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/10/2008 | 16592.25 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/10/2008 | 61087.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/10/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/10/2008 | 19168.26 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/10/2008 | 6365.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/10/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/10/2008 | 8590.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/10/2008 | 16159.85 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/10/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/10/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/10/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/10/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/10/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/10/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 20 HORAS DE TRATOR DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/10/2008 | 1500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/10/2008 | 500.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERV€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 20 HORAS DE TRATOR DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/10/2008 | 565.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/10/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMNRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/10/2008 | 29817.75 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/10/2008 | 21806.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/10/2008 | 7013.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 02/10/2008 | 2827.50 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/10/2008 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 104725/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 02/10/2008 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 02/10/2008 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/10/2008 | 5480.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | IMPORTE QUE SE EM�NHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 02/10/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 02/10/2008 | 29.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00000875825460 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 02/10/2008 | 600.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA HUMBERTO LUCENA,ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 02/10/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SR¦ MARIA DASNEVES DO NASCIMENTO DEBITADO NA CONTA N§2217-9/FPM - BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 02/10/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/10/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 02/10/2008 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/10/2008 | 1690.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 02/10/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 02/10/2008 | 1000.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/10/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/SAUDE 58.040-6,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 02/10/2008 | 640.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND 8716,A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/10/2008 | 415.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELE DAS CRIAN€AS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO ,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/10/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/SAUDE 58.040-6,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 03/10/2008 | 415.00 | 00002952022461 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/10/2008 | 1865.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/10/2008 | 15647.50 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/10/2008 | 500.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 03/10/2008 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/10/2008 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/10/2008 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAJOR RIBEIRINHO ,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 03/10/2008 | 500.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIAO RUFINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 03/10/2008 | 125.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 03/10/2008 | 500.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 03/10/2008 | 415.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AIXILIAR DE SERVI€OS NO PERIODO DO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/10/2008 | 800.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/10/2008 | 3440.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE PAUFERRO DA ESTACAO PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MND 5038, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/10/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/10/2008 | 1187.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 09/10/2008 | 704.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MYD 7649PERTENCENTE A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 09/10/2008 | 2682.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 09/10/2008 | 4714.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 09/10/2008 | 5666.47 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 09/10/2008 | 2616.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/10/2008 | 415.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIOES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/10/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE OUT./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/10/2008 | 542.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/10/2008 | 851.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/10/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/10/2008 | 542.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/10/2008 | 585.12 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/10/2008 | 14424.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/10/2008 | 47049.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/10/2008 | 5.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 7.735-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/10/2008 | 46.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 7.936-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/10/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/10/2008 | 573.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/10/2008 | 1.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 13/10/2008 | 300.00 | 00005773488418 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIMAGENS DE ESPETACULO DA BANA MARCIAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 13/10/2008 | 1787.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO TELECENTRO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 13/10/2008 | 1000.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 13/10/2008 | 785.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS CONDUZINDO AS CRIAN€AS DAS LOCALIDADES DE BUENOS AYRES,IACHO VER PARA O PETI LOCALIZADO NESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564 ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 13/10/2008 | 2932.14 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPNHA PRA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 13/10/2008 | 2000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 14/10/2008 | 798.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 14/10/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 14/10/2008 | 1596.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 14/10/2008 | 12241.67 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 14/10/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 42¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 14/10/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 41¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/10/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 15/10/2008 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§32-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 15/10/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 15/10/2008 | 500.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 15/10/2008 | 415.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA N QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE AGSOTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 15/10/2008 | 207.50 | 00060126426449 | Josinaldo Antonio dos Santos | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 15/10/2008 | 300.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO NO SOFTWARE DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 15/10/2008 | 2555.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 16/10/2008 | 2000.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 16/10/2008 | 4936.66 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 16/10/2008 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8.4085/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 16/10/2008 | 698.57 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/10/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM PARA ITABAIANA DO SITIO MATAO VIA RIACHO VERDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 16/10/2008 | 9802.09 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 16/10/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRE ESCOLAR PNAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 16/10/2008 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 17/10/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AN CONTA 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 17/10/2008 | 1300.00 | 00043779298449 | ANGELITA COUTINHO DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEM CONDZINDO KKL 236 CONDUZINDO MERENDA ESCOLA AS ESCOLAS DA ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 17/10/2008 | 41.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8.4085/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 17/10/2008 | 7733.75 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 17/10/2008 | 46219.04 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 17/10/2008 | 17592.70 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 17/10/2008 | 74105.96 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 17/10/2008 | 415.00 | 00005149432466 | EDVAN DE LIMA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 17/10/2008 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 17/10/2008 | 1200.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES JULHO VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/10/2008 | 228.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/10/2008 | 400.10 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 21/10/2008 | 497.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/10/2008 | 1800.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/10/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA MUJ 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/10/2008 | 10490.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/10/2008 | 383.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NACONTA N§ 6878-0/ICMS-B. DO BRASIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 21/10/2008 | 551.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/10/2008 | 683.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/10/2008 | 466.65 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/10/2008 | 2495.67 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/10/2008 | 313.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERUE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS ERVI€OS PRESTADOS PELO SHOW COMO PALHA€O PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS COM O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/10/2008 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE URU€U PARA A FEIRA LIVRE DSTA CIDADE , EM VEICULO DE MINHA PRORPEIDADE DE PLACA MNJ 5028,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOST E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MATAO PARA A FEITA LIVRE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE GURINHENZINHO PARA A FEIRA DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 21/10/2008 | 1000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGMAENTO DE VIAGNES CONDUZINDO O�SSOAL DE RIACHO VERDE,VILA CAJARANA,VOLTA E BUENOS AIRES, PARA A FEIRA LIVRE DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE D E PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/10/2008 | 133.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-B.DO BRASIL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 21/10/2008 | 982.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/10/2008 | 9675.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/10/2008 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADA DDO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/10/2008 | 2699.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/10/2008 | 753.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 21/10/2008 | 1845.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/10/2008 | 438.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 21/10/2008 | 3035.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/10/2008 | 28.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/10/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE MENSALIDADE DE SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/10/2008 | 1627.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/10/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/10/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE CONSULTORIA E ASSESSORA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 22/10/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA T 166.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 22/10/2008 | 10.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARAIA DEBITANA DA CONTA 5.300-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 22/10/2008 | 77.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 1.107-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/10/2008 | 2.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/10/2008 | 1139.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 22/10/2008 | 2020.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 22/10/2008 | 480.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 23/10/2008 | 575.65 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 24/10/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 24/10/2008 | 4500.00 | 08192362000133 | JATOBÁ AUTO SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELA LOCAL€AO DE TRATOR DE ESTEIRA D6D,P ARA ASERVI€OS DE TERRRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 A COMUNIDADE DEE SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 24/10/2008 | 800.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEAGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 24/10/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 26/10/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1,RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/10/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/10/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/10/2008 | 1800.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/10/2008 | 3990.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,FAZ. APARECIDA E FAZ GAMIEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/10/2008 | 4450.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE BUENOS AIRES,RIACHO VERDE VIA BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 28/10/2008 | 3120.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE PLACA JTW 1640,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 28/10/2008 | 3268.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 28/10/2008 | 4550.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 28/10/2008 | 4550.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATA E RICHO VERDE PARAS AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 HV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/10/2008 | 3440.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/10/2008 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/10/2008 | 3690.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 28/10/2008 | 2500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/10/2008 | 2400.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/10/2008 | 4550.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/10/2008 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/10/2008 | 600.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/10/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE OUT./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 29/10/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/10/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBROO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 29/10/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/10/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 29/10/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/10/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/10/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/10/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 29/10/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROO08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/10/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/10/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/10/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/10/2008 | 916.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/10/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA DO ICMS 6.878-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/10/2008 | 6.65 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 31/10/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 31/10/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2831414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 31/10/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 6.784-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 31/10/2008 | 525.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 31/10/2008 | 225.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 31/10/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA COPIADORA SHARP AL-1645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 31/10/2008 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 31/10/2008 | 372.34 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005070526413 | LENILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE VIGIA DO TELECENTRO LOCALIZADO A RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 31/10/2008 | 69383.43 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 31/10/2008 | 1014.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE PARA O BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/10/2008 | 59.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8.4085/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/10/2008 | 1171.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-/BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 31/10/2008 | 31249.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/10/2008 | 7497.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 31/10/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/10/2008 | 5700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIA-RIOS DE CLASSE DO 1§ AO 9§ ANO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 31/10/2008 | 5942.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GURINHEM PARAITABAIANA E VICE-VERSA E DO SITIO MATAO PARAGURINHEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 31/10/2008 | 126750.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM VEICULO TIPO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC COM CAPACIDADE PARA 31 PASSAGEIROS + 1AUXILIAR ANO DE FABRICACAO 2008 MODELO 2009 ,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 31/10/2008 | 455.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO REFORCO DO EM-PENHO N§ 2867-3, LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | CONSTRU€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 31/10/2008 | 7200.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITA-RIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N§ 2479/06 FIRMADO ENTRE O MINISTE -RIO DA SAUDE/FUNASA E A PREFEITURA DE GURI -NHEM. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/10/2008 | 528.21 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/SAUDE 58.040-6,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 31/10/2008 | 26241.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/08, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 31/10/2008 | 305.46 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1578 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 31/10/2008 | 1000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/ 100 FLS. DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 31/10/2008 | 100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/ 100 FLS. DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,COMPLEMENTANDO O EMPENHO N§ 3035-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 31/10/2008 | 1900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/ 100 FLS. DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 31/10/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB/SAUDE 58.045-6,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 21/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 31/10/2008 | 5418.02 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 31/10/2008 | 319.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 31/10/2008 | 300.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES PE-DACINHO DE AMOR, SINDA REGIS MALHEIRO E REGI-NALDO GALDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/10/2008 | 630.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTODESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 31/10/2008 | 450.00 | 00001208742450 | GISLAINE RIBEIRO LEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA AOS PAR-TICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA AFAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 31/10/2008 | 650.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CULINARIA MINISTRADO AOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADO A FAMI -LIA - PAIF, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 HORASAULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 02/11/2008 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DEMAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 03/11/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 03/11/2008 | 6365.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 03/11/2008 | 61087.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/11/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 03/11/2008 | 1218.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 03/11/2008 | 11800.00 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/0 8 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 03/11/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 03/11/2008 | 28564.75 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 03/11/2008 | 415.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 03/11/2008 | 415.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS DE PEDREIRO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004043276486 | JAILSON FRANCISCO RAMOS | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREITO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 03/11/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 03/11/2008 | 565.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 03/11/2008 | 415.00 | 00006191084447 | JANDUY RODRIGUES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 03/11/2008 | 32.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFOCIO DESTINADOS DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 03/11/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 03/11/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS,INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 03/11/2008 | 16307.77 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 03/11/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 03/11/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/11/2008 | 8590.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 03/11/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 03/11/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 6.784-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 04/11/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 6.783-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 04/11/2008 | 0.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.216-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 04/11/2008 | 230.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 04/11/2008 | 500.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA O MINISTERIOS PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00000875825460 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A ELETORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 04/11/2008 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDO GALPAO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 04/11/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A AQUITA€ÇO DO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 04/11/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE 58. 045-6,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 04/11/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MDE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 04/11/2008 | 1500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 04/11/2008 | 300.00 | 00009517604750 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINA DA RUBEOLA NO MES DE AGOSTO/08 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 04/11/2008 | 250.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALMO€OS PARA PARTICIPA€ÇO DE EVENTOS DA DENGUE NO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 04/11/2008 | 300.00 | 00006230383403 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA KIK 6189 ,PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE RUBEOLA NO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 04/11/2008 | 300.00 | 00002730302484 | MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 6785, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIO REALIZADA NO MES DE JUNHO/08.R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 04/11/2008 | 2000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 04/11/2008 | 2800.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 04/11/2008 | 600.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 04/11/2008 | 600.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 04/11/2008 | 1200.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 04/11/2008 | 300.00 | 00008319916402 | MARIA CRISTIANE SILVA PAIVA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTOE DO ALUGEL DE MOTO PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE POLIO REALIZADA NO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 04/11/2008 | 3600.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA,RELATIVO AO MES 09 E10/07 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 04/11/2008 | 2110.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 04/11/2008 | 1245.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 04/11/2008 | 3000.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVAS PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 04/11/2008 | 1245.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 04/11/2008 | 450.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 04/11/2008 | 120.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO RUBEOLA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV3823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 04/11/2008 | 1485.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES AGOSTO/08, EM VEICULO DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 04/11/2008 | 300.00 | 00008043251460 | JOSINEIDE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC 0344PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO REALIZADA NO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 04/11/2008 | 2500.00 | 00087411920444 | IVAN JULIANO DA CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 04/11/2008 | 4004.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DEAGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 04/11/2008 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 04/11/2008 | 4000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 05/11/2008 | 10451.24 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 05/11/2008 | 683.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 05/11/2008 | 953.80 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRINA€AS DA CRECHE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 05/11/2008 | 787.40 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€AO DE CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 05/11/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A DEBITO NA CONTA N 2.970-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 05/11/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 06/11/2008 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRE NET.COM.BR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 7115 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 06/11/2008 | 5405.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 06/11/2008 | 1333.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 06/11/2008 | 1250.00 | 00064518426487 | SEFORA BEZERRA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 15/10 A 31/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 06/11/2008 | 1038.14 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAODA CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA INFANTIREALIZADA NO PERIODO DE 14/06 A 09/08/2008 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 06/11/2008 | 300.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOA NA MANUTEN€ÇO NO SOFTWARE DO LABORATORIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/11/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/11/2008 | 777.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/11/2008 | 7634.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/11/2008 | 100.00 | 00036541907404 | ALUIZIO LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO PELA CONFEC€ÇO DE CAIXAS DE MADEIRA PARA UTILIZA€ÇO DO CURNO DE DECOUPAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/11/2008 | 3340.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/11/2008 | 1349.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O FIAT UNO PE RTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/11/2008 | 1221.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/11/2008 | 274.63 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/11/2008 | 8678.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,E OS VEICULOS DESTINADOS A CONDUZIR ELETORIES NAS ELEI€åES MUNICIPAIS CONFORME OFICIO CIRCULA DO CARTORIO NUMERO 104/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/11/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/11/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/11/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGRA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/11/2008 | 13231.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/11/2008 | 47569.78 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/11/2008 | 777.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/11/2008 | 337.89 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/11/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/11/2008 | 631.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 11/11/2008 | 480.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 11/11/2008 | 5575.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 11/11/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE � DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 11/11/2008 | 310.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 11/11/2008 | 230.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 11/11/2008 | 900.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ALUGUEL DA PISCINA ONDE FUNCIONA A AULA DE NATA€ÇO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 11/11/2008 | 240.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESMAIO JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 11/11/2008 | 1350.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FUNAD EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 16/07 A 15/10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 11/11/2008 | 250.00 | 00069200351468 | EDLCAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUITDURANTE DO MES DE AGOSTO COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 11/11/2008 | 135.20 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORRO DE GESSO NA CASA FA FAMILIA (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 11/11/2008 | 800.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO CONJUNTO RIBEIRAO E MANGUEIRA PARA O PETI EM VEICULO DE PLACA MZL 4408,RELATIVO AO MES DE JU LHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 11/11/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE NOV./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 11/11/2008 | 800.00 | 00002271793408 | FRANCISCO TADEU CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNV 1230 EM APOIO TRANSPORTANDO PESSOAS COM CONSULTAS MARCADAS NO PAM E OUTROS HOSPITAIS DA CAPITAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 11/11/2008 | 500.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DA SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 11/11/2008 | 500.00 | 00001905689411 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SAUDE PARA VISITAR NAS COMUNIDADE DE GMILEIRA,LAGOA DAS PIPUCAS E MIGUEL EM VEICULO DE PLACA 2290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 12/11/2008 | 853.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 12/11/2008 | 621.37 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 12/11/2008 | 7781.29 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 12/11/2008 | 1436.13 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 13/11/2008 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8.408-5BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 13/11/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBROO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 13/11/2008 | 263.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 13/11/2008 | 43.20 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DECUMENTO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 13/11/2008 | 4132.76 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 14/11/2008 | 9435.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 14/11/2008 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 14/11/2008 | 5.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 14/11/2008 | 17.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 8.408-5BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 14/11/2008 | 6710.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 33 E 34 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 14/11/2008 | 1045.36 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 14/11/2008 | 300.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOFOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/11/2008 | 550.00 | 00009057114402 | JOAO ARTUR MARCIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BIQUEIRAI,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 14/11/2008 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULA MINISTRADA NO DIA 06/11/2008 FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 14/11/2008 | 1201.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 14/11/2008 | 800.00 | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIV ALCANTARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 07/11/08, DURANTE FORMA€ÇO CONTINU ADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 14/11/2008 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 HORAS AULAS MINISTRADA NO PERIODO DE 11/11/08 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 14/11/2008 | 800.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 05/11 DURANTE FORMA€ÇO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 14/11/2008 | 800.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULA MINISTRADA NO DIA 04/11/2008 FORM A€ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 14/11/2008 | 800.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 08 HORAS/AULAS MINISTRAD AS NO DIA 10/11/08 DURANTE CAPACITA €ÇO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALGABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 14/11/2008 | 800.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 03/11/08 ALFABETIZADORES DO BRAGRAMA BRASI L ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 14/11/2008 | 1500.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO NO CONJUNTO VILA NOVA E RUA HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 17/11/2008 | 1209.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ENCOSTO E ASSENTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 17/11/2008 | 826.60 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 17/11/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 17/11/2008 | 126.40 | 08531328000146 | GM COMERCIO DE BITUTERIAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENH APARA PAGMENTO DE MATERIAL AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 17/11/2008 | 2217.37 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 17/11/2008 | 502.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 17/11/2008 | 215.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 17/11/2008 | 591.60 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 18/11/2008 | 72.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 18/11/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 18/11/2008 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€ÇO DE PROJETOSTECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 18/11/2008 | 2316.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 18/11/2008 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 19/11/2008 | 1516.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 19/11/2008 | 9796.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 19/11/2008 | 2259.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 19/11/2008 | 21.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 19/11/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA COPIADORA T 166 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 19/11/2008 | 2907.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 19/11/2008 | 525.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 19/11/2008 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA O PAM EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/11/2008 | 362.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1578 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/11/2008 | 1200.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO A SRA MARIA CAVALCANTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDDE DE PLACA MOR 9028,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 20/11/2008 | 2000.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/11/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/11/2008 | 800.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MATAO PARA A FEITA LIVRE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/11/2008 | 459.05 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 20/11/2008 | 800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGMAENTO DE VIAGNES CONDUZINDO O�SSOAL DE RIACHO VERDE,VILA CAJARANA,VOLTA E BUENOS AIRES, PARA A FEIRA LIVRE DE GURINHEM RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO EOUTUBRO/08 VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE D E PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/11/2008 | 800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 20/11/2008 | 800.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DE URU€U PARA A FEIRA LIVRE DSTA CIDADE , EM VEICULO DE MINHA PRORPEIDADE DE PLACA MNJ 5028,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 20/11/2008 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, COMFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS JURIDICOS, RELATIVO A 43¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 20/11/2008 | 653.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/11/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 20/11/2008 | 600.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DESETEMBRO8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 20/11/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/11/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GURINHEM PARAITABAIANA E VICE-VERSA E DO SITIO MATAO PARAGURINHEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/11/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A AQUITA€ÇO DO MES DE AGOSTO PARTE DO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 20/11/2008 | 1600.00 | 00009203648453 | ALDEMAR VINAGRE REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM TERRENO EM GURINHEM PARA DEPOSITO DE LIXO DE BOQUEIRAO E URU€U REFERENTE AOS MESES DE JULGO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 21/11/2008 | 24.00 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.047-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 21/11/2008 | 4.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 21/11/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 21/11/2008 | 904.54 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 21/11/2008 | 18768.26 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 24/11/2008 | 760.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 24/11/2008 | 265.62 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 24/11/2008 | 58.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 24/11/2008 | 1824.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 24/11/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-2BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 24/11/2008 | 3799.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 24/11/2008 | 1425.00 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 25/11/2008 | 3105.20 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINDOS ATREINAMENTOD COM PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 25/11/2008 | 47308.99 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 25/11/2008 | 17645.60 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE NOVAMBRO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 25/11/2008 | 8345.55 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 25/11/2008 | 73980.67 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGEN FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 25/11/2008 | 50.00 | 00003285026421 | ALEXSANDRO ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DOIS DIAS DE SERVI€O CAPINANDO MATO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 25/11/2008 | 2255.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 25/11/2008 | 2130.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 25/11/2008 | 3800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO C/ 100 FLS. DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 26/11/2008 | 6428.49 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 26/11/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 26/11/2008 | 300.00 | 00080642640491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PEOLOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA MATAO A BR 230,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 26/11/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE FOTOCOPIADORA 1642,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 27/11/2008 | 2280.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 27/11/2008 | 3550.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 27/11/2008 | 1500.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 27/11/2008 | 3220.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOAO DE PAU FERRO DA ESTA€AO PARA AS ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE GURINHEM NOTURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08, EM VEICULO DE PLACA MND 5038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 27/11/2008 | 3370.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 27/11/2008 | 2270.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,FAZ. APARECIDA E FAZ GAMIEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 27/11/2008 | 2400.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 27/11/2008 | 3450.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATA E RICHO VERDE PARAS AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 HV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 27/11/2008 | 3550.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 27/11/2008 | 3300.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 27/11/2008 | 3000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA URAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /08VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 27/11/2008 | 1850.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 27/11/2008 | 3900.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE BUENOS AIRES,RIACHO VERDE VIA BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 27/11/2008 | 3000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE PLACA JTW 1640,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 27/11/2008 | 1892.39 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEEA TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA EM FAVOR DE CLAUDINO CESAR FREITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 27/11/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 27/11/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 27/11/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 27/11/2008 | 960.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOCURSO DE CULINARIA MINISTRADO AOS PARTICIPAN-TES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADO A FAMI -LIA - PAIF, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 HORASAULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 27/11/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 27/11/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 27/11/2008 | 250.00 | 00069200351468 | EDLCAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE BISCUITDURANTE DO MES DE NOVEMBRO CARGA HORARIA DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 27/11/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 27/11/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 27/11/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 27/11/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 27/11/2008 | 451.25 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/11/2008 | 273.00 | 07920865000115 | MERCADINHO VITORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 28/11/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 28/11/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/11/2008 | 4708.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 28/11/2008 | 1600.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL(VACINAS) de alergia destinados aos pecinetes dos PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 28/11/2008 | 255.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP,RELATIVO A DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 28/11/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE NOV./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 28/11/2008 | 16592.25 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/11/2008 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-2BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/11/2008 | 6299.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME DEBITO EFETUA-DO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 28/11/2008 | 31024.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 28/11/2008 | 14789.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 28/11/2008 | 116.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, EM FAVOR DASR¦ ADALGISA LEANDRO DA SILVA POR TER SIDOEFETUADO A MENOR SENDO CREDITADO NA CONTA N§6028/BANCO DO BRASIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 21/11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 28/11/2008 | 26171.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHA-SE PARA ATENDER A ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAéDE REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/08, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 28/11/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/11/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 28/11/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO NA CONTA 2.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 28/11/2008 | 255.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 28/11/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/11/2008 | 1546.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/11/2008 | 360.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENCONTROS DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA NO PERIODO DE 26 A 28/11/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 28/11/2008 | 69448.43 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DPS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 28/11/2008 | 415.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 28/11/2008 | 218.06 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/0 8 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 28/11/2008 | 21587.94 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO A COMPLEMNETA€ÇO DO MES DE OUTUBRO EMPENHO NUMERO 032832 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 28/11/2008 | 7013.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 28/11/2008 | 402.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 28/11/2008 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007506355418 | ROSEANE CABRAL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,RLATIVO AOMES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/11/2008 | 779.66 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA -RIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORMEDEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCODO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/11/2008 | 4455.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2008 CONFOR-ME DEBITO AUTORIZADO NO FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006691332482 | DANIEL MACEDO PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETAIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 28/11/2008 | 415.00 | 00028781430434 | SEVERINO CESARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM TRATOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 28/11/2008 | 207.50 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DES CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 28/11/2008 | 207.50 | 00006095265452 | PEDRINA ALVES PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A OMES DE JULHO NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/11/2008 | 0.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§3200, LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/11/2008 | 650.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/11/2008 | 6868.83 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTAFPM/BANCO DO BRASIL EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 28/11/2008 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/11/2008 | 30046.75 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/11/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/11/2008 | 565.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/11/2008 | 415.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/11/2008 | 415.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/11/2008 | 330.00 | 00064627691491 | MANUEL PAULO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DO PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/11/2008 | 939.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/11/2008 | 7113.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/11/2008 | 21690.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/11/2008 | 880.00 | 09414000000102 | VAREJAO DAS BATERIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE DUAS BATERIAS DESTINADOS AO ONIBUS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/11/2008 | 16522.77 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/11/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/11/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INAVITOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/11/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/11/2008 | 39.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS PLASTIFICACOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE XEROX PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/11/2008 | 1239.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/11/2008 | 9105.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMETOS E VANTAGENS FINXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PREFEITO ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/11/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/11/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/11/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/11/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/11/2008 | 16770.83 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/11/2008 | 6365.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/11/2008 | 52087.00 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/11/2008 | 18768.26 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/11/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/11/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/11/2008 | 450.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/11/2008 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REVISAO NA RODA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO DO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/11/2008 | 1085.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/11/2008 | 12007.00 | 00003367419443 | FOLHA A€ÇO SOCIAL EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/11/2008 | 2695.00 | 00004474911482 | A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/11/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/11/2008 | 270.07 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/11/2008 | 532.20 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/12/2008 | 1041.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-2BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/12/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.783-0BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/12/2008 | 703.21 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/12/2008 | 1513.33 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLSAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/12/2008 | 9801.23 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLSAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/12/2008 | 147.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.783-0/BANCO DO BRASIL RELATIVO AO PAGAMENTODE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/12/2008 | 2850.52 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTE€ÇO DE BOMBAS NAS COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES ,VILA CAJARANA ,VOLTA E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 02/12/2008 | 388.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CONTRABILIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/12/2008 | 3151.30 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 03/12/2008 | 4839.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 03/12/2008 | 1066.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 03/12/2008 | 1595.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O FIAT UNO PE RTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 03/12/2008 | 400.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLAS EPARA ESCOLAS DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 03/12/2008 | 5343.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTVEL DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 03/12/2008 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERROS DA ESTA€ÇO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 03/12/2008 | 3927.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNO 8716,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A~€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 04/12/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 05/12/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 05/12/2008 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DE GURINHEM, RELATIVO AO MESES DE AVRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 05/12/2008 | 700.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICADOS PSFS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 05/12/2008 | 500.00 | 00001905689411 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 VEICULO DE PLACA 2290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 05/12/2008 | 472.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 05/12/2008 | 1380.90 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTÒNCIA EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 05/12/2008 | 5050.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS FUNERARIOS CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 05/12/2008 | 5479.50 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 05/12/2008 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 05/12/2008 | 830.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DABANDA MARCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-S DE ABRIL E MAIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/12/2008 | 6539.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 05/12/2008 | 1200.00 | 00008986086433 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA DE LIXO NA CIDADE DE BOQUEIRAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 05/12/2008 | 587.00 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 05/12/2008 | 6714.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 05/12/2008 | 4382.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 05/12/2008 | 5844.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 08/12/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 09/12/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 09/12/2008 | 2736.14 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO TOCANTE A OBRA DE RESTAURACAO E AMPLIACAO DA BR - 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 09/12/2008 | 1579.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 09/12/2008 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SSERVI€OS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/12/2008 | 415.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO CONJUNTO MAN-GUEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL COM CONSULTA MARCADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 10/12/2008 | 15882.73 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO TECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00064518426487 | SEFORA BEZERRA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA BUCAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 10/12/2008 | 4813.47 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERCIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE AGENTE PEVA,RELATIVO AO ANO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 10/12/2008 | 455.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA€ÇO DO POSTO MEDICO DO SITIO URU€U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGU,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTA MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERROS DA ESTA€ÇO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/12/2008 | 1217.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 10/12/2008 | 1552.11 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DEPAU FERRO DA ESTA€ÇO A FEIRA LOCAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RPESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO MATAO PARA A FEITA LIVRE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGMAENTO DE VIAGNES CONDUZINDO PESSOAL DO SITIO MATAO E SITIO MANIPEBA, PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 10/12/2008 | 6000.00 | 03775588000658 | CENTRO DE INOVA€ÇO E TECNOLOGIA INDUSTRI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 120 HORAS/AULAS MINISTRANDO P CURSO COSTUREIRO INDUSTRIAL EM MALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 10/12/2008 | 11024.54 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO TECIMO TERCEIRO SALARIO /08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/12/2008 | 2043.20 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO A DECIMO TERCEIRO SALARIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/12/2008 | 800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIOMANECOS E PAU CHEIROSO PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/12/2008 | 515.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS VANTEGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2008, RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 3072-4 DATADO DE03/11/08 POR LANCAMENTO COM VALOR A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 10/12/2008 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 10/12/2008 | 5280.93 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO TERCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 10/12/2008 | 15259.33 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOTECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 10/12/2008 | 9480.36 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS,INATIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 10/12/2008 | 817.28 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO TECIMO TERCEIRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/12/2008 | 200.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CASA DO MINISTERIO PUBLICO LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO - GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/12/2008 | 48019.26 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 10/12/2008 | 12593.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/12/2008 | 1217.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/12/2008 | 1750.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 10/12/2008 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/12/2008 | 908.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEGURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/12/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/12/2008 | 415.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/12/2008 | 420.00 | 00036550213487 | JOSINLDO FELIX DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELOS FORNECIMENTO DE 28 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PULICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 10/12/2008 | 650.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA IGRAJA BATISTA PARA UM EVENTO RELIOGIOSO EM UIRAUNA EM VEICULO DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/12/2008 | 450.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAMIAO RUFINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/12/2008 | 2905.00 | 00003758237432 | MARCICLEIA ALVES DA COSTA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 10/12/2008 | 415.00 | 00005070526413 | LENILSON FIDELIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE VIGIA DO TELECENTRO LOCALIZADO A RUA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 10/12/2008 | 2000.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA REPOSI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 10/12/2008 | 600.00 | 00005773488418 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FIMAGENS DE ESPETACULO DA BANA MARCIAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 10/12/2008 | 550.00 | 00009057114402 | JOAO ARTUR MARCIEL PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/12/2008 | 2350.00 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€ADESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/12/2008 | 69112.43 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONA -RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIOEFETIVOS - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/12/2008 | 406.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/12/2008 | 100.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA MANUTE€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA,LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/12/2008 | 7000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 70CARROS PIPAS DE AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE GURINHEM,MATAO E RIACHO VERDE PARA ITABAIANA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 10/12/2008 | 73768.10 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 10/12/2008 | 7963.75 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCA€ÇO PROFESSORES INFANTIL CONTRATADO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 10/12/2008 | 46854.99 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 10/12/2008 | 17710.00 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/12/2008 | 1913.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN€ÇO DO PASEP A DEBITO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS S RVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES D SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00025736455846 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO RELATIVO AO MES DE MAIO/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 2213,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 10/12/2008 | 17352.50 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 10/12/2008 | 490.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/12/2008 | 600.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/12/2008 | 470.00 | 00002952022461 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA CAPINANDO MATO NAS RUAS DO CONJUNTO VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/12/2008 | 600.00 | 00015116913449 | JOSE CARVALHO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE GUARDA NOTURNO NAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 10/12/2008 | 600.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRET ARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 10/12/2008 | 5065.00 | 00039605736420 | JOSE ANTONIO SOARES NETO | SMPORTE QUE SE EM�NHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DISCRIMINADOS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 10/12/2008 | 27794.60 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TECIMO TERNEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ANO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/12/2008 | 600.00 | 00008502037404 | JOSE EDVALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CAPINADO MATO NAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/12/2008 | 315.00 | 00021839956453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPELITADA CAPINADO MATO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 11/12/2008 | 1351.00 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOMBEADOR MOTOR E CABO ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DO SITIO URU€O ZONA RURAL DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 11/12/2008 | 0.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 11/12/2008 | 1.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 11/12/2008 | 5.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 11/12/2008 | 28.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIF BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 11/12/2008 | 10900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 11/12/2008 | 4000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 12/12/2008 | 1000.00 | 00004481763434 | OTAVIO BARROS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO A VACINA€ÇO CONTRA RAIVA NO PERIODO DE 10 DIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 12/12/2008 | 20.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIF BANCARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 12/12/2008 | 10.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 7.735-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 12/12/2008 | 1848.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 12/12/2008 | 1246.49 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEEA TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA EM FAVOR DE CLAUDINO CESAR FREITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 15/12/2008 | 1380.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFEC€ÇO DE PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO,BOQUEIRAO I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 15/12/2008 | 207.50 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 15/12/2008 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DA COPIADORA T 166 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 15/12/2008 | 830.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 15/12/2008 | 2085.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO E EQUIPE TECNICADOS PSFS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 15/12/2008 | 5824.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 15/12/2008 | 1245.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DOSITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 15/12/2008 | 300.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 15/12/2008 | 1245.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBR E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 15/12/2008 | 500.00 | 00003021059805 | ANA TEREZA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO PSF DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/12/2008 | 1565.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/12/2008 | 900.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO /08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 15/12/2008 | 200.00 | 00087382440478 | LEONIDES CABRAL DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 15/12/2008 | 550.00 | 00001340995409 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE NO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 15/12/2008 | 2800.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADE DO BOQUEIRAO PARA UNIDADES DE SAUDE DE RIACHO VERDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/12/2008 | 750.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORT QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM CONSULTA MARCADA NA FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE NOV/08PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/12/2008 | 105.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADE PARA CASINHA DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO PSF DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/12/2008 | 105.00 | 00001287872441 | EDNALDO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEWNTO PELOS SERVI€OS PRESTACODS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA E CAPINANDO MATO DOS POSTOS DO PSF LOCALIZADO NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/12/2008 | 160.00 | 00002281340481 | IVANILDO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA CASA PARA O COMPRESSOR DO PSF DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/12/2008 | 5239.70 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/12/2008 | 1312.50 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 15/12/2008 | 30.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE DC PARA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA ANTI -RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 15/12/2008 | 500.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORT QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI RABICA EM MOTO DE MINHA PROPRIDADE DE PLACA MMO2663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 15/12/2008 | 3385.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 15/12/2008 | 2000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE PSF DOS MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 15/12/2008 | 3305.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTE DE VIGILANCIA PEVA. VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAC A MNP 1770,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 15/12/2008 | 900.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 15/12/2008 | 900.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO A RUA MARTHA RIBEIRO, S/N, ONDE ESTA FUNCIONANDO O PSF DO CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 15/12/2008 | 550.00 | 00005024139488 | GRACIELLE MALHEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA COORDENA€ÇO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE GURINHEM NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 15/12/2008 | 900.00 | 00011222727404 | JOSE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO EM RIACHO VERDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DETE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 16/12/2008 | 297.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NACONTA N§ 6878-0/ICMS-B. DO BRASIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 16/12/2008 | 245.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EFETUADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-B.DO BRASIL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 16/12/2008 | 1649.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DOS IMOVEISVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO REALIZADO NA CONTA N§6878-0/ICMS - B. DO BRASIL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 16/12/2008 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTORELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA FEDERA€ÇO NO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 16/12/2008 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NAICONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 16/12/2008 | 228.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 16/12/2008 | 221.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CON-SUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENTES A EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 16/12/2008 | 3000.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 16/12/2008 | 2358.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO D AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 18/12/2008 | 634.21 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A QUADRO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 19/12/2008 | 2485.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 19/12/2008 | 314.00 | 02221403000196 | LARA ZAKHOUR | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/12/2008 | 12024.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/12/2008 | 3089.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 19/12/2008 | 591.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 19/12/2008 | 850.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400BLOCOS DE MARCA€ÇO DE CONSULTC/ 100 FLS. DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 19/12/2008 | 234.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/12/2008 | 652.50 | 05324318000141 | RURAL WEB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS COM OUTROS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 22/12/2008 | 1451.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIV ATIVA DO PASEP DARF PGFN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 22/12/2008 | 63.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.107-x | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 22/12/2008 | 183.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEGURO RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MNE 1976 AMBULANCIA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 22/12/2008 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 22/12/2008 | 3649.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMTERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 23/12/2008 | 18768.26 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00030894522434 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE DA SAUDE PARA AS LOCALIDADES DE MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 23/12/2008 | 4154.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 23/12/2008 | 438.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 23/12/2008 | 1500.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR CIOVAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO LOTEMANETO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 23/12/2008 | 210.00 | 00023646977434 | ANTONIO MAXIMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 15 DIAS NO POSTO PSF, LOCALIZADO EM BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 23/12/2008 | 820.00 | 00001905689411 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 VEICULO DE PLACA 2290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/12/2008 | 1500.00 | 00003801710408 | ROGERIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEN CONDUZINDO MEDICOS,DENTISTAS E ENFERMEIROS PARA O POSTO MEDICO DE PAU FERROS DA ESTA€ÇO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR 9028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 23/12/2008 | 1908.50 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE PSF EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 23/12/2008 | 1200.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/12/2008 | 900.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DO CONSELHO TITULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO.AGOSTO ,SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 23/12/2008 | 364.71 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1136, VINCULA-DO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 23/12/2008 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRETADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 23/12/2008 | 2425.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM NOTBOOK ITAUTEC,OL PENDRIVE 4 GB, 01 MOCHILA E 02 HD 160GB,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 23/12/2008 | 1200.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR C PROCESSADOR INEL E MONITOR 15 LCD,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 23/12/2008 | 145.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 23/12/2008 | 415.00 | 00007664409403 | HELDER WILLIAM RICARDO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€ÇO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 23/12/2008 | 750.00 | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 23/12/2008 | 900.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 23/12/2008 | 868.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 23/12/2008 | 900.00 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NOAMBITO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 23/12/2008 | 1320.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GRUPO DE IDOSOS DE GURINHEM E BOQUEIRAO, NO PERIODO DE MAR€O A NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 23/12/2008 | 750.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASISTNTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 23/12/2008 | 1300.00 | 00007613281493 | MIRELA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADOS AO PESSOAL DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 23/12/2008 | 1350.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRETADOS DE SONORIZA€ÇO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 23/12/2008 | 1360.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO DE MERENDA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08,EM VEICULO DE INHA PROPREIDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 23/12/2008 | 2000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO DE MERENDA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08,EM VEICULO DE INHA PROPREIDADE DE PLACA MNR 8515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 23/12/2008 | 360.00 | 00022537236491 | ANTONIO ADESISTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL EM MANIPEBA, RELATIVO AOS MESESJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00085329614449 | EDILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 23/12/2008 | 600.00 | 00002535349418 | JOSE WILSON DE LIMA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CNETRO DE INFORMATICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 23/12/2008 | 1500.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA BOQUEIRAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/12/2008 | 333.44 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 23/12/2008 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRI EDADE DE PLACA MNY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A AQUITA€ÇO DO MES DE SETEMBRO E PARTE DO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 23/12/2008 | 4.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 23/12/2008 | 1523.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 23/12/2008 | 493.99 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA N§ 3285-1529 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/12/2008 | 4425.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE 13 TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA EFETIVOS,RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 24/12/2008 | 54.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPROTE QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA JUNTO A ADMINISTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 24/12/2008 | 207.50 | 00002676369466 | JOSE AILTON DA SILVA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RIAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 24/12/2008 | 415.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | I MPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 24/12/2008 | 207.50 | 00003288619440 | JOSEFA AUGUSTA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPOEZA DAS RUAS DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 QUINZE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 24/12/2008 | 415.00 | 00009615621455 | GENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 24/12/2008 | 250.00 | 00080642640491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PEOLOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIO URU€U E MANIPEBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 24/12/2008 | 600.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 24/12/2008 | 856.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS EM COMEMORA€ÇO DA FESTA DAS CRIAN€AS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 24/12/2008 | 415.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIR NO PERIODO DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 24/12/2008 | 415.00 | 00009284270480 | ISRAEL COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CODE TOCATAD NA CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 24/12/2008 | 415.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE TOCATAS NA CONFRATERNIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 24/12/2008 | 207.50 | 00003042318435 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPI, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 24/12/2008 | 415.00 | 00043779352400 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DO SITIO URU€U,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 24/12/2008 | 21690.00 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE AP0IO CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 24/12/2008 | 7133.00 | 00032469659434 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 24/12/2008 | 486.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA DO CENTRO DE INFORMATICA LOCALIZADO NO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 24/12/2008 | 1000.00 | 00008297127710 | VALMIR LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTA€ÇO ARTISTICA COM GRUPO TRADICIONAL DE FORRO EM FESTIVIDADE PARA IDOSOS NO POVOADO DE BOQUEIRAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 24/12/2008 | 489.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA DO CENTRO DE INFORMATICA LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 24/12/2008 | 415.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELE DAS CRIAN€AS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO ,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 26/12/2008 | 600.00 | 00028687078153 | GERALDO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 28/12/2008 | 540.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/12/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/12/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/12/2008 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 28/12/2008 | 450.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MES DE DEZ./08,JUNTO A SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 29/12/2008 | 1200.00 | 00004174681481 | FABIANO HONORATO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIRO PARA VISITAR DOMICILIARES EM OLHO D AGUA BARRO VERMELHO E PAU FERRO DOS NUNES E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 29/12/2008 | 18633.47 | 00098025627420 | FOLHA SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 29/12/2008 | 982.38 | 00002474994475 | ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA ANIMAL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 29/12/2008 | 963.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SEGURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 29/12/2008 | 1266.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.217-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 29/12/2008 | 3630.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SALGADO DE MACENA GURINHENZINHO E LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE GURINHEM SERAINA RIEIRO E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 29/12/2008 | 3520.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VAIGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 29/12/2008 | 4050.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DE BUENOS AIRES,RIACHO VERDE VIA BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MYL 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 29/12/2008 | 3400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO DE PAU FERRO DA ESTA€ÇO PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 29/12/2008 | 2570.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL EM BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDENO VEICULO DE PLACA KFI 0938, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 29/12/2008 | 3520.20 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESCOLA ESTADUAL DE GURINHEM EM VEICULO DE PLACA JTW 1640,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 29/12/2008 | 3000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,FAZ. APARECIDA E FAZ GAMIEIRA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO GALVAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 1772,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 29/12/2008 | 3220.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 29/12/2008 | 2400.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS,PAU CHEIROSO E LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 29/12/2008 | 4150.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATA E RICHO VERDE PARAS AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 HV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 29/12/2008 | 1600.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO ABRAAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 9564,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 29/12/2008 | 4150.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO URU€U PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA KGT 2279,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 29/12/2008 | 4150.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS CON-DUZINDO ALUNOS DO SITIO URUCU E RIACHO VERDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE GURINHEM E ESCOLA ESTADUAL NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO DE PLACA QFG 5568, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 29/12/2008 | 170.00 | 02502570000105 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA A GUA DA COMUNIDADE DE MANIPEBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/12/2008 | 415.00 | 00002226059440 | ANTONIO GOVEIA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRSTADOS DE PEDREIRO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/12/2008 | 4.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-2BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/12/2008 | 52800.00 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO RATEIO DE2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/12/2008 | 7700.00 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RATEIO AOS PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO ANO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/12/2008 | 18150.00 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO RATEIO DE ANO D 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/12/2008 | 42900.00 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO ARATEIO DO ANO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/12/2008 | 6710.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RELATIVO 35 E 36 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/12/2008 | 510.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DO PRE ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,EM VEICULO DE MINHA PROPREIDADE DE PLACA MMR 2590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO PRE ESCOLAR AS ESCOLAS DESTA CIDADE , EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR 6958, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/12/2008 | 210.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/12/2008 | 305.46 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TERMINAL 3285-1578,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/12/2008 | 1.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PRETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/12/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOD TARIFA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/12/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/12/2008 | 830.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/12/2008 | 300.00 | 00004570963498 | TEREZINHA ALVES A. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO URU€U DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA NO PSF DO SITIO MANECOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/12/2008 | 500.00 | 00003021059805 | ANA TEREZA DA CONCEI€ÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DO PSF DE BOQUEIRAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/12/2008 | 840.00 | 00016204883453 | FRANCISCO ALESSANDER DE SOUZA A. OLIVEIR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOSOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO EDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/12/2008 | 618.99 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO N§ 3285-1188 DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/12/2008 | 492.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/12/2008 | 480.00 | 00001208742450 | GISLAINE RIBEIRO LEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA AOS PAR-TICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA AFAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/12/2008 | 415.00 | 00027834700472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/12/2008 | 415.00 | 00060097345415 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PET,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006236258490 | RITA DANIELE ALVES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/12/2008 | 415.00 | 00006167916403 | EDJANE SEVERINA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/12/2008 | 598.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTODESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/12/2008 | 1063.75 | 08531787000120 | CIAN COMERCIO DE CARNE E RW LTDA | SMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CARNES DESTINADOS AS CRINA€AS DA CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/12/2008 | 929.10 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADE DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/12/2008 | 2273.27 | 00785860000188 | ATL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2008 | 778.64 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 31/12/2008 | 2075.00 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 31/12/2008 | 2695.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 31/12/2008 | 11589.85 | 00005149512494 | FOL. PAGTO - CONSELHO TUTELAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 31/12/2008 | 1600.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DEPLACA MNO 8716, VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 31/12/2008 | 2315.15 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 31/12/2008 | 429.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 31/12/2008 | 1865.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 31/12/2008 | 9983.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 31/12/2008 | 10478.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 31/12/2008 | 2047.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FICHAS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 31/12/2008 | 15520.00 | 00013264737434 | FOL. PGTO. SEC. DE SAUDE CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA VIGIL¶NCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 31/12/2008 | 5012.00 | 00009266225797 | FOLHA SAUDE AGENTES PEVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 31/12/2008 | 56862.43 | 00001010716476 | FOLHA SAUDE PSF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 31/12/2008 | 6365.00 | 00001287332412 | FOLHA SAUDE COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 31/12/2008 | 16592.25 | 00002136663402 | ANA PAULA VELLOSO FREIRE PEREIRA | SMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 31/12/2008 | 1165.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€ÇO DO VEICULO DE PLACA MNF 1976, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 31/12/2008 | 590.00 | 02840011000105 | O REY DA SUSPENSAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 31/12/2008 | 470.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIA EXC.MAQUINA DE XEROX MODELO ED 13 70DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 31/12/2008 | 3335.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 31/12/2008 | 3913.02 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 31/12/2008 | 1010.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE - AGENTES DE COMGATES AS ENDEMIARELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 31/12/2008 | 530.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§58.045-7 NO DIA 28/11/2008 E LANCADA PELO BANCO EM 01/12/2008, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00030425956415 | MARIA TEREZINHA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-200 DE PLACA JTA1240 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 21/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 31/12/2008 | 24315.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRO -NAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 31/12/2008 | 500.00 | 00002732888494 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRE-DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00027778142449 | VALBER CARLOS GUEDES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DECAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 31/12/2008 | 749.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOD TARIFA DEBITADO NA OCNTA 58045-7 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 31/12/2008 | 1407.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOD TARIFA DEBITADO NA OCNTA 2.970-x FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 31/12/2008 | 830.00 | 00003285670436 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBROO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 31/12/2008 | 9105.00 | 00039119831404 | FOLHA GABINETE PREFEITO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 31/12/2008 | 5389.50 | 00001086582446 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA ADMINISTRA€ÇO - COMISSIOSSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 31/12/2008 | 16210.60 | 00039141306449 | FOLHA ADMINSITRA€ÇO EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 31/12/2008 | 538.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOSMESES DE 05/06, 04/07, 03/07, 01/07, 12/06 ,11/06, 09/06, 08/06, 01/06, 02/06 E 06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE INATIVO E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 31/12/2008 | 9628.00 | 00010970096453 | FOLHA ADMINISTRA€ÇO INATIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE S ALARIO DOS FUNCIONARIOS,INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 31/12/2008 | 3204.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 31/12/2008 | 1108.99 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 31/12/2008 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.784-9/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 31/12/2008 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§6.878-0/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 31/12/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/12/2008 | 531.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§2.970-X/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 31/12/2008 | 250.00 | 00029949939453 | ROZINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A EXECU€ÇO FISCAL DO PROCESSO 076.2001.000.273-1,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 31/12/2008 | 700.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES NOSAGRES DO TCE/PB, RELATIVO AO CONTROLE DE VEICULO E GASTOS COM COMBUSTIVEL NO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003041205459 | BRUNO RAMOS DE PAIVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE-O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/12/2008 | 500.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR PESSOAL NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN.PLANEJ.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 31/12/2008 | 95.00 | 00060099810425 | Érica Zanandrea Nascimento | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE HORAS EXTRAS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 31/12/2008 | 2632.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 1.047-2BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 31/12/2008 | 585.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 6.783-0BANCODO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 31/12/2008 | 33680.97 | 00002753899444 | FOLHA DE PAGTO.-PESSOAL DE APOIO EFETIVO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO TECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 31/12/2008 | 8679.50 | 00007296077476 | FOLHA PAGTO.PROGRAMA EJA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEJA, REFERENTE AO TECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 31/12/2008 | 3829.19 | 00007269675481 | FOLHA EDUCA€ÇO INFANTIL CONTRATADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RATEIO AOS PROFESSORES INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 31/12/2008 | 36840.22 | 00003167748478 | FOLHA EDUCA€ÇO PROFESSORES EFETIVOS | DMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO DECIMO DO ANO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 31/12/2008 | 24209.55 | 00009268938405 | FOLHA PAGTO.PROFESSORES CONTRATADOS/60% | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOPROFESSOR CONTRATADOS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO /08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 31/12/2008 | 30722.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 31/12/2008 | 2350.66 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTA-CAO DA CIDADE POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 31/12/2008 | 766.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 31/12/2008 | 50.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E ABASTECIMENTO DOEXTINTOR DE INCENDIO DO ONIBUS KHW 3227, VIN-CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 31/12/2008 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCA€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE MODE ED1370SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 31/12/2008 | 35000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1¦ MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO.. | 00522008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 31/12/2008 | 1546.34 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/12/2008 | 15148.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESEFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 31/12/2008 | 9288.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORESCONTRATO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/12/2008 | 13645.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 31/12/2008 | 3548.33 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES -EJA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 31/12/2008 | 275.00 | 00007400693492 | MILANIA GRACIELY S. SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE DOCU -MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 31/12/2008 | 1000.00 | 07173521000190 | RADIAR COM.DE PECAS E SERV. VEICULOS LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA 3227, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/12/2008 | 31355.36 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CON-FORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 31/12/2008 | 3391.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/12/2008 | 43130.00 | 08111613000108 | MAIS COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE UM VEICULO KOMBI/VOLKSWAGEN STD COM CAPACIDADE PARA 9 PASSAGEIROS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 31/12/2008 | 415.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALCINDA DEPAIVA LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZA€ÇO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/12/2008 | 350.00 | 00067502512420 | EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTAODOS NO FORNECIMENTO DE FERROS USADOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE TRAVES DA QUADRA DE ESPORTE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/12/2008 | 415.00 | 00062993909720 | FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/12/2008 | 415.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DO CATOLE E DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO RIFUNO LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, 8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/12/2008 | 415.00 | 00009887395420 | REGINALDO GERMANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVOS · CULTURA E AO ESPORTE NO MUNICÖPIO | APOIO A EVENTOS CULTURAIS C/ AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 31/12/2008 | 500.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMON-TAGEM DO PALCO UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 31/12/2008 | 4000.00 | 00023665947472 | FOLHA GABINETE COMISSIONADOS VICE PREFEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 31/12/2008 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXPANSÇO DAS A€åES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 31/12/2008 | 2000.00 | 00000856264490 | DANIELYSON ARAUJO NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACAMNO 8656, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 31/12/2008 | 2395.00 | 00007239211487 | FOLHA AGRICULTURA COMISSIONADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC .E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 31/12/2008 | 1245.00 | 00096446374453 | FOLHA AGRICULTURA CONTRATADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 31/12/2008 | 565.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 31/12/2008 | 2807.50 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 31/12/2008 | 29616.75 | 00002411030452 | FOLHA PAGTO. - INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO S ALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003317622423 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€ÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 31/12/2008 | 5836.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PA-TRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 31/12/2008 | 2060.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 31/12/2008 | 438.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA N§ 6878-0/ICMS-BANCO DO BRASIL, COMPLEMENTANDO O EMPENHO N§3504-1 FEITO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DE ATENDIMENTO DOS SERVI€OS DE SAUDE | MANUTE€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 31/12/2008 | 415.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIA PUBLI-CAS DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 31/12/2008 | 549.95 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIOS JO-SE AUGUSTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA NAO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/12/2008 | 500.00 | 00058086439453 | FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DEPREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024